一、2025年财政预算执行情况

（一）收入情况

1、财政总收入

2025年财政总收入为3541万元，按分税制财政管理体制，我镇应得分成收入1474万元，加专项补助1898万元，我镇当年公共财政可用资金合计为3372万元。

2、专用基金收入

2025年专用基金收入为2256万元。

（二）支出执行情况

2025年财政综合预算支出为4793万元，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出1021万元：（1）政府事务831万元，主要用于公务员事业人员工资奖金，各类行政办公费用和福利费等；（2）其他一般公共服务支出190万元，主要用于合同人员工资奖金社保，其他商品和服务支出等。

2、教育支出-普通教育20万元：主要用于学校教育补助。

3、社保就业支出176万元，主要用于养老保险，职业年金。

4、城乡社区支出2420万元：主要用于镇区环卫125万元，道路养护33万元，公共服务业务用房351万元，江根西山宅基地平整133万元，人居环境整治57万元，耕地留出整改130万元，松线虫病防治51万元，事业合同人员工资奖金216万元，村级一事一议补助182万元等等。

5、农林水支出936万元：主要用于公务员、事业人员和合同人员工资奖金896万元，村级一事一议补助40万元。

6、住房保障支出108万元：主要用于住房公积金。

7、其他支出112万元：主要用于合同人员的工资。

2025年我镇应得分成收入1474万元，加上级专项补助收入1898万元，加专用基金收入2256万元，加上去年财政结余259万元和专用基金结余772万元，地方财政可用资金为6659万元。2025年财政总支出为4793万元，当年财政结余1866万元。

过去的一年，我们在镇党委、政府的正确领导下，坚持以经济建设为中心，积极采取各种措施培植财源，同时狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为深化改革和社会稳定作出了积极的贡献。

二、2026年财政预算草案

（一）2026年财政收入预算拟作如下安排：

1、拟计划2026年我镇国税任务数3300万元。预计实现财政总收入3300万元，按分税制财政管理体制测算，如能完成上述任务，预计2026年我镇应得分成收入为1100万元。

2、拟计划2026年专用基金收入2000万元，其中土地出让收入1300万元，基础设施配套费收入50万元，其他收入650万元。

专用基金收入2000万元，加应得分成收入1100万元，加专项补助600万元，加上年结余1866万元，预计当年可用资金为5566万元。

（二）2026年财政支出预算拟作如下安排：

1、教育经费支出29万元，主要用于对学校的补助。

2、社保就业支出150万元，主要用于养老保险，职业年金。

3、卫生健康支出18万元：主要用于对卫生院补助等8万元，病媒除治4万元。

4、城乡社区支出2674万元：主要用于公共服务业务用房建设215万元，边坡治理330万元，龙溪至江根污水主管网60万元，镇区保洁142万元，人居环境整治50万元，孔丘古村落150万元，食品安全支出3万元，武装支出30万元，保障农民工欠薪预备资金30万元等等。

5、农林水支出1750万元：（1）政府事务支出1200万元，主要用于公务员、事业人员和合同人员工资奖金，各类行政办公费用和福利费等；（2）其他一般公共服务支出550万元，主要用于合同人员的工资社保，其他商品和服务等等。

7、住房保障支出120万元，主要用于住房公积金。

8、应急周转资金30万元。

以上合计预算支出为4771万元。主要是确保人员经费和专项投资，兼顾安排必需的公用经费和其它支出。