根据我镇五年工作的总体目标，我镇2026年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以党的二十大和二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，忠实践行“八八战略”，紧紧围绕“实干创新、突破跨越”和“建设省共同富裕示范区白水洋样板”的奋斗目标，拉高标杆、补齐短板、实干争先，努力推动白水洋经济社会发展再上新台阶！

一、部门情况

（一）部门主要职能

白水洋镇人民政府主要职能贯彻和落实党的方针、政策，执行和落实市政府和归口部门布置的各项工作和工程资金，在本镇范围内执行政府职能。

（二）机构情况

白水洋镇人民政府是行政单位，下设两个事业中心：经济发展服务中心、社会事业服务中心。

二、关于白水洋镇人民政府2026年财政预算安排情况说明

按照综合预算的原则，白水洋镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共财政预算收入、专用基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒（群从文化）支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）一般预算收入

按照上述工作思路和要求和“分税制”财政体制，2026年我镇工商税收目标比上年增长3%。按照测算，城建税收入返还270万元，预计支出基数拨款3500万元，可预测的上级专项补助3700万元，乡镇应得分成收入3950 万元，我镇2026年一般预算的可用资金合计为3950万元。

（二）专用基金收入预测：

1、土地收入返还2300万元；

2、国有资产有偿使用收入15万元；

3、上级部门补助收入6000万元；

4、土地全域综合整治奖励经费、建设配套费返还等2500万元；

5、其他收入400万元。

以上六项专用基金的预计可用资金合11215万元。

2026年一般预算可用资金为3950万元，专用基金收入为11215万元，合计可用资金15165万元。

二、支出预算安排

根据《中华人民共和国预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此现将上述预测的财力作如下安排：

（一）一般公共服务支出2200万元(包括综治经费120万元、武装经费50万元、消防安全及消防基础保障经费100万元、保障农民工应急周转金50万元)；

（二）教育支出200万元（其中东校区配套资金150万元）；

（三）文化体育与传媒支出320万元（其中体育赛事与文化活动经费180万元）；

（四）社会保障和就业支出400万元；

（五）卫生健康支出450万元（包括农医保镇负资金35万元、白水洋卫生院迁建工程350万）；

（六）节能环保支出-农村环境保护250万元；

（七）城乡社区事务支出2800万元(其中环卫保洁支出1000万元，主要用于镇区保洁、垃圾清运及镇区垃圾屋改造、垃圾分类宣传和建筑垃圾清理等，美丽城镇、传统村落等250万元）；

（八）农林水事务支出5800万元，其中农业支出4000万元；林业支出700万元；水利支出500万元；农村综合改革600万元等；

（九）住房保障支出-住房公积金310万元；

（十）其他政府性基金安排的支出350万元。

以上合计支出为13080万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等支出的增长。

三、2026年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市白水洋镇人民政府2026年“三公”经费预算数为29.5万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与2024年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务接待费：2026年安排公务接待费预算19 万元，与上年预算数持平。主要用于接待工作对接等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算10.5 万元，与2024年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10.5万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、2026年政府采购预算情况说明

临海市白水洋镇人民政府2026年政府采购项目包含办公设备类采购与服务类采购，其中办公设备类采购1500万、服务类采购3000万。

白水洋2026预算财政拨款收支情况表.xls