临海市汛桥镇人民政府2025年度财政决算公开报告

 

目 录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度财政决算表

一、收入支出决算总表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算财政拨款支出情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

七、非财政拨款收入支出决算总表

八、非财政拨款收入支出表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2025年度财政决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、非财政拨款收入支出情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十三、“三公”经费支出决算情况说明

十四、绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护、做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的扶贫就业、民政、计划生育、卫生、体育等公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神建设，丰富群众文化生活，提高移风易俗。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

临海市汛桥镇人民政府共有编制数53人（其中行政31人，事业22人），编外聘用人员控制数26名，实际在职75人（行政30人、事业21人、编外24人）。

下属事业单位：临海市汛桥镇经济社会发展服务中心。

临海市汛桥镇人民政府内设7个办公室：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、应急管理办公室。

 

第二部分 2025年度财政决算表

详见附件1：2025年财政决算表

第三部分 2025年度财政决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年全镇应得分成收入2779万元。2025年财政专项补助收入2768万元，政府性基金收入481万元，上年结余2282万元，全年可用资金：8310万元。

2025年专用基金收入666万元，往年结余1046万元，当年可用资金1712万元。

2025年，财政总支出4715万元，较2024年5543万元减少828万元，主要原因是全镇工程项目数量减少，并压缩单位开支。

    二、收入决算总体情况说明

2025年全镇财政总收入8.3972亿元，较上年增加1.68%，其中地方财政收入4.2056亿元，完成年初预算的99.92%，较上年增收1970万元，增长4.68 %，乡镇参与分成收入3.988亿元，按当前“分税制”财政管理体制计算，我镇应得分成收入2779万元。2025年财政专项补助收入2768万元，政府性基金收入481万元，上年结余2282万元，全年可用资金：8310万元。

2025年专用基金收入666万元，其中上级部门补助收入603万元，公墓收入38万元，基础设施配套费收入11万元，其他收入14万元，往年结余1046万元，当年可用资金1712万元。

三、支出决算总体情况说明

2025年，财政总支出4715万元。其中财政拨款支出4604万元（一般公共预算支出4123万元，政府性基金支出481万元），专用基金支出111万元。

2025年财政总支出较2024年5543万元减少14.94%，一般公共预算支出较2024年4841万元减少14.83%，政府性基金支出较2024年190万增加153.16%，专用基金支出较2024年512万元减少78.32%，减少原因为工程项目数量减少，压缩单位日常开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为4604万元。财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数5031减少427万元下降8.48%，主要原因是压缩单位项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4123元，占本年支出合计的87.44%，较上年决算数5031万元减少908万元，减少18.05%，主要原因是压缩单位项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4123万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出649.44万元，占15.75%；教育（类）支出4.95万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出153.22万元，占3.72%；城乡社区（类）支出1946.35万元，占47.21%；农林水（类）支出1259.19万元，占30.54%；住房保障（类）支出109.35万元，占2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数为（调整数）4120万元，支出决算为4123万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），年初预算0，支出决算为4万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为（调整数）300万元，支出决算为247万元，完成年初预算的82.33%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为（调整数）310万元，支出决算为350万元，完成年初预算的112.9%。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算（调整数）为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），年初预算（调整数）为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算（调整数）为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为（调整数）102万元，支出决算为102万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算（调整数）为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算0万元，支出决算1万元。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算（调整数）6万元，支出决算数0万元。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为（调整数）1941万元，支出决算为1946万元，完成年初预算的100.25%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为（调整数）1941万元，支出决算为1946万元，完成年初预算的100.25%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算（调整数）为744万元，支出决算为738万元，完成年初预算的99.19%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算（调整数）为186万元，支出决算为186万元，完成年初预算的100%。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初预算为220万元，支出决算为235万元，完成年初预算的106.8%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为109万元，支出决算为109万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2041万元，其中：人员经费1862万元，较2024年1723万元增加139万元，主要原因是人员调动和新进人员产生的工资、社保津补贴增加。

公用经费179万元较2024年决算数148万元增加31万元，主要原因是办公费、电费、租赁费、差旅、邮电费等增加。

七、非财政拨款收入支出情况说明

非财政拨款收入666万元，支出111万元,其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）年初预算（调整数）21万元，支出决算23万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算0万元，支出决算1万元。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务

支出（项）年初预算（调整数）3万元，支出决算3万元。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出（项）年初预算（调整数）83万元，支出决算84万元。

八、机关运行经费支出情况说明

       2025年本单位机关运行经费支出188万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、物业管理费、租赁费等。机关运行经费较2024年决算数269万元减少81万元，主要原因是压缩单位公用经费开支。

九、政府采购支出情况说明

2025年通过政府采购平台采购支出合计625万元，其中采购货物类支出240万元，采购工程类支出281万元，采购服务类支出104万元。

十、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有应急保障用车3辆。年末资产总计34613万元，其中流动资产170万元，非流动资产34443万元。净资产34548万元。

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出480万元，占本年支出合计的10.18%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出480万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出362万元，占75.4%，其他支出（类）118万元，占24.6%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算为480万元，其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）预算（调整数）14万元，支出决算为14万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算（调整数）7万元，支出决算为11万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）预算（调整数）31万元，支出决算31万元。

4城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农业生产发展支出（项）预算（调整数）66万元，支出决算66万元。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）预算（调整数）245万元，支出决算为245万元。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）预算（调整数）118万元，支出决算为118万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为9.65万元，完成预算的89.35%，与2024年度4.91万元相比，“三公”经费支出增加4.74万元，上升96.53%，主要原因是2025年度公务因公出国费用增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.46万元，占66.94%；公车运行维护费支出决算3.19万元，占33.1%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.46万元。2025年单位有因公出国（境）人员。

2.公务用车运行维护费支出3.19万元。主要用于公务用车燃料费、维修维护费、过路费、年审、保险等。

3.公务接待费支出0万元，较2024年0.15减少0.15万元，原因是2025年度无公务接待。

十四、绩效情况说明

乡镇收支全部已经纳入到预算管理。基本支出实行定员定额管理，按预算编制相关规定要求，预算数据及时录入了预算管理一体化平台；预算执行按人大批复执行，年度项目预算编制也按要求编制了预算绩效目标 ，对2025年度进行了财政运行综合绩效评价。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）非财政拨款收入（专用基金收入）：指本年度汇入财政专户中的作为收入的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2025年财政决算表