目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025 年临海市自然资源和规划局部门预算安排情况说明

（一）关于临海市自然资源和规划局2025年收支预算情况 的总体说明

（二）关于临海市自然资源和规划局2025年收入预算情况 说明

（三）关于临海市自然资源和规划局2025年支出预算情况 说明

（四）关于临海市自然资源和规划局2025年财政拨款收支 预算情况的总体说明

（五）关于临海市自然资源和规划局2025年一般公共预算 拨款情况说明

（六）关于临海市自然资源和规划局2025年一般公共预算 基本支出情况说明

（七）关于临海市自然资源和规划局2025年政府性基金预 算支出情况说明

（八）关于临海市自然资源和规划局2025年国有资本经营 预算支出情况说明

（九）关于临海市自然资源和规划局2025年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明 

三、名词解释

四、2025 年临海市自然资源和规划局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公 ”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、 海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制 职责。贯彻执行国家、省和市有关自然资源管理、国土空间 规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，制定和起 草相关规范性文件。

2、负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调 查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监 督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。建立健全全市自 然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不 动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自 然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源 和不动产确权登记等工作。会同有关部门调处全市重大自然 资源权属和不动产权属争议。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自 然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编 制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民 所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备 政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产 价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源 发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示 自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估， 开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域 协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能 区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专 项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划 实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久 基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环 境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管 制制度。组织拟订并实施土地、林地、海洋等自然资源年度 利用计划。负责土地、林地、海域、海岛等国土空间用途转 用工作。负责土地征收征用管理。

7、拟订城乡规划政策并监督实施。依法组织编制和实 施城乡规划，拟定城乡规划管理相关政策和技术规定并监督 实施；承担全市城乡规划管理业务的综合指导和协调工作； 承担市政府委托的村庄规划审批；负责编制全市控制性详细 规划并组织实施，配合相关部门编制专项规划；负责市政交 通基础设施、城市综合交通的规划管理和相关专题研究；负 责国家、省、台州市和临海市重大建设项目规划选址的审查、 报批；负责全市建设项目的规 … 划管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空 间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织国土绿 化工作，指导森林资源的培育和全民义务植树，指导、监督 城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。

承担林业应对气候变化的相关工作。负责国土空间综合整治、 土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线（港  口岸线除外）整治修复、海洋生态修复、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合 理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项 目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并  实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织  实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善  并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责地质勘查和地质灾害防治工作。组织编制并实 施地质勘查规划。管理全市地质勘查项目。监督管理地下水 过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的 监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。组织编制地 质灾害防治规划并指导实施。组织指导和监督地质灾害调查 评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业 监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。 承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指 导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特 定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储 量管理。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

12、负责森林、湿地、草原、陆生野生动植物资源，以 及国家公园等各类自然保护地的监督管理。组织编制全市森 林采伐限额，经省政府批准后监督执行。负责林地管理，拟 订林地保护利用规划并组织实施，会同有关部门拟订湿地和 草原保护利用规划，监督管理湿地和草原的开发利用。指导 公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负 责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。指导国有林场建设和发展。组织开展陆生野生动植物资源调查，指 导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫 病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或 培植、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出 口。 负责生物多样性保护相关工作。拟订各类自然保护地发展规 划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、 调整、规划、建设相关工作。组织世界自然遗产的申报，会 同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

13、负责推进林业改革相关工作。组织指导深化集体林 权制度、国有林场等改革工作并监督实施。拟订农村林业发 展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承 包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁。拟订林业和 草原资源优化配置及利用政策，拟订林草产业相关标准并监 督实施，组织、指导林产品质量监督。负责林业行业安全生 产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光 林业活动的安全生产管理工作。负责林业和草原种苗监督管 理。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政 策性林木保险和林业非税收入征管。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森 林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导和开展 防火巡护、火源管理、火灾隐患排查、防火设施建设、火情 早期处理等工作并监督检查，组织指导国有林场林区开展防 火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。承担市森林防灭 火指挥部相关工作任务。

15、负责对海洋事务的综合协调管理，指导全市海洋相 关行政管理。拟订并监督实施海洋功能区划和相关规划。组织制定海洋灾害风险区划。参与拟订全市海洋发展战略、政 策。参与海洋灾害应急处置。负责海洋保护和利用的监督管 理工作。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。协调各涉 海部门、行业的海洋资源开发活动。负责无居民海岛、海域、 海底地形地名管理工作，负责领海基点等特殊用途海岛保护 管理。负责海洋经济的统计及相关核算工作。

16、负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测 绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理 信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、 地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

17、推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自 然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计 划。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施全市科技 工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资 料的公共服务。

18、负责自然资源督察和行政执法工作。承担对自然资 源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。承 担上级自然资源督察办公室和派驻地方督察机构对临海监 督检查的联络工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划 及测绘重大违法案件。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

20、职能转变。贯彻落实中央、省、台州市和临海市关 于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所 有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度 设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“ 多规合一 ”， 为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发 利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机 制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并 举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下 放有关行政审批事项、强化监管力度，深入推进“最多跑一 次 ”改革，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发 挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性 作用，推进数字化转型，提升全市自然资源和规划管理的现 代化水平，推进服务便民高效。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，临海市自然资源和规划局预算包括： 局本级预算。

二、2025 年临海市自然资源和规划局部门预算安排情况说明 

（一）关于临海市自然资源和规划局2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临海市自然资源和规划局所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收 入 12000.71 万元；支出包括：教育支出 36.06 万元、社会 保障和就业支出 800.97 万元、节能环保支出 10.00 万元、 城乡社区支出 200.00 万元、农林水支出 1436.61 万元、 自 然资源海洋气象等支出 8920.23 万元、住房保障支出 596.84 万元。临海市自然资源和规划局 2025 年收支总预算 12000.71 万元。

（二）关于临海市自然资源和规划局2025 年收入预算 情况说明

临海市自然资源和规划局 2025 年收入预算 12000.71 万元， 比上年执行数 15645.90 万元，减少 3645.19 万元，下 降 23.3%，主要是项目拨款减少。

其中：一般公共预算拨款收入 12000.71 万元（上年结 转 4172.67 万元）， 占 100.0%；

（三）关于临海市自然资源和规划局2025 年支出预算 情况说明

临海市自然资源和规划局 2025 年支出预算 12000.71 万 元， 比上年执行数 15645.90 万元，减少 3645.19 万元，下 降 23.3%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般教育支出 36.06 万元、社 会保障和就业支出 800.97 万元、节能环保支出 10.00 万元、 城乡社区支出 200.00 万元、农林水支出 1436.61 万元、 自 然资源海洋气象等支出 8920.23 万元、住房保障支出 596.84 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 6937.33 万元， 占 57.81%； 日常公用支出 756.38 万元， 占 6.30%；项目支出 4307.00 万元， 占 35.89%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于临海市自然资源和规划局 2025 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

临海市自然资源和规划局 2025 年财政拨款收支总预算 12000.71 万元。收入包括：一般公共预算 12000.71 万元； 支出包括：教育支出 36.06 万元、社会保障和就业支出800.97 万元、节能环保支出 10.00 万元、城乡社区支出 200.00 万 元、农林水支出 1436.61 万元、 自然资源海洋气象等支出 8920.23 万元、住房保障支出 596.84 万元。

（五）关于临海市自然资源和规划局 2025 年一般公共 预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

临海市 自然资源和规划局 2025 年一般公共预算拨款 12000.71 万元，比上年执行数 15645.90 万元，减少 3645.19 万元，下降 23.3%，主要是项目安排减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 36.06 万元， 占 0.3%；社会保障和就业支出 800.97 万元， 占 6.67%；节能环保支出 10 万元， 占 0.09%； 城乡社区支出 200.00 万元， 占 1.67%；农林水支出 1436.61 万元， 占 11.97%； 自然资源海洋气象等支出 8920.23 万元， 占 74.33%；住房保障支出 596.84 万元， 占 4.97%；。

3.  一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）【2050803】教育支出进修及培训支出36.06 万元， 主要用于部门安排的各项培训。

（2）【2080501】社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 行政单位离退休支出9.24 万元，主要用于行政单位退休公用 经费支出。

（3）【2080501】社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出527.82万元，主要用于单 位基本养老保险缴费支出。

（4）【2080506】社会保障和就业支出行政事业单位养老支  出机关事业单位职业年金缴费支出 263.91万元，主要用于单 位职业年金缴费支出。

（5）【2210201】住房公积金支出596.84万。

（6）【2130211】动植物保护支出170.00万

（7）【2130212】湿地保护支出61.00万。

（8）【2130213】执法与监督280.00万。

（9）【2130234】防灾减灾100.00万。

（10）【2130299】森林保护修复森林管护支出825.61万。

（11）【2200104】 自然资源规划及管理支出345.17万。

（12）【2200106】 自然资源利用与保护支出500.00万。

（13）【2200109】 自然资源调查与确权登记支出468.00万。

（14）【2200120】海域海岛管理支出101.70万。

（15）【2200199】其他自然资源事务支出970.53万。

（16）【2209999】其他自然资源海洋气象等支出275.00万。

（17）【2120201】城乡社区规划与管理支出200.00万。

（18）【2110501】森林管护支出10.00万元。

（19）【2200150】事业运行支出3351.54万元。

（20）【2200101】行政运行支出2908.29万元。

（六）关于临海市自然资源和规划局 2025 年一般公共 预算基本支出情况说明

临海市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算基本支 出 7693.71 万元，其中：

人员支出 6928.51 万元，主要包括：基本工资 1083.27 万元、津贴补贴 725.62 万元、奖金 1451.75 万元、绩效工 资 841.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 527.82 万元 、职业年金缴费 263.91 万元 、职工基本医疗保险缴费 197.05 万元、公务员医疗补助缴费 278.91 万元、其他社会 保障缴费 17.36 万元、住房公积金 596.84 万元、其他工资 福利支出 944.82 万元；

日常公用支出 756.38 万元，主要包括：办公费 191.10 万元、培训费 27.30 万元、工会经费 45.86 万元、福利费 289.80 万元、公务用车运行维护费 52.20 万元、其他交通费 用 119.55 万元、其他商品和服务支出 30.57 万元。

（七）关于临海市自然资源和规划局2025 年政府性基 金预算支出情况说明

2025 年没有安排使用政府性基金预算拨款支出，比上年 执行数 46057.74 万元，减少 46057.74 万元。主要是没有项 目安排。

（八）关于临海市自然资源和规划局 2025 年国有资本 经营预算支出情况说明

2025 年没有安排使用国有资本经营预算拨款支出，比上 年执行数 10.69 万元减少 10.69 万元。主要是没有项目安排。

（九）关于临海市自然资源和规划局 2025 年一般公共 预算“三公 ”经费预算情况说明

临海市自然资源和规划局 2025 年“ 三公 ”经费预算数 为 52.20 万元， 比上年预算数 52.2 万持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2025 年没有安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2025 年没有安排公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 52.20 万元， 同上年预算数 52.2 万元 持平。主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025 年临海市自然资源和规划局本级机关运行经费财 政拨款预算 756.38 万元， 比上年预算 743.81 万元，增加 12.57 万元，增长 1.7%，主要是编制外长期临时工统计口径 变化。

2.政府采购情况。

2025 年临海市自然资源和规划局各单位政府采购预算 总额 100.41 万元，其中：政府采购货物预算 100.41 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，临海市自然资源和规划局所 属各预算单位共有车辆 20 辆，其中，执法执勤用车 6 辆、 特种专业技术用车 3 辆、行政执法专用车 11 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以 上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025 年临海市自然资源和规划局其他运转类项目和特 定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 15 个一级项目， 涉及当年资金 4307 万元。 同时，将按照相关制度规定开展 绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效 表 ”。

2025年部门项目支出绩效表

405-临海市自然资源和规划局                                                                                                                                                                                                 单位:万元

2025年部门项目支出绩效表

405-临海市自然资源和规划局                                                                                                                                                                                                 单位:万元

2025年部门项目支出绩效表

405-临海市自然资源和规划局                                                                                                                                                                                                 单位:万元

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资 本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入， 纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算 ”“政府性基 金预算 ”“ 国有资本经营预算 ”“财政专户管理资金 ”“事 业收入 ”“事业单位经营收入 ”“上级补助收入 ”和“附属 单位上缴收入 ”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管 理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费 用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含 教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃 料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。

12.2050803 教育支出进修及培训支出，指主要用于 部门安排的各项培训等支出。

13.2080501 社会保障和就业支出行政事业单位养老支  出行政单位离退休支出，指主要用于行政单位退休公用经费 支出。

14.2080502 社会保障和就业支出行政事业单位养老支  出事业单位离退休支出，指主要用于事业单位退休公用经费 支出。

15.2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支  出机关事业单位基本养老保险缴费支出，指主要用于单位基 本养老保险缴费支出。

16.2080506 社会保障和就业支出行政事业单位养老支  出机关事业单位职业年金缴费支出，指反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.2110501节能环保支出森林保护修复森林管护支出， 反映森林资源管护所发生的各项支出。

18.2120201城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社

区规划与管理支出，指反映用于城乡社区、历史名城规划定 制管理等方面的支出。

19.2130205 农林水支出林业和草原森林资源培育支出， 反映主要用育苗造林抚育、退化林修复等支出。

20.2130206 农林水支出林业和草原技术推广与转化支 出，主要用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、 技术推广、成果转化科学普及等方面支出。

21.2130207 农林水支出林业和草原森林资源管理支出， 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方 面支出。

22.2130211 农林水支出林业和草原动植物保护支出，反 映主要用于动植物生存环境调查、监测、保护管理野外放归 巡护等支出。

23.2130212 农林水支出林业和草原湿地保护支出，反映 用于湿地保护和管理方面支出

24.2130213 农林水支出林业和草原执法与监督支出，反 映执法与监察队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办， 行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

25.2130234 农林水支出林业和草原林业草原防灾减灾支出，反映用于病虫灾害等有害生物灾害、森林草原防火、 野生动物病疫等支出。

26.2130237 农林水支出林业和草原行业业务管理支出， 反映行业标准、政策法规、规章规程制定，生态工程项目验 收、绩效评价，新品种及知识产权保护，重大宣传、人才发 展等支出。

27.2130299 农林水支出林业和草原其他林业和草原支 出，反映其他用于林业和草原方面的支出。

28.2200101 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务行 政运行支出，反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。

29.2200104 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自 然资源规划及管理支出，反映国土空间规划、国土空间开发 适宜性评价等方面的支出。

30.2200106 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自 然资源利用与保护支出，反映自然资源有偿使用与合理开发 利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支 出。

31.2200109 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自 然资源调查与确权登记支出，反映自然资源部门用于自然资 源调查监测评价、 自然资源统一确权登记等方面支出。

32.2200120 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务海域与海岛管理支出，反映用于海域海岛管理等方面的支出。