临海市汛桥镇人民政府2026年度财政预算公开报告

 

目 录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2026 年度财政预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、国有资本经营预算收入支出预算表

九、“三公”经费支出预算表

十、绩效目标设置情况表

第三部分 2026 年度财政预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收入支出预算总体情况

五、一般公共预算拨款收入预算情况

六、一般公共预算基本支出预算情况

七、机关运行经费预算情况说明

八、政府采购预算说明

九、“三公”经费支出预算情况

十、政府性基金预算支出情况

十一、国有资本经营预算拨款支出预算情况

十二、绩效目标设置情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护、做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的扶贫就业、民政、计划生育、卫生、体育等公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神建设，丰富群众文化生活，提高移风易俗。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

临海市汛桥镇人民政府共有编制数53人（其中行政31人，事业22人），编外聘用人员控制数26名，实际在职75人。

下属事业单位：临海市汛桥镇经济社会发展服务中心。

临海市汛桥镇人民政府内设7个办公室：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、应急管理办公室。

 

第二部分 2026 年度财政预算表

详见附件1：2026年财政预算表

 

第三部分 2026 年度财政预算情况说明

一、预算收支总体情况

2026年汛桥镇预计实现财政总收入88150万元，较2025年实际税收增长5%，预计形成镇财政体制分成收入2700万元。

2026年预算收入为5591万元。

2026年预算支出为5530万元。

二、收入预算总体情况

2026年汛桥镇预计实现财政总收入88150万元，较2025年实际税收增长5%，预计形成镇财政体制分成收入2700万元。

2026年财一般公共预算财政拨款收入预算数4740万元，政府性基金财政拨款预算收入636万元，专用基金预算收入215万元，合计预算收入5591万元。

三、支出预算总体情况

2026年财政总支出预算5530万元，比2025年4715万元增加815万元，增加17.28%，增加主要原因是人员增加及项目实施增多。其中：一般公共服务支出690万元，教育支出9万元，社会保障和就业支出194万元，城乡社区支出3066万元，农林水支出1241万元，住房保障支出110万元，其他支出220万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况

  2026年财政拨款总收入预算5376万元，其中一般公共预算财政拨款收入预算4740万元，占财政拨款收入的88.17%，较2025年4124万元增加14.94%；政府性基金预算财政拨款收入预算636万元，占财政拨款收入的11.83%，较2025年481万增长32.22%。

2026年财政拨款总支出预算5376万元，较2025年实际财政拨款总支出4604万元增加16.77%，增加原因人员增加及项目实施数量增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况

一般公共预算财政拨款收入支出预算4740万元，其中：一般公共服务支出690万元，教育支出5万元，社会保障和就业支出194万元，城乡社区支出2500万元，农林水支出1241万元，住房保障支出110万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算2291万元，其中

人员经费2000万元，公用经费291万元。

七、机关运行经费预算情况

2026年本单位机关运行经费支预算支出200万，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费等。

八、政府采购预算说明

2026年政府采购预算总额800万元。

九、“三公”经费支出预算情况

 2026年三公经费预算30.28万元，其中公车运行维护费10.5万元，包含公车修理、燃油、年审、保险等，公车购置费18.78万元，公务接待费1万元。

十、政府性基金支出预算情况

2026年预算,政府性基金预算支出636万元。其中：城乡社区支出416万元，其他支出220万元。

十一、国有资本经营预算收支情况

2026年本单位无国有资本经营预算收支。

十二、绩效目标设置情况

2026年汛桥镇人民政府23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算189万元，政府性基金490万。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）非财政拨款收入（专用基金收入）：指本年度汇入财政专户中的作为收入的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件1.2026年财政预算表格