桃渚镇2026年单位预算

目　录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2026年桃渚镇预算安排情况说明

（一）关于桃渚镇2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于桃渚镇2026年收入预算情况说明

（三）关于桃渚镇2026年支出预算情况说明

（四）关于桃渚镇2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于桃渚镇2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于桃渚镇2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于桃渚镇2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于桃渚镇2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于桃渚镇2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年桃渚镇部门（单位）预算表

（一）2026年桃渚镇收支预算总表

（二）2026年桃渚镇收入预算总表

（三）2026年桃渚镇支出预算总表

（四）2026年桃渚镇财政拨款收支预算总表

（五）2026年桃渚镇一般公共预算支出表

（六）2026年桃渚镇一般公共预算基本支出表

（七）2026年桃渚镇一般公共预算“三公”经费预算情况表

（八）2026年桃渚镇政府性基金预算支出表

（九）2026年桃渚镇国有资本经营预算支出表

（十）2026年桃渚镇项目支出预算表

（十一）2026年桃渚镇项目支出绩效表

一、临海市桃渚镇概况

（一）主要职能

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5、加强基层执法。完善行政决策机制，提高行政决策的合法性和科学性。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，依托“基层治理四平台”建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作。

7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

（二）单位机构设置情况

中共桃渚镇委员会、桃渚镇人民政府设下列内设机构：党政综合办公室（挂法制办公室、财政财务管理办公室牌子）、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室（挂行政审批办公室牌子）、基层综合治理办公室（挂综合信息指挥室牌子）、工业经济办公室（挂第三产业经济办公室、应急管理办公室牌子）、农业农村办公室、村镇建设办公室（挂综合行政执法办公室牌子）、应急管理办公室。

二、2026年桃渚镇部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于桃渚镇2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桃渚镇所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。桃渚镇2026年收入总预算9406万元、支出总预算9385万元。（详见表01）

（二）关于桃渚镇2026年收入预算情况说明

桃渚镇2026年收入预算9406万元，比上年执行数减少414万元，下降4.22%。其中：一般公共预算拨款收入5700万元，占60.6%；政府性基金收入400万元，占4.25%；其他收入资金3100万元，占32.96%；上年结转结余206万元，占2.19%。（详见表02）
　　（三）关于桃渚镇2026年支出预算情况说明
　　桃渚镇2026年支出预算9385万元，比上年执行数减少229万元，增长/下降2.38%。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2800万元、教育支出30万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出450万元、卫生健康支出5万元、城乡社区支出2000万元、农林水支出3500万元、住房保障支出300万元、其他支出280万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5076万元，占54.09%；日常公用支出1400万元，占14.92%；项目支出2909万元，占30.99%。（详见表03）

（四）关于桃渚镇2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

桃渚镇2026年财政拨款收支总预算6100万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5700万元、政府性基金收入400万元；支出包括：一般公共服务支出1100万元、教育支出1万元、文化旅游体育与传媒支出20万元、社会保障和就业支出380万元、城乡社区支出819万元、农林水支出3200万元、住房保障支出300万元、其他支出280万元。（详见表04）

（五）关于桃渚镇2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

桃渚镇2026年一般公共预算当年拨款5700万元，比上年执行数减少159.5万元，下降2.72%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1109万元，占19.46%；教育支出1万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.35%；社会保障和就业支出340万元，占5.96%；城乡社区支出770万元，占13.51%；农林水支出3180万元，占55.79%；住房保障支出280万元，占4.91%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出1109万元，主要用于人员支出705万元、日常公用支出354万元、项目支出50万元。

（2）教育支出1万元，主要用于日常公用支出1万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出20万元，主要用于项目支出20万元。

（4）社会保障和就业支出340万元，主要用于人员支出338万元、项目支出2万元。

（5）城乡社区支出770万元，主要用于人员支出670万元、日常公用支出100万元。

（6）农林水支出3180万元，主要用于人员支出2330万元、项目支出850万元。

（7）住房保障支出280万元，主要用于人员支出280万元。（详见表05）

（六）关于桃渚镇2026年一般公共预算基本支出情况说明

桃渚镇2026年一般公共预算基本支出4778万元，其中：

人员支出4323万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用支出455万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（详见表06）

（七）关于桃渚镇2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

桃渚镇2026年政府性基金预算当年拨款400万元，比上年执行数减少21万元，下降4.99%。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

国有土地使用权出让收入安排的支出110万元，占27.5%；其他支出290万元，占72.5%。

3.政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出110万元，其中基本支出70万元、项目支出40万元。

（2）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出260万元，其中基本支出140万元、项目支出120万元。

（3）彩票公益金安排的支出30万元，全部为项目支出。（详见表08）

（八）关于桃渚镇2026年国有资本经营预算支出情况说明

桃渚镇2026年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于桃渚镇2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

桃渚镇2026年“三公”经费预算数为9万元，比上年预算数减少4.2万元，下降31.81%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算3万元，比上年预算数减少1.7万元，下降36.17%。主要用于接待上级部门及相关单位来开展工作交流和学习考察等活动、各类市级部门工作检查、招商引资活动等支出。相比2025年度预算数有所减少的原因是接待批次及接待金额的减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年预算数减少2.5万元，下降29.41%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出6万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少2.5万元，下降29.41%，主要原因是三辆公务车有两辆是新能源电车，油费支出减少。（详见表07）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年桃渚镇本级财政拨款预算办公经费15.36万元，比上年预算数增加0.36万元，增长2.4%。

2.政府采购情况

2026年桃渚镇政府采购预算总额2200万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算1600万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，桃渚镇共有车辆8辆，其中，应急、调研用车3辆、其他用车5辆。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2026年桃渚镇其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款6100万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

5.其他部分费用安排情况

2026年桃渚镇武装经费预算总额70万元，宣传文化费用预算总额250万元，委托业务费1500万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业收入：事业单位开展业务专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。