一、部门预决算单位构成

现有1家部门预决算单位，为临海市东塍镇人民政府（本级）。

二、本部门职责

东塍镇人民政府主要职能贯彻和落实党的方针、政策，执行和落实市政府和归口部门布置的各项工作和工程资金，在本镇范围内执行政府职能。

三、2025年财政收支决算情况

2025年实际决算收入13021.28万元，从收入来源看，财政一般公共收入5325.52万元，占收入40.90%；政府性基金收入4480.32万元，占收入34.41%；专用基金收入3215.44万元，占收入24.69%，其中土地收入返还3088.3万元，国有资产有偿使用收入0.26万元，下属部门收入59.48万元，上级部门补助收入64.62万元（包括各部门往来款项），其他收入2.78万元。

2025年实际决算支出12824.47万元，见表1。

2025年度收入总计13021.28万元，与2024年度8641.33万元相比，增加4379.95万元，增加50.69%。支出总计12824.47万元，与2024年度8590.30万元相比，增加4234.17万元，增加49.29%。主要原因是：部分上级专项补助列支收入。

基本支出中“三公”经费支出2.28万元。其中：公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数2.28万元，对应年末公务用车保有量3辆，车均运行维护费支出0.76万元；无公务接待费支出；无因公出国(境)费用支出。费用支出严格按照财政规定执行，没有突破预算数，相比较上一年（2024年度“三公”经费1.95万元）增加0.33万元，见表2。

 

四、2026年财政收支预算情况

 （一）关于临海市人民政府东塍人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，东塍镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共财政预算收入、专用基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒（群从文化）支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（二）关于东塍镇人民政府2026年收入预算情况说明

东塍镇人民政府2026年收入预算11951.03万元，较2025年增加0万元。其中：一般公共预算收入5400万元，占45.2%；专用基金收入6500万元，占54%，专用基金累计结余51.03万元，占0.8%。

（三）关于东塍镇人民政府2026年支出预算情况说明

 东塍镇人民政府2026年支出预算11951.03万元，较2024年增加0万元。

2026年我镇财政支出预计如下：①一般公共服务支出4310万元；②社会保障和就业支出405万元；③卫生健康支出50万元；④城乡社区事务支出3650万元；⑤农林水事务支出2890万元；⑥教育支出150万元；⑦住房保障支出390万元；⑧节能环保支出50万元；⑨灾害防治支出56.03万元。

（四）关于临海市东塍镇人民政府2026年“三公”经费、会议经费、政府采购预算情况说明

临海市东塍镇人民政府2026年“三公”经费预算数为2万元，与2025年预算数基本持平，具体如下：

基本支出中“三公”经费支出2万元。其中：公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数2万元，对应年末公务用车保有量3辆，车均运行维护费支出0.67万元；无公务接待费支出；无因公出国(境)费用支出，见表3。