| 收入 | 支出 | | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | | 栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,600,000.00 | 30,387,099.53 | 30,387,099.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 17,000,000.00 | 27,854,019.87 | 27,854,019.87 | 一、基本支出 | 58 | 27,850,000.00 | 45,318,197.76 | 45,318,197.76 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,400,000.00 | 6,986,607.05 | 6,986,607.05 | 二、外交支出 | 33 |
| 0.00 |
| 人员经费 | 59 | 18,200,000.00 | 29,596,670.59 | 29,501,883.89 | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
|
|
| 三、国防支出 | 34 |
| 0.00 |
| 公用经费 | 60 | 9,650,000.00 | 15,721,527.17 | 15,816,313.87 | | 四、上级补助收入 | 4 |
|
|
| 四、公共安全支出 | 35 |
| 0.00 |
| 二、项目支出 | 61 | 6,500,000.00 | 10,576,094.80 | 10,576,094.80 | | 五、事业收入 | 5 |
|
|
| 五、教育支出 | 36 | 195,000.00 | 306,891.35 | 306,891.35 | 其中：基本建设类项目 | 62 |
|
|
| | 六、经营收入 | 6 |
|
|
| 六、科学技术支出 | 37 |
| 0.00 |
| 三、上缴上级支出 | 63 |
|
|
| | 七、附属单位上缴收入 | 7 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 180,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 四、经营支出 | 64 |
|
|
| | 八、其他收入 | 8 | 11,350,000.00 | 18,520,585.98 | 18,523,278.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,510,000.00 | 2,381,148.56 | 2,381,148.56 | 五、对附属单位补助支出 | 65 |
|
|
|
| 9 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 40 | 420,000.00 | 675,074.08 | 675,074.08 |
| 66 |
|
|
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| 10 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 41 |
| 0.00 |
|
| 67 |
|
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| 11 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 11,800,000.00 | 19,229,947.30 | 19,229,947.30 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 55,894,292.56 |
| 12 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 43 | 615,000.00 | 980,400.00 | 980,400.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 28,256,371.29 |
| 13 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 44 |
| 0.00 |
| 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 25,691,058.59 |
| 14 |
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
| 0.00 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 1,262,646.68 |
| 15 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
| 0.00 |
| 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — |
|
| 16 |
|
|
| 十六、金融支出 | 47 |
| 0.00 |
| 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — |
|
| 17 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
| 0.00 |
| 六、资本性支出 | 74 | — | — | 89,816.00 |
| 18 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
| 0.00 |
| 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — |
|
| 19 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 50 | 1,230,000.00 | 1,949,901.00 | 1,949,901.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — |
|
| 20 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
| 0.00 |
| 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — |
|
| 21 |
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
|
| 十、其他支出 | 78 | — | — | 594,400.00 |
| 22 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
| 0.00 |
|
| 79 |
|
|
|
| 23 |
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|
| 二十三、其他支出 | 54 | 1,400,000.00 | 2,216,910.40 | 2,216,910.40 |
| 80 |
|
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| 24 |
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|
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
| 0.00 |
|
| 81 |
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| 25 |
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|
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
| 0.00 |
|
| 82 |
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| 26 |
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|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
| 0.00 |
|
| 83 |
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| | 本年收入合计 | 27 | 34,350,000.00 | 55,894,292.56 | 55,896,984.81 | 本年支出合计 | 84 | 34,350,000.00 | 55,894,292.56 | 55,894,292.56 | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
|
|
| 结余分配 | 85 | — | — |
| | 年初结转和结余 | 29 |
|
| 2,887,486.66 | 年末结转和结余 | 86 |
| 0.00 | 2,890,178.91 |
| 30 |
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| 87 |
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|
| | 总计 | 31 | 34,350,000.00 | 55,894,292.56 | 58,784,471.47 | 总计 | 88 | 34,350,000.00 | 55,894,292.56 | 58,784,471.47 | | 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
| | 注：1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。 |
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| | 收入 | 支出 | | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | | 栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,600,000.00 | 30,387,099.53 | 30,387,099.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 17,000,000.00 | 27,854,019.87 | 27,854,019.87 | 一、基本支出 | 58 | 27,850,000.00 | 45,318,197.76 | 45,318,197.76 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,400,000.00 | 6,986,607.05 | 6,986,607.05 | 二、外交支出 | 33 |
| 0.00 |
| 人员经费 | 59 | 18,200,000.00 | 29,596,670.59 | 29,501,883.89 | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
|
|
| 三、国防支出 | 34 |
| 0.00 |
| 公用经费 | 60 | 9,650,000.00 | 15,721,527.17 | 15,816,313.87 | | 四、上级补助收入 | 4 |
|
|
| 四、公共安全支出 | 35 |
| 0.00 |
| 二、项目支出 | 61 | 6,500,000.00 | 10,576,094.80 | 10,576,094.80 | | 五、事业收入 | 5 |
|
|
| 五、教育支出 | 36 | 195,000.00 | 306,891.35 | 306,891.35 | 其中：基本建设类项目 | 62 |
|
|
| | 六、经营收入 | 6 |
|
|
| 六、科学技术支出 | 37 |
| 0.00 |
| 三、上缴上级支出 | 63 |
|
|
| | 七、附属单位上缴收入 | 7 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 180,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 四、经营支出 | 64 |
|
|
| | 八、其他收入 | 8 | 11,350,000.00 | 18,520,585.98 | 18,523,278.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,510,000.00 | 2,381,148.56 | 2,381,148.56 | 五、对附属单位补助支出 | 65 |
|
|
|
| 9 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 40 | 420,000.00 | 675,074.08 | 675,074.08 |
| 66 |
|
|
|
| 10 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 41 |
| 0.00 |
|
| 67 |
|
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|
| 11 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 11,800,000.00 | 19,229,947.30 | 19,229,947.30 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 55,894,292.56 |
| 12 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 43 | 615,000.00 | 980,400.00 | 980,400.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 28,256,371.29 |
| 13 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 44 |
| 0.00 |
| 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 25,691,058.59 |
| 14 |
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
| 0.00 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 1,262,646.68 |
| 15 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
| 0.00 |
| 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — |
|
| 16 |
|
|
| 十六、金融支出 | 47 |
| 0.00 |
| 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — |
|
| 17 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
| 0.00 |
| 六、资本性支出 | 74 | — | — | 89,816.00 |
| 18 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
| 0.00 |
| 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — |
|
| 19 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 50 | 1,230,000.00 | 1,949,901.00 | 1,949,901.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — |
|
| 20 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
| 0.00 |
| 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — |
|
| 21 |
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
|
| 十、其他支出 | 78 | — | — | 594,400.00 |
| 22 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
| 0.00 |
|
| 79 |
|
|
|
| 23 |
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|
| 二十三、其他支出 | 54 | 1,400,000.00 | 2,216,910.40 | 2,216,910.40 |
| 80 |
|
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| 24 |
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|
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
| 0.00 |
|
| 81 |
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| 25 |
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|
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
| 0.00 |
|
| 82 |
|
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| 26 |
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
| 0.00 |
|
| 83 |
|
|
| | 本年收入合计 | 27 | 34,350,000.00 | 55,894,292.56 | 55,896,984.81 | 本年支出合计 | 84 | 34,350,000.00 | 55,894,292.56 | 55,894,292.56 | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
|
|
| 结余分配 | 85 | — | — |
| | 年初结转和结余 | 29 |
|
| 2,887,486.66 | 年末结转和结余 | 86 |
| 0.00 | 2,890,178.91 |
| 30 |
|
|
|
| 87 |
|
|
| | 总计 | 31 | 34,350,000.00 | 55,894,292.56 | 58,784,471.47 | 总计 | 88 | 34,350,000.00 | 55,894,292.56 | 58,784,471.47 | | 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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| | 注：1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。 |
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| | 收入 | 支出 | | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | | 栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,600,000.00 | 30,387,099.53 | 30,387,099.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 17,000,000.00 | 27,854,019.87 | 27,854,019.87 | 一、基本支出 | 58 | 27,850,000.00 | 45,318,197.76 | 45,318,197.76 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,400,000.00 | 6,986,607.05 | 6,986,607.05 | 二、外交支出 | 33 |
| 0.00 |
| 人员经费 | 59 | 18,200,000.00 | 29,596,670.59 | 29,501,883.89 | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
|
|
| 三、国防支出 | 34 |
| 0.00 |
| 公用经费 | 60 | 9,650,000.00 | 15,721,527.17 | 15,816,313.87 | | 四、上级补助收入 | 4 |
|
|
| 四、公共安全支出 | 35 |
| 0.00 |
| 二、项目支出 | 61 | 6,500,000.00 | 10,576,094.80 | 10,576,094.80 | | 五、事业收入 | 5 |
|
|
| 五、教育支出 | 36 | 195,000.00 | 306,891.35 | 306,891.35 | 其中：基本建设类项目 | 62 |
|
|
| | 六、经营收入 | 6 |
|
|
| 六、科学技术支出 | 37 |
| 0.00 |
| 三、上缴上级支出 | 63 |
|
|
| | 七、附属单位上缴收入 | 7 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 180,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 四、经营支出 | 64 |
|
|
| | 八、其他收入 | 8 | 11,350,000.00 | 18,520,585.98 | 18,523,278.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,510,000.00 | 2,381,148.56 | 2,381,148.56 | 五、对附属单位补助支出 | 65 |
|
|
|
| 9 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 40 | 420,000.00 | 675,074.08 | 675,074.08 |
| 66 |
|
|
|
| 10 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 41 |
| 0.00 |
|
| 67 |
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|
| 11 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 11,800,000.00 | 19,229,947.30 | 19,229,947.30 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 55,894,292.56 |
| 12 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 43 | 615,000.00 | 980,400.00 | 980,400.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 28,256,371.29 |
| 13 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 44 |
| 0.00 |
| 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 25,691,058.59 |
| 14 |
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
| 0.00 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 1,262,646.68 |
| 15 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
| 0.00 |
| 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — |
|
| 16 |
|
|
| 十六、金融支出 | 47 |
| 0.00 |
| 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — |
|
| 17 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
| 0.00 |
| 六、资本性支出 | 74 | — | — | 89,816.00 |
| 18 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
| 0.00 |
| 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — |
|
| 19 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 50 | 1,230,000.00 | 1,949,901.00 | 1,949,901.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — |
|
| 20 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
| 0.00 |
| 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — |
|
| 21 |
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
|
| 十、其他支出 | 78 | — | — | 594,400.00 |
| 22 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
| 0.00 |
|
| 79 |
|
|
|
| 23 |
|
|
| 二十三、其他支出 | 54 | 1,400,000.00 | 2,216,910.40 | 2,216,910.40 |
| 80 |
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| 24 |
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|
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
| 0.00 |
|
| 81 |
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| 25 |
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|
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
| 0.00 |
|
| 82 |
|
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| 26 |
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|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
| 0.00 |
|
| 83 |
|
|
| | 本年收入合计 | 27 | 34,350,000.00 | 55,894,292.56 | 55,896,984.81 | 本年支出合计 | 84 | 34,350,000.00 | 55,894,292.56 | 55,894,292.56 | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
|
|
| 结余分配 | 85 | — | — |
| | 年初结转和结余 | 29 |
|
| 2,887,486.66 | 年末结转和结余 | 86 |
| 0.00 | 2,890,178.91 |
| 30 |
|
|
|
| 87 |
|
|
| | 总计 | 31 | 34,350,000.00 | 55,894,292.56 | 58,784,471.47 | 总计 | 88 | 34,350,000.00 | 55,894,292.56 | 58,784,471.47 | | 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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| | 注：1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。 |
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