一、部门情况

（一）基本情况。

1.部门主要职能

白水洋镇人民政府主要职能贯彻和落实党的方针、政策，执行和落实市政府和归口部门布置的各项工作和工程资金，在本镇范围内执行政府职能。

2.机构情况

白水洋镇人民政府是行政单位，下设两个事业中心：经济发展服务中心、社会事业服务中心。本年度机构没有变化。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年本镇主要将财力用于基本支出和社会保障、种粮补贴、征地补偿、农村基础设施、镇区环卫、四边三化、五水共治、三改一拆，以保障民生、小城镇基础设施建设、政府机构运转，改善农村人居环境。

二、收入决算情况说明

（一）一般公共预算收入

2024年我镇实现工商税收8223万元。一般预算上年结余为0，往年结转-324.11万元，应得分成收入3441.99万元，专项补助为1842.98万元，按“分税制”财政体制计算，2024年一般预算可用资金为4960.86万元。

（二）政府性基金收入

根据市级资金拨付的安排，2024年我镇政府性基金收入713.54万元，主要为城乡社区资金和其他政府性基金，往年结转-23.53万元，可用资金为690.01万元。

（三）专用基金收入

2024年专用基金收入为9288.74万元，完成调整后预算9318万元的99.69%。具体项目如下：

1、土地收入返还26.71万元，为配套费收入；

2、国有资产有偿使用收入11.41万元；

3、上级部门补助收入9073.90万元，其中交通运输部门108.43万元、农业部门426.88万元、林业部门1731.84万元、文化部门88万元、其他部门6718.75万元；

4、其他收入176.72万元。

以上专用基金收入9288.74万元，加上年专用基金结余406.51万元，专用基金实际可用资金9695.25万元。

三、支出决算情况说明

2024年财政总支15164.04万元（其中：一般预算支出5284.97万元，政府性基金支出713.54万元，专用基金支出9165.53万元），为调整后预算15208万元的99.71%，具体执行情况如下：

（一）一般预算支出情况

2024年一般预算支出5284.97万元。分项目支出为： 

1、一般公共服务支出2753.36万元，其中政府事务-行政运行2031.86万元，民族工作专项支出1.5万元，其他一般公共服务支出720万元；

2、教育支出-培训支出12.68万元；

3、社会保障和就业支出384.47万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费259万元，机关事业单位职业年金缴费125.47万元；

4 、城乡社区支出1205.63万元，均为其他城乡社区管理事务支出；

5、农林水支出633.09万元，其中其他农业农村支出199.89万元，农村综合改革-对村级公益事业建设的补助433.2万元；

6、住房保障支出--住房公积金295.74万元。

（二）政府性用基金支出情况

2024年政府性基金支出713.54万元。分项目支出为：

1、城乡社区支出476.89万元，其中征地和拆迁补偿支出99.72万元，城市建设支出59.07万元，农村基础设施建设支出300万元，农村社会事业支出18.10万元；

2、其他政府性基金安排的支出236.65万元。

（三）专用基金支出情况

2024年专用基金支出9165.53万元，其中：

1、一般公共服务支出2661.31元，其中政府事务-行政运行909.77万元，其他一般公共服务支出1751.54万元；

2、教育支出-普通教育240万元，其中小学教育支出180万元，初中教育60万元；

3、文化体育与传媒支出-文化-群众文化316.66万元；

4、社会保障和就业支出22.83万元，均为抚恤-其他优抚支出；

5、卫生健康支出57.51万元，其中计划生育事务--其他计划生育支出25.91万元，医疗救助--城乡医疗救助31.60万元；

6、节能环保支出-农村环境保护922.67万元；

7、城乡社区支出354.10万元，其中城乡社区环境卫生支出274万元，城乡社区公共设施--小城镇基础设施建设70万元，其他城乡社区管理事务支出10.10万元；

8、农林水支出4590.45万元，其中农村道路支出616.04万元，其他农业支出93.12万元，林业--其他林业和草原支出1494.50万元，水利--其他水利支出114.43万元，农村综合改革-对村级公益事业建设补助782.58万元，对村委会和村党支部的补助1489.78万元。

（三）2024年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为29.5万元，支出决算为16.25万元，完成预算的55.08%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元（其中：一般公共预算0万元）,主要原因是2024年度没有安排人员公务出国（境）；公务用车购置支出决算0万元；公车运行维护费支出决算为10.36万元（其中：一般公共预算10.36万元），占63.75%；公务接待费支出决算为5.89万元（其中：一般公共预算5.89万元），占36.25%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车运行维护费预算数为10.5万元，支出决算为10.36万元，完成预算的98.67%。主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2024年度，本级及所属单位公务用车保有量为3辆。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数，节省车辆运行支出。

（3）公务接待费预算数为19万元，支出决算为5.89万元，完成预算的31%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。

临海市白水洋镇人民政府2024年财政决算信息表格.xls