一、临海市委市政府信访局概况

(一)主要职能

1.负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来访。

2.负责向市委、市政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

3.负责办理上级机关和市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

5.综合协调指导全市信访工作，起草有关信访工作政策规定，推动党中央、省委、台州市委和临海市委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导全市各镇（街道）党委（党工委）政府（办事处）和市级有关部门的信访工作。

6.承担市政府的信访事项复查复核具体办理工作。

7.开展信访工作宣传和信息发布，负责全市人民意见征集、民生实事项目的调研采集。

8.负责管理市统一政务咨询投诉举报平台，指导全市政务服务热线工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看，中共临海市委临海市人民政府信访局部门预算包括：局本级预算。

二、中共临海市委临海市人民政府信访局2025年部门(单位)预算安排情况说明

(一)关于中共临海市委临海市人民政府信访局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共临海市委临海市人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共临海市委临海市人民政府信访局2024年收支总预算944.15万元

(二)关于中共临海市委临海市人民政府信访局2025年收入预算情况说明

中共临海市委临海市人民政府信访局2025年收入预算944.15万元，比上年执行数减少64.92万元，下降6.43%,主要是项目支出压减。

其中：一般公共预算拨款收入944.15万元，占100%。

(三)关于中共临海市委临海市人民政府信访局2025年支出预算情况说明

中共临海市委临海市人民政府信访局2025年支出预算944.15万元，比上年执行数减少64.92万元，下降6.43%,主要是项目支出压减。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出821.14万元、教育支出2.10万元、社会保障和就业支出70.48万元、住房保障支出50.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出654.53万元，占69.32%；日常公用支出55.79万元，占5.91%；项目支出233.83万元，占24.77%。

结转下年0万元。

(四)关于中共临海市委临海市人民政府信访局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共临海市委临海市人民政府信访局2025年财政拨款收支总预算944.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入944.15万元；支出包括：一般公共服务支出821.14万元、教育支出2.10万元、社会保障和就业支出70.48万元、住房保障支出50.44万元。

(五)关于中共临海市委临海市人民政府信访局2025一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共临海市委临海市人民政府信访局2025年一般公共预算当年拨款944.15万元，比上年执行数减少64.92万元，下降6.43%，主要是项目支出压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出821.14万元，占86.97%；教育(类)支出2.10万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出70.48万元，占7.46%；住房保障（类）支出50.44万元，占5.34%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）821.14万元，主要用于工资福利支出及项目支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务2.1万元，主要用于干部教育培训。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）事务1.44万元，主要用于单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务46.03万元，主要用于单位缴纳养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务23.01万元，主要用于单位职业年金缴费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务50.44万元，用于单位缴存部分支出。

(六)关于中共临海市委临海市人民政府信访局2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共临海市委临海市人民政府信访局2025年一般公共预算基本支出710.32万元，其中：人员支出654.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用支出55.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于中共临海市委临海市人民政府信访局2025年政府性基金预算支出情况说明

中共临海市委临海市人民政府信访局2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八)国有资本经营预算

中共临海市委临海市人民政府信访局2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九)关于中共临海市委临海市人民政府信访局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共临海市委临海市人民政府信访局2025年“三公”经费预算数为5.5万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国(境)费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.5万元，与上年预算数持平。主要用于接待省局、台州市局、兄弟各县市业务单位往来等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年中共临海市委临海市人民政府信访局本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算41.40万元，比上年预算减少1.74万元，减少4.03%，主要是在编人员减少预算减少。

2.政府采购情况

2025年中共临海市委临海市人民政府信访局政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共临海市委临海市人民政府信访局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年中共临海市委临海市人民政府信访局其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款233.83万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“市级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业收入：事业单位开展业务专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．2014004一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项），主要反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12．2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。

13．2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14．2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15．2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16．2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴切以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件22025预算公开表.docx