临海市尤溪镇人民政府2024年度财政决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度财政决算公开表

详见附件1

第三部分 2024年度财政决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、非财政拨款（专用基金）收入支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十三、“三公”经费支出决算情况说明

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护、做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的扶贫就业、民政、计划生育、卫生、体育等公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神建设，丰富群众文化生活，提高移风易俗。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

尤溪镇人民政府内设7个办公室：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、应急管理办公室。

2024年末实有在职人员89人（行政36人、事业23人、其他人员30人）。

第二部分 2024年度财政决算公开报表

详见附件1：2024年财政决算公开表

第三部分 2024年度财政决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年全镇完成财政总收入16421万元，比上年15285万元，增收956万元，增长6.25%，地方财政收入8264万元，比上年7773万元，增收491万元，增长6.32%，乡镇参与分成收入为8017万元，比上年7509万元，增收508万元，增长6.76%。

2024年政府性基金收入15239万元。

2024年专用基金收入2509万元，较上年1234万元，增收1275万元，增长103.32%。

2024年，财政总支出20569万元。其中一般公共预算支出2821万元，政府性基金支出15239万元，专用基金支出2509万元。

二、收入决算情况说明

2024年财政可用财力20569万元。其中，一般公共预算收入2821万元，政府性基金收入15239万元，专用基金收入2509万元。

三、支出决算情况说明

2024年，财政总支出20569万元。其中一般公共预算支出2821

万元，政府性基金支出15239万元，专用基金支出2509万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为18060万元。财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数8664增加9396万元，主要原因是江南大峡谷景区旅游沿线基础设施项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2821万元，占本年支出合计的15.62%，较上年决算数3419万元减少598万元，减少17.49%，主要原因是压缩单位项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2821万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1271.64万元，占45.08%；教育（类）支出0.66万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出202.1万元，占7.16%；城乡社区（类）支出1154.33万元，占40.92%；农林水（类）支出59.1万元，占2.1%；住房保障（类）支出133.17万元，占4.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算（调整数）为2821万元，支出决算为2821万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为（调整数）818万元，支出决算为818万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算（调整数）为454万元，支出决算为454万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），年初预算（调整数）为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为（调整数）135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算（调整数）为67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为（调整数）1154万元，支出决算为1154万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为133万元，支出决算为133万元，完成年初预算的100%。

六、非财政拨款（专用基金）收入支出情况说明

非财政拨款收入2509万元，支出2509万元,其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算211万元。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算44万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算39万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算64万元。  

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）决算2051万元。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）决算100万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2598万元，其中：人员经费2056万元，较2023年1861万元增加195万元，主要原因是人员调动和新进人员产生的工资津补贴增加。

公用经费522万元较2023年决算数168万元增加354万元，主要原因是办公费、电费、租赁费、差旅、劳务费等增加。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年本单位机关运行经费支出522万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、物业管理费、租赁费等。机关运行经费较2023年决算数230万元增加292万元，主要原因是办公费、劳务费等增加。

九、政府采购支出情况说明

2024年通过政府采购平台采购支出合计1736万元，其中采购货物类支出307万元，采购工程类支出1321万元，采购服务类支出108万元。

十、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有公车3辆。年末国有资产原值1504万元，累计折旧462万元，资产净值1042万元。（其中：房屋和构筑物704万元，设备702万元，家具和用具80万元，无形资产18万元）

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出15239万元，占本年支出合计的74.09%，较去年5245万元增加9994万元，主要原因是是江南大峡谷景区旅游沿线基础设施项目建设。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出15239万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出112万元，占0.73%，其他支出（类）15127万元，占99.27%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算为15239万元，其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），支出决算为49万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），支出决算为15万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），支出决算为44万元。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），支出决算为5万元。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），支出决算为126万元。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），支出决算为15000万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为5.84万元，完成预算的58.4%，与2023年度6.81万元相比，“三公”经费支出减少0.97万元，下降14.24%，主要原因是2024年度公务接待数量减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公车运行维护费支出决算3.41万元，占58.39%；公务接待费支出决算2.43万元，占41.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。2024年本单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车运行维护费支出3.41万元。主要用于公务用车燃料费、维修维护费过路费、年审、保险等。

3.公务接待费支出2.43万元，较2023年3.29减少0.86万元，主要原因是2024年度公务接待数量减少。

附件1:2024年财政决算公开表

2024年财政决算及“三公经费”情况公开表.xlsx