一、部门预决算单位构成

现有1家部门预决算单位，为临海市东塍镇人民政府（本级）。

二、本部门职责

东塍镇人民政府主要职能贯彻和落实党的方针、政策，执行和落实市政府和归口部门布置的各项工作和工程资金，在本镇范围内执行政府职能。

三、2024年财政收支决算情况

2024年实际决算收入8641.33万元，从收入来源看，财政一般公共收入5026.67万元，占收入58.17%；专用基金收入3225.25万元，占收入37.32%；专用基金累计结余389.41万元，占收入4.51%，具体分项目为：①国有资产有偿使用收入0.53万元；②下属部门收入109.47万元；③上级部门补助收入3115.25万元。（包括各部门往来款项）。

2024年实际决算支出8590.30万元，见表1。

 

2024年度收入总计8641.33万元，与2023年度11909.96万元相比，减少3268.63万元，减少27.44%。支出总计8590.30万元，与2023年度11520.56万元相比，减少2930.26万元，减少25.44%。主要原因是：部分上级专项补助列支收入。

基本支出中“三公”经费支出1.95万元。其中：公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数1.95万元，对应年末公务用车保有量3辆，车均运行维护费支出0.65万元；无公务接待费支出；无因公出国(境)费用支出。费用支出严格按照财政规定执行，没有突破预算数，相比较上一年（2023年度“三公”经费各项科目支出数均为0）增加1.95万元，见表2。

表2：2024年度“三公”经费预算与决算表
科目名称	2023年支出  (万元)	2024年 预算 (万元)	2024年 支出 (万元)	比上年增减(％)	比年初预算增减(万元)
1.公务用车购置及运行维护费	0	1.95	1.95	195%	0
2.公务接待	0	0	0	0%	0
3.因公出国(境)	0	0	0	0%	0
三公经费合计	0	0	0	0%	0

 

四、2025年财政收支预算情况

 （一）关于临海市人民政府东塍人民政府2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，东塍镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共财政预算收入、专用基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒（群从文化）支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（二）关于东塍镇人民政府2025年收入预算情况说明

东塍镇人民政府2025年收入预算11951.03万元，较2024年增加3309.7万元。其中：一般公共预算收入5400万元，占45.2%；专用基金收入6500万元，占54%，专用基金累计结余51.03万元，占0.8%。

（三）关于东塍镇人民政府2025年支出预算情况说明

  东塍镇人民政府2025年支出预算11951.03万元，较2024年增加61.63万元。

2025年我镇财政支出预计如下：①一般公共服务支出4310万元；②社会保障和就业支出405万元；③卫生健康支出50万元；④城乡社区事务支出3650万元；⑤农林水事务支出2890万元；⑥教育支出150万元；⑦住房保障支出390万元；⑧节能环保支出50万元；⑨灾害防治支出56.03万元。

（四）关于临海市人民政府东塍街道办事处2025年“三公”经费、会议经费、政府采购预算情况说明

临海市人民政府东塍街道办事处2025年“三公”经费预算数为2万元，与2024年预算数基本持平，具体如下：

基本支出中“三公”经费支出2万元。其中：公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数2万元，对应年末公务用车保有量3辆，车均运行维护费支出0.67万元；无公务接待费支出；无因公出国(境)费用支出。费用支出严格按照财政规定执行，没有突破预算数，相比较上一年（2024年度“三公”经费各项科目支出数均为0）增加0.05万元，见表3。

表3：2025年度“三公”经费预算与决算表
科目名称	2025年 预算 (万元)
1.公务用车购置及运行维护费	2
2.公务接待	0
3.因公出国(境)	0
三公经费合计	2

 

临海市东塍镇2025预算表.xlsx