一、部门情况

（一）基本情况。

1.部门主要职能

白水洋镇人民政府主要职能贯彻和落实党的方针、政策，执行和落实市政府和归口部门布置的各项工作和工程资金，在本镇范围内执行政府职能。

2.机构情况

白水洋镇人民政府是行政单位，下设两个事业中心：经济发展服务中心、社会事业服务中心。本年度机构没有变化。

（二）当年取得的主要事业成效。

2025年本镇主要将财力用于基本支出和社会保障、种粮补贴、征地补偿、农村基础设施、镇区环卫、四边三化、五水共治、三改一拆，以保障民生、小城镇基础设施建设、政府机构运转，改善农村人居环境。

二、收入决算情况说明

（一）一般公共预算收入

2025年我镇实现工商税收8558万元。一般预算上年结余为0，往年结转-324.11万元，应得分成收入3469.9万元，专项补助为3770.59万元，按“分税制”财政体制计算，2025年一般预算可用资金为6916.38万元。

（二）政府性基金收入

根据市级资金拨付的安排，2025年我镇政府性基金收入1908.02万元，主要为城乡社区资金和其他政府性基金，往年结转-23.53万元，可用资金为1884.49万元。

（三）专用基金收入

2025年专用基金收入为6762.93万元。具体项目如下：

1、土地收入返还收入34.01万元，为配套费收入；

2、国有资产有偿使用收入8.30万元；

3、上级部门补助收入6297.33万元，其中农业部门108.95万元、林业部门1215.52万元、其他部门4972.86万元；

4、其他收入423.29万元。

以上专用基金收入6762.93万元，加上年专用基金结余720.38万元，专用基金实际可用资金7483.31万元。

三、支出决算情况说明

2025年财政总支16206.82万元（其中：一般预算支出7240.49万元，政府性基金支出1908.02万元，专用基金支出7058.31万元），具体执行情况如下：

（一）一般预算支出情况

2025年一般预算支出7240.49万元。分项目支出为：

1、一般公共服务支出1041.83万元，其中人大事务10.24万元，政府事务-行政运行880.33万元，民族工作专项支出2万元，其他一般公共服务支出149.26万元；

2、教育支出-培训支出0.22万元；

3、文化体育与传媒支出49.42万元；

4、社会保障和就业支出383.74万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费254.45万元，机关事业单位职业年金缴费127.22万元，社会福利-养老服务2.07万元；

5、城乡社区支出1203.18万元，均为其他城乡社区管理事务支出；

6、农林水支出4277.54万元，其中农业支出3780.84万元，农村综合改革-对村级公益事业建设的补助496.7万元；

7、住房保障支出--住房公积金284.55万元。

（二）政府性用基金支出情况

2025年政府性基金支出1908.02万元。分项目支出为：

1、城乡社区支出1577.80万元，其中征地和拆迁补偿支出1063.38万元，城市建设支出36.19万元，补助被征地农民支出55.35万元，农业生产发展支出371万元，农村社会事业支出51.88万元；

2、其他政府性基金安排的支出330.22万元。

（三）专用基金支出情况

2025年专用基金支出7058.31万元，其中：

1、一般公共服务支出1544.79元，其中政府事务-行政运行574.26万元，其他一般公共服务支出970.53万元；

2、教育支出-普通教育15万元，其中小学教育支出5万元，初中教育10万元；

3、文化体育与传媒支出-文化-群众文化72.11万元；

4、社会保障和就业支出23.81万元，均为抚恤-其他优抚支出；

5、卫生健康支出35.53万元，其中计划生育事务--其他计划生育支出5.19万元，医疗救助--城乡医疗救助30.34万元；

6、节能环保支出-农村环境保护199.36万元；

7、农林水支出5167.71万元，其中农村道路支出117.66万元，其他农业支出115.50万元，林业--其他林业和草原支出920.43万元，水利--其他水利支出235.97万元，农村综合改革-对村委会和村党支部的补助3778.15万元。

（三）2025年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为29.5万元，支出决算为13.2万元，完成预算的44.75%,2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元（其中：一般公共预算0万元）,主要原因是2025年度没有安排人员公务出国（境）；公务用车购置支出决算0万元；公车运行维护费支出决算为10.44万元（其中：一般公共预算10.44万元），占79.09%；公务接待费支出决算为2.76万元（其中：一般公共预算2.76万元），占20.91%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车运行维护费预算数为10.5万元，支出决算为10.44万元，完成预算的99.43%。主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2025年度，本级及所属单位公务用车保有量为3辆。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数，节省车辆运行支出。

（3）公务接待费预算数为19万元，支出决算为2.76万元，完成预算的14.53%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。

白水洋2025决算公开.xls