临海市供销合作社联合社2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年临海市供销合作社联合社部门预算安排情况说明

（一）关于临海市供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于临海市供销合作社联合社2025年收入预算情况说明

（三）关于临海市供销合作社联合社2025年支出预算情况说明
       （四）关于临海市供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临海市供销合作社联合社2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于临海市供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临海市供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临海市供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临海市供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年临海市供销合作社联合社部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划。

2.组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担农业生产资料储备，适时调控市场。

3.负责烟花爆竹的统一归口经营。

4.受政府及有关部门委托，承担“三防”防汛救灾物资的储备、调剂和管理任务。

5.行使社有资产的所有权代表和管理者职能，监督和运营本级社社有资产。

6.指导与开展生产资料、生活资料和再生资源回收利用等现代服务网络建设，发展现代流通方式。

7.维护各级供销合作社组织及所办企业和专业合作组织的合法权益。

8.宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，组织、引领和发展农村合作经济组织。

9.根据国家劳动保障部的授权，组织开展以农产品经纪人为主的44项职业资格认证。

10.承办市委、市政府和上级社交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，临海市供销合作社联合社部门预算包括：临海市供销合作社联合社(本级）预算。

二、2025年临海市供销合作社联合社部门预算安排情况说明
　　（一）关于临海市供销合作社联合社2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临海市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。临海市供销合作社联合社2025年收支总预算1152.74万元。

（二）关于临海市供销合作社联合社2025年收入预算情况说明

临海市供销合作社联合社2025年收入预算1152.74万元，比上年执行数增加168.19万元，增长17.08%，主要是一般公共预算收入增长。

其中：一般公共预算拨款收入1152.74万元（上年结转0.00万元），占100.0%；

（三）关于临海市供销合作社联合社2025年支出预算情况说明
　　临海市供销合作社联合社2025年支出预算1152.74万元，比上年执行数增加168.19万元，增长17.08%，主要是商业服务业等支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般教育支出2.10万元、社会保障和就业支出81.36万元、商业服务业等支出1017.90万元、住房保障支出51.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出569.92万元，占49.4%；日常公用支出76.72万元，占6.7%；项目支出506.10万元，占43.9%。

（四）关于临海市供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市供销合作社联合社2025年财政拨款收支总预算1152.74万元。收入包括：一般公共预算1152.74万元；支出包括：教育支出2.10万元、社会保障和就业支出81.36万元、商业服务业等支出1017.90万元、住房保障支出51.38万元。

（五）关于临海市供销合作社联合社2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

临海市供销合作社联合社2025年一般公共预算拨款1152.74万元，比上年执行数增加168.19万元，增长17.08%，主要是项目支出增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2.10万元，占0.2%；社会保障和就业支出81.36万元，占7.1%；商业服务业等支出1017.90万元，占88.3%；住房保障支出51.38万元，占4.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务2.1万元，主要用于职工业务培训。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务3.84万元，主要用于本部门离退休费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）事务25.84万元，主要用于本部门职业年金缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务51.68万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）事务456.75万元，主要用于本单位机关基本支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）事务52.95万元，主要用于本单位机关基本支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）事务508.21万元，主要用于实施“肥药双控”农药废弃包装物回收处置、农产品展销会参展经费、“三位一体”农村合作经济组织建设工作经费、农资应急储备补助、加快农合联发展补助资金、农合联农民合作基金、供富大篷车、对社有资产和投资项目的审计经费等项目支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务51.38万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（六）关于临海市供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明

临海市供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出646.64万元，其中：

人员支出569.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出76.72万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于临海市供销合作社联合社2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于临海市供销合作社联合社2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于临海市供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临海市供销合作社联合社2025年“三公”经费预算数为3万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年临海市供销合作社联合社本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.72万元，比上年预算增加6.09万元，增长8.62%，主要是商业服务业等支出增加。

2.政府采购情况。

2025年临海市供销合作社联合社各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，临海市供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年临海市供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金506.10万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年临海市供销合作社联合社部门预算表.xls