关于沿江镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

一、2025年财政预算执行情况

2025年，我镇财政工作在镇党委、政府和上级财政部门正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全镇发展大局，坚持依法理财、科学管财、大力组织收入、优化支出结构、强化民生保障、提升绩效水平、有力保障基层运转、民生改善与乡村振兴重点支出，全年的财政预算执行情况良好。

（一）财政收入及财政可用财力情况

2025年沿江镇实现财政税收38601万元，对比2024年财政税收34812万元增加3789万元，增长10.88%。

（二）财政预算支出执行情况

2025年，我镇财政支出执行数为8501.45万元。

一般公共服务支出4303.76万元，主要用于镇政府及各办事务、人大事务、信访事务等一般性的行政运行费用、工资类支出，以及国防等相关各类专项业务活动支出。其中人大事务54.03万元，政府行政运行2362.66万元，事业运行622.59万元，其他政府办公室及相关机构事务支出1264.48万元.

教育支出78.1万元，主要用于沿江镇中心校工程补助款、沿江镇实验幼儿园补助、2024年成校经费及两创校园文化建设经费等。其中幼儿园教育15万元，小学教育45万元，初中教育10万元，成教经费8.01万元，培训支出0.09万元。

社会保障和就业支出159.91万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出109.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出50.66万元。

节能环保支出91.34万元，主要用于环卫保洁、垃圾处理、枯死木清理除治、两路两侧及河道清理等。

城乡社区支出2351.88万元，主要用于拆违、两路两侧、图斑整治、小城镇环境整治、道路拓宽工程、自来水工程、天网工程、污水处理厂、绿色建材产业园及配套工程等。

农林水支出335.01万元，主要用于农业事业经费、农业生产、防汛抗旱等救灾补助及村级运转经费、一事一议补助、河道清淤等。

住房保障支出187.78万元。主要为住房公积金。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出993.67万元，主要用于沿江镇绿色建材产业园及配套工程、西岑开发大道、圆通“六通一平”改造等项目。

按照现行分税制财政体制和市有关政策规定计算，2025年地方财政体制收入加上省转移支付补助，镇财政收支略有结余。

（三）2025年三公经费情况

2025年三公经费总额3.54万元，其中公务接待费1.16万元，公车运行维护费2.38万元，无因公出国费用。

（四）2025年预算执行效果

一年来，我镇财政工作坚持稳中求进、量入为出、收支平衡总基调，紧抓发展主线，创新工作方法，充分发挥财政职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，盘活用活土地，加大招商引资，同时强化了税收征管，促进经济税收同步协调发展，保证收入持续快速增长，很好地完成年度收入任务。          各位代表，2025年的财政收入取得了一定的增长，一般预算收支平衡，但财政运行还有风险。对此，我们须引起高度重视，并在今后的工作中不断改进，大力发展经济，尽快尽早化解债务。

二、2026年财政预算

2026年，受宏观环境复杂、内外部经济增长放缓、税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2026年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，预算收支拟作如下安排：

（一）收入预算

按照现行财政体制计算和市政府对乡镇财政分成政策：预计2026年财政总税收39800万元。

（二）支出预算

拟安排2026年全镇财政支出8970万元，具体预算安排如下：

1.一般公共服务支出4290万元。主要用于镇政府及各办事务、人大事务、信访事务等一般性的行政运行费用、工资类支出，以及国防经费等各类专项业务支出。按照业务分类其中人大运行及活动经费60万元，镇政府及各办事务等一般性的行政运行费用3000万元，消防专职队伍保障经费80万元，信访专项80万元，国防预算及政治教育经费50万元，维稳经费250万元， 食品安全经费50万，村级网格化管理补助250万元，欠薪保障周转金150万、镇村党建工作经费20万元、宣传费200万元以及其他专项业务100万元。按照财政科目分类其中人大行政运行45万元，人大会议15万元，政府行政运行2480万元，其他政府办公室及相关机构事务支出1300万元，其他一般公共服务支出450万元。

2.教育支出100万元。其中学前教育20万元，小学教育50万元，初中教育30万元。

3.文化体育与传媒支出60万元。主要用于文化活动经费50万元、体育活动经费10万元等。

4.社会保障和就业支出320万元。主要为社会保险费220万元，低保补助50万元，困难慰问50万元等。

5.节能环保支出600万元。其中环境卫生整治、清洁家园等处理经费200万元，镇区保洁及河道保洁一体化经费400万元。

6.城乡社区支出2700万元。主要用于两路两侧、无违建创建、美丽城镇建设、图斑整治、污水管网建设、农村道路建设、天网工程等社会治理及综治矛盾调解中心建设、智治中心建设、沿江镇危房改造、文明实践中心建设等。其中城乡社区管理事务支出800万元，小城镇基础设施建设300万元，其他城乡社区公共设施建设1600万元。

7.农林水支出700万元。主要用于农业事业经费、村级经济补助、农民增收、水利工程建设与维护、抗旱维修、森林防火、广告宣传经费等。其中其他农业农村支出100万元，对村民委及村党支部的补助600万元。

8.住房保障支出200万元。

三、全面做好2026年财政主要工作任务

2026年我们要按照镇人民代表大会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

（一）聚力财源建设，夯实增收基础

 培育壮大特色产业，扶持市场主体发展，挖掘新增税源；强化税源征管，堵塞征管漏洞；积极争取上级政策与资金支持，拓宽财力渠道，增强财政可持续性。

（二）优化支出结构，强化重点保障

 坚持“三保”优先，严控一般性支出，加大民生、乡村振兴、基础设施等重点领域投入，做到有保有压、有扶有控，提升财政资源配置效率。

 （三）深化预算改革，提升管理水平

 完善预算项目库管理，提高预算编制科学性；强化执行动态监控，加快支出进度，提升预算执行均衡性；规范国库管理与政府采购，筑牢财政运行安全防线。

 （四）强化绩效导向，提高资金效益

 扩围预算绩效管理，实现全方位、全过程、全覆盖；严格绩效评价与结果应用，倒逼资金提质增效，确保每一分财政资金花得其所、用得安全。