一、2025年财政决算情况

2025年，在市委、市政府的坚强领导下，我镇深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实中央、省、市各项决策部署，锚定高质量发展首要任务，紧扣建设“诗画田园 乐活小芝”发展定位，凝心聚力、实干争先，统筹推进稳增长、惠民生、保运转、防风险各项工作，圆满完成年度经济社会发展核心目标。   

（一）一般公共预算执行情况

2025年我镇财政税收总收入完成2983万元。其中，增值税2198万元，企业所得税124万元，个人所得税313万元，城建税95万元，城镇土地使用税88万元，土地增值税12万元，房产税110万元，印花税25万元，资源税13万元，环保税5万元。按“核定收支、划分类型、增收分成、完成奖励”的“分税制”财政管理体制计算，我镇2025年一般公共预算可用资金为2339万元。

1、一般公共预算收入执行情况：

全镇一般公共预算收入执行数为2338.02万元，为年初预算的81.04%，比上年同期同口径下降23.49%（以下简称“增长”或“下降”），2025年全镇一般公共预算支出执行数为2338.02万元。收支相抵，2025年一般公共预算收支平衡。           

2、一般公共预算支出执行情况：

2025年一般公共预算支出2338.02万元，项目分成如下：

（1）一般公共服务支出553.52万元，下降55.58%；其中政府事务行政运行489.19万元，其他一般公共服务支出64.33万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出1.00万元，其中其他文化旅游体育与传媒支出1.00万元。

（3）社会保障和就业支出169.56万元，下降9.29%；其中机关事业单位基本养老保险支出112.50万元，机关事业单位职业年金支出56.25万元,社会福利0.81万元。

（4）城乡社区支出352.06万元，下降69.87%；其中城乡社区管理事务支出352.06万元。

（5）农林水事务支出1141.59万元，增长1275.41%；其中对村级公益事业建设补助71.00万元。

（6）住房保障支出120.29万元，下降8.50%：其中住房公积金支出120万元。

（二）专用基金执行情况

1、专用基金收入执行情况：

2025年镇财政专用基金收入2773.11万元，项目分成如下：

（1）上级部门补助2550.39万元。

（2）下属部门收入8.7万元。

（3）其他收入214.02万元。

2、专用基金支出执行情况：

2025年镇财政专用基金支出2597.93万元，项目分成如下：

（1）一般公共服务支出1285.45万元，比上年同期同口径下降4.19%；其中人大事务支出37.82万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出90.12万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出28.09万元，其他一般公共服务支出1129.42万元。

（2）教育支出44.68万元，下降45.94%；其中普通教育支出44.68万元。

（3）城乡社区支出887.00万元，下降33.60%；其中城乡社区规划与管理支出612.35万元，国有土地使用权出让收入安排的支出274.65万元。

（4）农林水支出258.74万元，下降72.64 %；其中对村民委员会和村党支部的补助258.74万元。

（5）其他政府性基金安排的支出122.08万元。

收支相抵，专用基金当年结余175.18万元，加上历年结存698.64万元，2025年终结余873.82万元。

（三）2025年财政工作开展情况

全力培育壮大税源，夯实财政增收基础。2025年我镇调整辖区内4个工业园区范围。新上规1家工艺品制造企业，新引进1家铸造企业。零售实现零的突破。淘汰老旧非道机械27部。稳步推进文旅融合，立足生态文旅与乡土文化优势，推进传统古村活化利用与精品民宿集群提质,建设桐峙里·老粮仓综合体、网红桥、毛家班婚俗馆等特色打卡点，聚力打造316骑行驿站，获评浙江省三级旅游驿站。以网红地标引流聚客、拉长停留时间，带动镇域服务业提质扩容，稳步增加地方税收与村集体经济收入，以文旅融合赋能乡村共富，延长旅游产业链，吸引游客，带动餐饮、住宿等服务业发展，增加税收。

高效利用财政资源，提升资金使用效益。大力开展全域土地综合整治，多田套合耕地整治提升项目立项664亩，全年完成多田套合耕地指标313亩，其中永农外高标内已完成变更300亩，完成耕地功能恢复113.665亩，新建高标准农田205亩，完成率均居全市前列。改造低效工业用地8.25亩，出让土地2.47亩，有效盘活了土地资源，为镇级财政增加了可用财力，促进了财源的稳定增长。

严守风险底线，筑牢基层财政安全屏障。坚持底线思维，健全财政风险防控长效机制，坚决兜牢保基本民生、保工资、保运转刚性底线。依托预算管理一体化平台构建全流程风险预警体系，对“三保”资金实行闭环动态监管。深化财政支出结构改革，优化资金统筹配置，优先保障民生领域资金足额到位。推行财政资金穿透式监管，健全常态化财会监督机制，聚焦资金使用关键环节开展专项整治，强化财经纪律刚性约束，全面提升财政管理规范化、精细化水平。

各位代表，2025年全镇财政工作取得的成效，是镇党委、政府坚强领导的结果，是镇人大依法监督、大力支持的结果，是社会各界和全镇人民同心同德、实干奋进的结果。同时，我们清醒认识到，全镇财政运行仍面临诸多挑战：一是财源增长后劲不足，宏观经济形势复杂多变，产业转型升级处于攻坚期，税收稳定增长压力较大；二是财政支出刚性增强，民生保障、基础设施建设、乡村振兴等领域投入持续加大，收支平衡矛盾凸显；三是债务管控不容忽视，虽当前债务风险总体可控，但重点项目建设推进过程中，债务规模管控压力持续存在，风险防控需常抓不懈。针对上述问题，我们将广泛吸纳各位代表意见建议，靶向施策、精准发力，切实加以破解。  

二、2026年财政预算草案

（一）2026年一般公共预算收支预算草案

2026年财政税收总收入预算为2985万元，比上年执行数增长0.07%。一般公共预算收入预算数为2356万元，2026年我镇一般公共预算支出预算安排为2356万元。收支相抵，2026年一般公共预算收支平衡。

一般公共预算支出预算数为2356万元 。其中，一般公共服务支出557万元，文本化旅游体育与传媒支出1万元,社会保障和就业支出173万元，城乡社区支出350万元，农林水事务支出1155万元，住房保障支出120万元。

 

（二）2026年专用基金收支预算草案

2026年镇财政专用基金收入预算2810.00万元。其中，上级部门补助2600.00 万元，下属部门收入10.00万元，其他收入200.00万元。

2026年镇财政专用基金支出预算2611.00万元。其中，一般公共服务支出1287.00万元，教育支出45.00万元，城乡社区支出894.00万元，农林水支出260.00万元，其他支出125.00万元。

 

 

（三）2026年财政工作的主要任务

1.培优多元财源，激活经济增长内生动力

紧扣产业强镇、生态兴镇发展战略，聚焦实体经济提质增效，构建可持续财源体系。一是推动传统产业迭代升级，盘活闲置工业用地、改造提升老旧工业园区，加快机械铸造等产业智能化、绿色化转型；二是创新招商引资模式，深化乡贤回归工程，统筹本土企业增资扩产与优质项目引进，推动精品民宿集群提质；三是深化基础配套设施改造升级，依托小芝镇全域二级管网延伸及配套支管工程建设，实现小芝镇农村饮用水提质升级，探索民生与产业融合增收新路径，持续壮大镇域财税实力。

2.硬化预算约束，聚焦民生福祉精准投入

严格落实党政机关过紧日子要求，坚持 “三保” 支出优先原则，推进财政支出精细化、绩效化管理。从严控制一般性支出和非刚性、非重点支出，将 “三保” 资金纳入刚性预算管理，持续优化支出结构。深化节约型机关建设，压减非必要行政运行成本。强化跨部门资金统筹整合，集中财力保障乡村振兴、民生保障、共同富裕等重点领域投入，切实提升财政资金公共服务保障效能。

3.严控债务风险，健全现代财政治理体系

树牢安全发展理念，构建全方位财政风险防控体系。严格遵守财经法律法规和预算管理制度，强化预算刚性执行，规范财政收支全流程管理。健全债务动态管控机制，对工业园区改造、文旅项目建设等重大投资开展财政承受能力评估，坚决杜绝违规举债、隐性债务增量。全面推进预算信息公开，提升财政工作透明度，主动接受人大、审计和社会监督。完善财政资金全周期绩效评价机制，强化审计监督成果运用，实现财政资金效益最大化，为全镇经济社会高质量发展提供坚实财政保障。