2024年财政预算执行情况

2024年，我们深入学习贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神，主动适应新常态，坚持稳中求进的工作基调，贯彻落实新发展理念，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，镇财政紧紧围绕经济社会发展目标，坚持“保基本、保民生、促发展”原则，统筹推进财政收支管理，较好完成了年度预算任务。

一、财政收入执行情况

2024年市全镇预计完成财政总收入8840.50万元。

（一）一般公共预算收入

2024年全镇一般公共预算收入3915.63万元，同比增长14%，超年初预算215.63万元。其中，按“分税制”财政体制计算，2024年我镇分成收入为2460.02万元（占比62.5%），市级专项补助1455.61万元。滚动结余20.81万元。

（二）专用基金收入

2024年全镇专用基金总收入为4925.87万元，同比下降28%，分项目如下：下属部门收入58.41万元；上级各部门补助收入4384.29万元；其他收入483.17万元。滚动结余21.73万元。

二、财政支出执行情况

（一）一般公共预算支出情况

2024年财政一般预算支出为3936.44万元,执行率100%，民生保障占比超70%：

1.社会保障与就业289.9万元； 

2.村级公益事业补助352.3万元；

3.住房公积金支出206.22万元；  

4.其他重点支出：政府行政运行1253.01万元，同比下降23.93%。城乡社区管理1071.1万元，同比提升67.28%。

（二）专用基金（含政府性基金）支出情况

2024年专用基金支出为4929.96万元，结余17.64万元。

乡村振兴投入亮点：  

1.农村环境保护527.1万元； 

2.村级组织补助435.35万元；

基础设施攻坚：城乡社区支出1754.14万元（拆迁补偿445.12万元）；

3.“三公”经费支出决算具体情况说明。

三公经费支出总额为9.48万元（同比下降6.8%）。其中，公务用车4.88万元（减少11.27%），公务接待4.6万元。

三、2024年财政工作情况

2024年我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十大精神，按照市、镇各项决策部署，扎实推进财政政策落实，树牢政府“过紧日子”思想，切实兜牢“三保”底线，充分发挥财政职能作用，积极落实财政保障，为推动全镇经济高质量发展提供财力支撑。

一是着力拓源增收稳基盘。大力推进招商引资工作，不断扩大经济总量。加强税法宣传普及，提升全镇税收法制观念；坚持依法治税，加强部门协作联动，全面摸清税源家底，对辖区内重点企业、重要税种实行动态监控，统筹协调抓好综合治税，夯实税收征管基础，挖掘税收潜力，较好地开展了全年税收收入工作。结合临海市委相关政策，加大财政资金统筹整合力度，2024年度共兑现各类奖励资金112.9万元。

二是着力优化支出保民生。常态化落实“过紧日子”要求，实施财政支出分类保障措施，坚持“三保”支出优先地位，切实兜牢“三保”底线，特别把保基本民生放在支出顺序首位，2024年全镇“三保”支出2756.24亿元，占一般公共预算支出的比重达70%。加大重点群体帮扶力度，基本生活兜底100%，发放低保、特困供养等救助金1755.93万元，惠及2283人。

三是着力乡村振兴强效能。统筹推进“三农”领域重点任务，充分发挥财政职能作用，切实强化投入保障，推进现代农业农村高质量发展。2024年农林水支出837.65万元，同比增加64.06万元，增长8%。有序推进乡村建设，加强农村基础设施建设，推动乡村产业融合发展，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，2024年财政衔接资金拨付266.52万元。

2025年财政预算草案

2025年，预算编制紧紧围绕市新春第一会和镇党代会精神，坚持稳中求进，着力促进经济社会转型升级；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持贯彻落实政府“过紧日子”要求，压一般、保重点，降低行政运行成本；坚持财政改革，进一步完善财政体制机制，提升财政资金使用效益。

一、2025年财政收入预算

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入4055万元，增长3%。其中：“分税制”体制分成预计2460万元；

2.专项补助收入1595万元。

（二）专用基金收入预测

预测专用基金收入预算4850万元，分项目如下：土地收入返还1200万元；上级各部门补助收入3000万元（其中农林部门500万元，交通部门400万元，其他部门2100万元）；其他收入650万元。   

当年公共预算可用资金4055万元，滚动结余0万元，公实际共预算可用资金为4055万元；专用基金收入预算4850万元，加去年专用基金滚存结余17.64万元，实际专用基金可用资金4867.64万元。

二、财政支出预算安排

1、一般公共服务支出3770万元。其中政府事务行政运行1710万元；其他一般公共服务2060万元(含转业士官帮扶安置200万，综治信访支出50万，消防安全支出30万元，食品安全支出30万元，安全生产支出30万元，武装工作支出25万元，保障农民工工资支付应急周转资金50万元，宣传费支出125万元，工青妇30万）。

2、文化体育与传媒支出100万元。

3、社会保障和就业支出335万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费190万元；机关事业单位职业年金缴费95万元。

4、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出500万元。

5、城乡社区支出2520万元。

6、农林水支出800万元。其中其他农业农村支出50万元，对村级公益事业建设的补助支出350万元，对村委会和村党支部的补助支出400万元。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出210万元。

8、灾害防治和应急管理支出-地方补助支出50万。

9、预备费支出150万元。

以上合计预算支出为8435万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位工资发放、农民工工资支付应急周转及社会保障、农业、科技等法定支出的增长。

三、2025年财政工作主要任务

一是聚焦高质量发展促增长。积极推进招商引资工作，培植新增税源，支持经济平稳较快发展，促进收入可持续发展。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税例会制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

二是聚焦重点支出惠民生。加大支出节减力度，努力提高支出效益，保证重点支出，大力压缩一般性支出，保证政府和各部门的正常运转，保证工资足额发放，保证农业、社会保障、文化、综治、教育等重点领域的经费安排到位，切实维护社会稳定，继续加大预算外资金收支两条线管理规定，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收，提高资金的使用效益，保障财政资金的安全。

三是聚焦机制健全促稳定。坚持把过紧日子作为常态化纪律要求，通过建章立制拧紧财政资金“安全阀”，确保有限财力真正用到促发展、惠民生的实事上。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。严格遵守中央八项规定精神，坚持“十个严控”，建设节约型政府。