临海市尤溪镇人民政府2026年度财政预算公开报告

按照《中华人民共和国预算法》及《浙江省预决算公开操作规程实施细则》要求,现将本单位2026年财政预算公开如下：

一、单位职责

（一）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护、做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的扶贫就业、民政、计划生育、卫生、体育等公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神建设，丰富群众文化生活，提高移风易俗。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

临海市尤溪镇人民政府共有编制数65人（其中行政38人，事业27人），实际在职62人（其中行政39人，事业23人），编外聘用人员控制数21名，实际在职20人，所属事业单位为临海市尤溪镇经济社会发展服务中心。临海市尤溪镇人民政府内设7个办公室：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、应急管理办公室。

三、财政收支总体情况

（一）2026年收支预算情况的总体说明

2026预计年当年可用资金为15979.06万元，一般公共预算财政拨款收入3300万元（其中税收财政体制分成收入2100万元，专项补助收入1200万元），政府性基金收入505.5万元，其他收入12173.56万元。

2026年财政总支出预算15979.06万元，比上年执行数6237万元增加4293.94万元，增加60.97%，减少主要原因是工程项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出164万元，其中一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数164万元。

2. 教育支出29.2万元，其中教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出预算数3万元，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出预算数5.2万元，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出预算数15万元，教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数6万元。

3. 文化体育与传媒支出30万元，其中文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出预算数30万元

4. 社会保障和就业支出218.36万元，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数0.36万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数140万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数70万元，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）预算数1万元，社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）预算数7万元。

5.城乡社区支出13896.5万元，其中城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数13578万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）预算数50万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算数20万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）预算数4万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）预算数1万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算数10.5万元，城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）预算数105万元，城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）预算数17万元，城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）90万元，城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）21万元。

6.农林水支出1321万元，其中农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）预算数1000万元，其中农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算数320万元，其中农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）预算数1万元。

7.住房保障支出140万元，为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算数140万元。

8.其他支出180万元，为其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）预算数165万，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他用于体育事业的彩票公益金支出（项）预算数15万。

（二）2026年收入预算情况说明

2026年收入预算15979.06万元，比上年执行数6237万元增加4293.94万元，增加60.97%，减少主要原因是工程项目支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入3300万元，占20.65%；政府性基金收入505.5万元，占3.16%；其他收入12197.06万元，占76.19%。

（三）2026年支出预算情况说明

2026年支出预算15979.06万元，上年执行数6237万元增加4293.94万元，增加60.97%，减少主要原因是工程项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出164万元、教育支出29.2万元、文化体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出218.36万元、城乡社区支出13896.5万元、农林水支出1321万元、住房保障支出140万元、其他支出180万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2284.36万元，占14.3%；日常公用支出161.5万元，占1.01%；项目支出13533.2万元，占84.69%。

（四）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算3805.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3300万元、政府性基金收入505.5万元；支出包括：一般公共服务支出164万元、教育支出6万元、文化体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出218.36万元、城乡社区支出1746.14万元、农林水支出1321万元、住房保障支出140万元、其他支出180万元。

（五）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款3300万元，比上年执行数持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出164万元、教育支出6万元、文化体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出211.36万元、城乡社区支出1427.64万元、农林水支出1321万元、住房保障支出140万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出164万元，其中一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数164万元。

(2)教育支出6万元，其中教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数6万元。

(3)文化体育与传媒支出30万元，其中文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出预算数30万元

(4)社会保障和就业支出211.36万元，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数0.36万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数140万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数70万元，社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）预算数1万元。

(5)城乡社区支出1427.64万元，其中城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数1427.64万元。

(6)农林水支出1321万元，其中农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）预算数1000万元，其中农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算数320万元，其中农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）预算数1万元。

(7)住房保障支出140万元，为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算数140万元。

（六）2026年一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出2290.36万元，其中：

人员支出2103.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用支出187万元，主要包括：邮电费、培训费、会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（七）2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2026年政府性基金预算当年拨款505.5万元，比上年执行数232万元增加273.5万元，增长117.89%，主要是项目支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出7万元，占1.38%；城乡社区支出（类）支出318.5万元，占63.01%；其他支出（类）支出180万元，占35.61%。

3.政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）预算数7万元，主要用于残疾人之家及小康阳光庇护中心建设。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）预算数50万元，主要用于应急楼工程和便民服务中心补助。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算数20万元，主要用于一事一议补助。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）预算数4万元，主要用于扑杀补助工作经费。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）预算数1万元，主要用于松材线虫病防治。

（6）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算数10.5万元，主要用于公务用车运行维护费。

（7）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）预算数105万元，主要用于地质灾害隐患治理和生活垃圾分类示范点建设。

（8）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）预算数17万元，主要用于油茶种植及绿化造林。

（9）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）90万元，主要用于美丽乡村建设。

（10）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）21万元。主要用于农村生活污水处理设施运维管理。

（11）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）预算数165万，主要用于大学生入伍奖励和转业士官经费。

（12）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他用于体育事业的彩票公益金支出（项）预算数15万，主要用于笼式足球场建设。

（八）2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为20.5万元，与上年数预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2026年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算10万元，与上年数预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算10.5万元，与上年数预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出10.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年数预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算800万元。

2.政府采购情况

本单位政府采购预算总额600万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算210万元、政府采购服务预算380万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，应急用车3辆、特种专业技术用车3辆。

附件1.2026年财政预算公开表格

2026年财政预算及“三公经费”预算公开表.xlsx