关于桃渚镇2025年财政决算情况和

2026年财政预算情况的报告（草案）

——2026年4月10日在桃渚镇第十八届人民代表大会第九次会议上

桃渚镇人民政府

 

各位代表：

《桃渚镇2025年财政决算情况和2026年财政预算情况（草案）》以书面形式提请大会审议，具体内容如下：

一、2025年财政决算情况

2025年一般公共预算收入为5859.53万元，政府性基金收入为421.35万元，合计收入为6280.88万元，同比增长12.67%，完成年初预算109.23%；专用基金收入3342.98万元，同比减少13.96%，完成年初预算89.15%；上年结余196.53万元，累计全年收入共计9820.39万元；财政综合预算支出9613.9万元，同比增加1.99%，完成年初预算103.89%，其中一般公共预算支出为5859.53万元，政府性基金支出为421.35万元，专用基金支出3333.02万元。

（一）收入执行情况

1、财政总收入

2025年财政总收入4511万元，同比增长8.83%，具体项目如下：

 

工商各税收入4511万元，同比增长8.33%；其中:增值税3055万元，同比增长6.74%；消费税25万元，同比增长25%；企业所得税352万元，同比增长9.66%；个人所得税591万元，同比增长17.5%；城建税120万元，同比增长7.14%；城镇土地使用税131万元，同比增长4.8%；车船使用税8万元，同比减少33.33%；房产税152万元，同比增长105.41%；印花税71万元，同比减少34.26%；环保税6万元，同比减少25%。按财政体制，剔除城建税120万元，剔除消费税25万元，剔除增值税50%部分1527.5万元，剔除企业和个人所得税60%部分565.8万元，乡镇参与分成收入2272.7万元。

2、地方财政收入

2025年地方财政收入为2392.7万元，其中工商各税收2392.7万元，同比增长8.78%。

3、专用基金收入

2025年专用基金收入为3342.98万元，同比减少13.96%，具体项目如下：

（1）土地收入返还配套费收入2.37万元。

（2）国有资产有偿使用收入11.42万元（其中利息收入2.54万元；土地租金8.88万元）。

（3）上级部门补助收入1353.86万元。其中：全域土地政策处理费936.24万元、河道保洁31.11万元、小城镇环境综合整治经费363.24万元、低碳乡镇试点补助10万元、人大联络站工作经费补助8.65万元、其他补助4.62万元。

（4）其他收入1975.33万元。其中：捐赠收入34万元、建房指标费16.3万元、钢筋转入51.21万元、东洋变电站42.19万元、矽肺病补助30万元、新材料产业园转收入1801.63万元。

（二）支出执行情况

2025年财政综合预算支出9613.9万元，同比增长1.99%，完成预算103.89%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出2804.55万元，同比减少42.08%，完成预算103.22%，分别是：人大事务22.7万元；政府事务1499.53万元；其他一般公共服务支出1282.32万元。

2、教育支出38.4万元，同比减少75.49%，完成预算85.33%，（小学教育2.14万元、初中教育20万元、其他普通教育支出15.64万元、培训支出0.62万元）。

3、文化旅游体育与传媒支出24.3万元，完成预算127.89%。

4、社会保障和就业支出472.25万元，同比增长10.64%，完成预算98.39%，（行政单位离退休70.55万元、行政事业单位基本养老保险255.85万元、行政事业单位职业年金127.93万元、其他优抚支出16.36万元、养老服务1.56万元）。

5、医疗卫生支出4.05万元，同比减少58.46%，完成预算81%，（其他计划生育事务4.05万元）。

6、城乡社区支出2122.47万元，同比减少23.36%，完成预算88.88%，（其他城乡社区管理事务支出778.55万元、城乡社区规划与管理38万元、小城镇基础设施建设332.09万元、其他城乡社区公共设施支出39.75万元、城乡社区环境卫生807.2万元、征地和拆迁补偿支出36.12万元、城市建设支出35.41万元、补助被征地农民支出55.35万元）。

7、农林水支出3553.71万元，同比增长399.02%，完成预算118.46%，（行政运行1870.86万元、事业运行476.91万元、防灾救灾2.07万元、农业生产发展42.69万元、其他农业农村支出297.21万元、对村级公益事业建设的补助786.88万元；对村民委员会和村党支部的补助77.09万元）。

8、住房保障支出299.69万元（住房公积金），同比增长7.74%，完成预算90.82%。

9、其他政府性基金安排的支出294.47万元，同比增加27.1%，完成预算109.06%，（其他政府性基金安排的支出264.47万元、用于体育事业的彩票公益金支出30万元）。

2025年一般公共预算收入为5859.53万元，政府性基金收入为421.35万元，合计收入为6280.88万元，加专用基金收入3342.98万元，加上年专用基金结余196.53万元，总计镇财政可用资金9820.39万元，财政综合预算支出9613.9万元，收支相抵当年财政结余206.49万元（专用基金结余206.49万元）。

2025年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，桃渚镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，紧紧围绕市委市政府建设“历史名城、制造强市、共富高地”的奋斗目标，以党的建设为统领，解放思想，担当实干，力争经济社会发展各项工作提档升级，团结带领全镇广大干部群众，攻坚克难、砥砺奋进，交出了一份振奋人心的成绩单。同时财政预算执行中还存在一些困难和问题：一是镇财政收入和可用财力增长困难，而财政刚性支出有增无减，平衡难度进一步加大；二是财政支出结构有待进一步改善，预算管理精细化程度仍需提高，财政资金管理仍需加强。我们将高度重视这些问题，增强紧迫感、使命感，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2026年财政预算草案

2026年我们将遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的总体要求，牢牢坚持“稳中求进”工作总基调，按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的原则，科学编制新一年财政收支预算，力争全年总收入达到9406.49万元，同比减少4.21%，其中预计一般公共预算收入为5700万元，政府性基金收入为400万元，专用基金收入3100万元，上年结转结余206.49万元。财政综合预算支出9385万元，预算收入安排与经济发展实际相适应；预算支出安排统筹兼顾，关注民生、量入为出、确保重点，基本实现财政收支平衡，全面推进我镇经济社会健康发展。

（一）收入预算安排

1、财政总收入（工商各税收入）安排4550万元，同比增长0.86%。

2、地方财政收入（工商各税收入）安排2400万元，同比增长0.31%；乡镇参与分成收入2300万元，同比增加1.2%。

3、专用基金收入安排3100万元，同比减少7.27%，具体项目为：

（1）土地收入返还3万元(配套费收入），同比增加26.58%。

（2）国有资产有偿使用收入15万元，同比增长31.35%。

（3）上级部门补助收入1500万元(包括区域土地整治、专项工作考核经费、小城镇环境整治项目），同比增长10.79%。

（4）其他收入1582万元，同比减少19.91%。

（二）支出预算安排

2026年财政综合预算支出为9385万元，同比减少2.38%，具体安排支出如下：

1、一般公共服务支出2800万元，同比减少0.16%，分别是：人大事务20万元；政府事务1500万元；其他一般公共服务支出1280万元。

2、教育支出30万元，同比减少21.88%（小学教育2万元、初中教育18万元、其他普通教育支出10）。

3、文化旅游体育与传媒支出20万元，同比减少17.7%。

4、社会保障和就业支出450万元，同比减少4.71%（行政单位离退休70万元、行政事业单位基本养老保险242万元、行政事业单位职业年金121万元、其他优抚支出15万元、养老服务2万元）。

5、医疗卫生支出5万元，同比增长23.46%（其他计划生育事务支出5万元）。

6、城乡社区支出2000万元，同比减少5.77%（其他城乡社区管理事务支出750万元、城乡社区规划与管理32万元、小城镇基础设施建设320万元、其他城乡社区公共设施支出36万元、城乡社区环境卫生760万元、征地和拆迁补偿支出30万元、城市建设支出32万元、补助被征地农民支出40万元）。

7、农林水支出3500万元，同比减少1.51%（行政运行1860万元、事业运行475万元、防灾救灾3万元、农业生产发展40万元、其他农业农村支出287万元、对村级公益事业建设的补助760万元；对村民委员会和村党支部的补助75万元）。

7、住房保障支出300万元，同比增长0.1%（住房公积金）。

8、其他政府性基金安排的支出280万元，同比减少4.91%。

三、做好今年财政工作的建议

我们以培植财源为工作重点，以造福百姓为根本任务，以规范有序为目标要求，着力打造发展财政、和谐财政、法治财政。突出做好以下几方面工作：

（一）发挥财政职能，促进经济发展。充分发挥区域优势、资源优势，努力壮大实体经济，大力推进旅游产业，不断拓展三农发展空间。同时，落实好招商引资优惠政策，合理构建招商引资平台，努力扩大总量、提高收支水平。

（二）优化支出结构，保障民生支出。合理把握财政支出规模，加大对“三农”、教育、卫生、文化、社会保障等方面的投入，推进各项民生实事项目实施。进一步规范支农资金管理，全面落实强农惠农补贴政策，确保中央直补资金到户，增加农民收入，拉动农村消费。

（三）坚持稳中求进，确保平稳运行。坚持牢固树立过紧日子思想，执守俭朴，进一步减压一般性支出，严格执行经费开支标准，严控“三公”经费，建立健全厉行节约长效机制。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨。我们将全面贯彻浙江省委、台州市委、临海市委相关决策部署，在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，加强财政资金管理，筑牢财政发展根基，凝心聚力、实干争先，踔厉奋发、勇毅前行，为打造特色产业新高地、农旅融合示范地、美丽宜居幸福地、海洋经济新兴地，奋力谱写中国式现代化桃渚新篇章而不懈奋斗。

11、2025年财政决算情况和2026年财政预算情况.doc