一、单位情况

（一）单位职能。

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5、加强基层执法。完善行政决策机制，提高行政决策的合法性和科学性。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，做好赋权事项综合行政执法工作。

6、推进社会治理。统筹辖区内人员力量，依托党建统领、经济生态、平安法治、公共服务等功能性平台，构建党委领导、党政统筹、平台运行、岗位管理的组织体系和运行模式，承载数字化系统重大应用在基层的贯通落地，落实辖区内社会管理各项工作，提升基层治理水平。

7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

（二）机构设置。

1、涌泉镇人民政府设7个内设机构。综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、应急管理办公室。

2、直属事业单位1个。经济社会发展服务中心。

3、人员结构。核定涌泉镇机关行政编制46名，事业单位编制30名。至2025年底涌泉镇机关行政编制实有人数44名，事业编制实有人数30名，另有编外聘用人员26名，转业士官11名、西藏兵11名。

二、财政收入支出执行情况

（一）财政收入执行情况。

2025年我镇实现财政税收总收入22512万元，比上年同期增长32.5%。按“分税制”财政体制计算，地方财政收入11954.3万元，比上年同期增长28.81%，乡镇参与分成收入11337.3万元，比上年同期增长29.92%，乡镇应得分成收入2382.34万元，比上年同期增长30.21%，专项补助收入2089.59万元，比上年同期增长10.68%。

2025年专用基金总收入1455.99万元，比上年同期减少47.59%。具体分项目如下：（1）其它收入10.17万元；（2）上级部门补助收入1445.82万元。

（二）财政支出执行情况。

2025年综合财政总支出6324.29万元。其中：一般公共预算支出4001.89万元、专用基金支出2322.40万元。具体执行情况如下：

1、一般公共服务支出1130.37万元。其中：政府及相关机构事务支出815.21万元；人大事务支出4.94万元；其他一般公共服务支出310.22万元。主要用于工资福利、单位运转等方面支出。

2、教育支出12.52万元。其中：普通教育支出6.27万元；培训支出6.25万元。

3、文化体育与传媒支出28.3万元。主要用于文化阵地建设及文化活动开展。

4、社会保障和就业支出232.95万元。其中：机关事业基本养老保险缴费143.05万元；机关事业职业年金缴费71.52万元；养老服务支出0.95万元；其他农村生活救助17.43万元。

5、医疗卫生和计划生育支出53.99万元。其中：计划生育事务支出53.99万元（放弃二胎养老保险补助5.15万元、村级人口家庭服务员补助24.28万元、失独补助24.56万元）。

6、城乡社区支出2185.6万元。其中：其他城乡社区管理事务支出1997.15万元；其他城乡公共设施支出15万元；征地和拆迁补偿支出76.6万元；城市建设支出19.9万元；农村基础设施建设支出38.9万元；补助被征地农民支出38.05万元。主要用于便民服务中心补助，一事一议项目、污水管网建设、农村生活污水项目、管岙工业园区项目、蜜谷项目、道路设施、应消站建设、镇大院修缮工程、人员工资福利、武装征兵、信访维稳、防火防台、三改一拆、环境卫生等支出。

7、农林水支出2370.82万元。其中：行政运行994.16万元；事业运行271.99万元；其他农业支出204.3万元；其他林业支出18.54万元、对村级公益事业建设补助114.2万元、对村民委和党支部的补助767.63万元。主要用于人员工资、一事一议项目、蜜谷项目政策处理、镇大院修缮、松线虫防治、枯死木清理等支出。

8、住房保障支出148.77万元。主要用于住房公积金支出。

9、其他支出160.97万元。其他政府性基金安排的支出160.97万元（转业士官安置补助101.47万元、大学生入伍奖励45.3万元，民兵连长补助11.6万元、基层统计网格以奖代补2.6万元）。

三、财政拨款收入支出情况

2025年财政拨款总收入4342.14万元，比上年变动-3.52%。其中，一般公共预算财政拨款收入4001.89万元，占财政拨款收入的92.16%；政府性基金预算财政拨款收入340.25万元，占财政拨款收入的7.84%。

2025年财政拨款总支出4342.14万元，比上年减少3.52%。一般公共预算财政拨款支出4001.89万元，比上年增长6.89%。其中：工资福利支出2616.67万元，占一般公共预算财政拨款支出的65.39%；商品和服务支出699.57万元，占一般公共预算财政拨款支出的17.48%；对个人和家庭的补助支出85.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.13%；资本性支出334.14万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.35%；其他支出266.15万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.65%。政府性基金财政拨款支出340.25万元，比上年减少55.05%。其中：工资福利支出147.57万元，占政府性基金财政拨款支出的43.37%；商品和服务支出79.18万元，占政府性基金财政拨款支出的23.27%；对个人和家庭的补助支出59.49万元，占政府性基金财政拨款支出的17.48%；资本性支出54万元，占政府性基金财政拨款支出的15.88%。

四、机关运行经费支出情况

2025年本单位机关运行经费支出217.76万元，比上年减少15.17%。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、维修费、物业管理费、租赁费等。

五、政府采购支出情况

2025年通过政府采购平台采购支出合计276.73万元，其中采购货物类支出19.79万元，采购工程类支出174.74万元，采购服务类支出82.2万元。

六、“三公”经费执行情况

2025年，我单位“三公”经费支出决算数4.63万元，没有超过预算安排。其中：①因公出国（境）费支出决算数0万元。②公务用车购置及运行维护费支出决算数4.06万元，车辆购置费0.00万元。公务用车运行维护费4.06万元，对应年末公务用车保有量3辆，车均运行维护费支出1.35万元。③公务接待费支出决算数0.57万元。其中：国内接待费0.57万元，批次3次，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；国（境）外接待费0.00万元。

附件：2025年涌泉镇财政决算及“三公”经费决算公开报表.xlsx