2024年，在市委、市政府和街道党工委的监督指导下，我街道认真贯彻落实上级财政政策，坚持“保基本民生、保工资、保运行”原则，严格预算管理，优化支出结构，全年预算执行总体平稳。2024年财政预算执行情况如下：

一、本部门职责。

加强党的建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制；推进区域发展，统筹落实区域发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展；组织公共服务，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务；推进社会治理，统筹辖区内人员力量，依托党建统领、经济生态、平安法治、公共服务等功能性平台；加强基层执法，完善行政决策机制，提高行政决策的合法性和科学性；维护安全稳定，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好应急防灾等相关工作；推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

二、机构设置情况

中共大田街道工作委员会、大田街道办事处设下列内设机构：

（一）综合信息指挥室(挂党政综合办公室、财政财务管理办公室牌子)。（二）党建综合办公室。（三）发展服务办公室。（四）平安法治办公室（挂法制办公室牌子）。（五）社会事务办公室（挂行政审批办公室牌子）。（六）城市建设管理办公室。（七）应急管理办公室（挂应急消防管理站牌子，不再保留原发展服务办公室挂的应急消防管理站牌子）。

大田街道监察办公室作为市监察委员会的派出机构，与街道纪工委合署办公，实行一套班子、两块牌子。大田街道综合行政执法队作为街道办事处的执法办案机构，与市综合行政执法局的中队实行“一支队伍、两块牌子”。

中共大田街道工作委员会、大田街道办事处所属事业单位：

经济社会发展服务中心（挂的民族宗教事务所、退役军人服务站牌子）。

三、收入执行情况。

2024年我街道实现财政总收入5.6亿元，其中分项目为：增值税3.6亿元，企业所得税6790万元，个人所得税3973万元，城市维护建设税1859万元，城镇土地使用税1661万元，土地增值税1820万元，车船使用税3万元，房产税3133万元，印花税718万元，环保税23万元。2024年财政总收入为2023年同期实绩4亿元的1.4倍。

以上合计，按照市财政对街道财政分成体制，并按照街道办事处城建税收入不返还，环卫保洁经费由市财政统筹安排，街道办事处国有土地使用权出让收入和基础设施配套费不返还，市财政给予街道办事处征地、拆迁等工作经费补助的原则，核定我街道收入基数为1.7亿元，镇（街）参与分成收入2.9亿元。体制增收总额为1.2亿元，增收参与分成的80%为9733万元，增幅56.1%。增幅在15%以上，体制增收部分财政分成我街道为3503万元，完成税收任务奖励295万元，生态补偿资金为-210万元，核定支出基数为2287万元，则我街道应得分成收入合计为5717.6万元，专项补助2732.7万元，我街道当年公共财政可用资金合计为8450.3万元。

2024年政府性基金收入1617.6万元，其中：（1）国有土地使用权出让相关收入463.4万元；（2）国有土地收益基金相关收入830万元；（3）城市基础设施配套费相关收入60万元；（4）其他各项政府性基金相关收入264.2万元。

2024年专用基金收入3207.4万元，其中：（1）下属部门收入35.5万元；（2）上级部门补助收入3120万元；（3）其他收入51.9万元。

当年综合可用资金为1.3亿元。

四、支出执行情况

2024年度街道财政支出9941万元，其中：公共预算基本支出5008.9万元、政府性基金支出1617.6万元、专用基金支出3314.5万元。2024年年初支出预算总计为11147万元，预算执行率为89.2%。具体构成如下：

（1）一般公共服务支出2971.8万元。其中201类03款01项行政运行2073万元、201类99款99项其他一般公共服务支出898.8万元。主要用于党工委、人大、政府、社会事业服务中心和经济服务中心人员工资，机关正常运转，专项业务活动（如三改一拆、五水共治）等支出。一般公共服务支出年初预算为3900万元，预算执行率为76.2%。

（2）教育支出15.55万元。205类02款01项学前教育9万元，主要用于大田街道成人文化技术学校的各类培训活动支出。205类08款03项培训支出6.55万元。初预算为9万元，预算执行率为173%。

（3）科学技术支出1420.4万元。年初未做预算，为12月份根据财政通知对铜盘山开采项目经费做零支付调整，从212类08款01项城乡社区支出-征地和拆迁补偿支出调整至206类04款99项科学技术支出-其他技术研究与开发支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出65万元。其中207类01款99项其他文化和旅游支出56万元，主要用于文明城市相关费用的支出，该项年初未做预算。207类99款99项其他文化旅游体育与传媒支出9万元，主要用于节日演出、排舞演出等支出，年初预算为15万元，预算执行率为60%。

（5）社会保障与就业支出298.3万元。其中208类05款01项行政单位离退休15.7万元，主要用于离休人员经费支出；208类05款05机关事业单位基本养老保险缴费178.4万元；208类05款06项机关事业单位职业年金缴费89.2万元；208类10款02项老年福利4万元；208类19款01项其他农村生活救助支出11万元。社会保障与就业支出年初预算为321万元，预算执行率为93%。

（6）卫生健康支出17.2万元。210类07款99项其他计划生育支出17.2万元，主要用于村级计划生育联系员工资支出。卫生健康支出年初预算为25万元，预算执行率为68.8%

（7）城乡社区支出4351万元。其中212类01款99项其他城乡社区管理事务支出1117.3万元；212类03款03项小城镇基础设施建设1520万元，用于小城镇基础设施建设项目支出；212类03款99项其他城乡社区公共设施支出110.5万元；212类05款01项城乡社区环境卫生支出249.8万元，主要用于大田辖区内的环境卫生保洁等支出；212类08款01项征地和拆迁补偿支出215.6万元；212类08款03项城市建设支出247.8万元；212类10款99项其他国有土地收益基金支出830万元；212类13款99项其他城市基础设施配套费安排的支出60万元。城乡社区支出年初预算为6060万元，预算执行率为71.8%

(8)农林水支出220.6万元。213类07款01项对村级公益事业建设的补助220.6万元，主要是村级项目补助等支出，如一事一议等。农林水支出年初预算为237万元，预算执行率为93%。

(9)221类02款01项住房保障支出-住房公积金316.9万元。年初预算为280万元，预算执行率为88.4%。

(10)229类04款01项其他支出-其他政府性基金安排的支出264.2万元。年初预算为300万元，预算执行率为88%。

五、结余情况

2024年我街道的当年公共财政可用资金合计为8450.3万元。2024年一般公共预算支出为5008.9万元，当年一般公共预算结余为3441.4万元，加2023年一般公共预算年末结余0万元，2024年年末滚存结余为3441.4万元。

2024年政府性基金收入为1617.6万元，政府性基金支出为1617.6万元，结余为0万元。

2024年专用基金收入为3207.4万元，专用基金支出为3314.5万元，当年专用基金结余107.1万元，加2023年专用基金结余185万元，年末滚存结余77.9万元。

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费安排

2024年度，我单位机关运行经费安排279.8万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务。全年经费支出控制在预算范围内，执行情况总体良好。办公费支出9.8万元，水费支出5.2万元，电费支出37万元，邮电费支出86.8万元，差旅费支出2.1万元，培训费支出6.6万元，公务接待费支出0.8万元，公务用车运行维护费支出4.5万元，物业管理费用支出43.8万元，食堂服务支出40.4万元，租车费用4.35万元，办公设备购置38.45万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为5.3万元，完成预算的81.5%。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元（其中：一般公共预算0万元），与2023年度相比，减少33.7万元，主要原因是2023年购买应急保障车辆2辆；公务接待费支出决算为0.8万元，与2023年度相比增加0.8万元，2023年无接待费支出。2024年无会议费支出。

（三）政府采购情况

2024年度政府采购支出合计384.9万元，其中货物类支出265.6万元，服务类支出119.3万元。政府采购授予中小企业的合同金额384.9万元。

大田街道2024年三公经费决算报表.xlsx大田街道2024年专用基金支出.xls大田街道2024年政府性基金支出.xls大田街道2024年一般公共预算支出.xls大田街道2024年收入支出表.xls大田街道2024年决算收支增减变化（主要指标）.xlsx大田街道2024年财政拨款收支情况表.xlsx