——在白水洋镇第十八届人民代表大会第七次会议上

朱祉颖

（2025年2月27日）

各位代表：

我受临海市白水洋镇人民政府委托，向大会作2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案报告，请代表们审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

2024年财政预算执行情况

2024年，白水洋镇上下一心，坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署，锚定“活力开放西部重镇、共同富裕经济强镇、山水魅力特色佳镇”的奋斗目标，勇立时代潮头，主动适应经济社会发展新常态，积极展现新作为。镇财政积极拓宽收入渠道，不断加大财政增收力度，同时逐步优化收入结构，科学谋划、精准施策。2024年财政预算执行情况良好，有力保障了社会各项事业的协调共进。

一、收入执行情况

（一）一般公共预算收入

2024年我镇实现工商税收8223万元。一般预算上年结余为0，往年结转-324.11万元，应得分成收入3441.99万元，专项补助为1842.98万元，按“分税制”财政体制计算，2024年一般预算可用资金为4960.86万元。

（二）政府性基金收入

根据市级资金拨付的安排，2024年我镇政府性基金收入713.54万元，主要为城乡社区资金和其他政府性基金，往年结转-23.53万元，可用资金为690.01万元。

（三）专用基金收入

2024年专用基金收入为9288.74万元，完成调整后预算9318万元的99.69%。具体项目如下：

1、土地收入返还收入26.71万元，为配套费收入；

2、国有资产有偿使用收入11.41万元；

3、上级部门补助收入9073.90万元，其中交通运输部门108.43万元、农业部门426.88万元、林业部门1731.84万元、文化部门88万元、其他部门6718.75万元；

4、其他收入176.72万元。

以上专用基金收入9288.74万元，加上年专用基金结余406.51万元，专用基金实际可用资金9695.25万元。   

二、支出执行情况

2024年财政总支15164.04万元（其中：一般预算支出5284.97万元，政府性基金支出713.54万元，专用基金支出9165.53万元），为调整后预算15208万元的99.71%，具体执行情况如下：

（一）一般预算支出情况

2024年一般预算支出5284.97万元。分项目支出为： 

1、一般公共服务支出2753.36万元，其中政府事务-行政运行2031.86万元，民族工作专项支出1.5万元，其他一般公共服务支出720万元；

2、教育支出-培训支出12.68万元；

3、社会保障和就业支出384.47万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费259万元，机关事业单位职业年金缴费125.47万元；

4 、城乡社区支出1205.63万元，均为其他城乡社区管理事务支出；

5、农林水支出633.09万元，其中其他农业农村支出199.89万元，农村综合改革-对村级公益事业建设的补助433.2万元；

6、住房保障支出--住房公积金295.74万元。

（二）政府性用基金支出情况

2024年政府性基金支出713.54万元。分项目支出为： 

1、城乡社区支出476.89万元，其中征地和拆迁补偿支出99.72万元，城市建设支出59.07万元，农村基础设施建设支出300万元，农村社会事业支出18.10万元；

2、其他政府性基金安排的支出236.65万元。

（三）专用基金支出情况

2024年专用基金支出9165.53万元，其中：

1、一般公共服务支出2661.31元，其中政府事务-行政运行909.77万元，其他一般公共服务支出1751.54万元；

2、教育支出-普通教育240万元，其中小学教育支出180万元，初中教育60万元；

3、文化体育与传媒支出-文化-群众文化316.66万元；

4、社会保障和就业支出22.83万元，均为抚恤-其他优抚支出；

5、卫生健康支出57.51万元，其中计划生育事务--其他计划生育支出25.91万元，医疗救助--城乡医疗救助31.60万元；

6、节能环保支出-农村环境保护922.67万元；

7、城乡社区支出354.10万元，其中城乡社区环境卫生支出274万元，城乡社区公共设施--小城镇基础设施建设70万元，其他城乡社区管理事务支出10.10万元；

8、农林水支出4590.45万元，其中农村道路支出616.04万元，其他农业支出93.12万元，林业--其他林业和草原支出1494.50万元，水利--其他水利支出114.43万元，农村综合改革-对村级公益事业建设补助782.58万元，对村委会和村党支部的补助1489.78万元。

2024年财政工作回顾

一年来，在镇党委政府的坚强引领下，在镇人大主席团的全面监督下，镇财政紧扣“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的核心主旨，积极进取，开拓创新。始终坚持以经济建设为中心，大力培植优质财源，抵御经济风险，为以下重点工作筑牢了坚实的财力根基。

一、工业经济稳中推进

2024年我镇全年完成规上工业产值12.15亿元，税收收入8223万元，工业性投资9772万元。工业企业培育优化升级，圣创入选国家高新技术企业，亘元、福来尔和金腾3家企业成功申报省级专精特新企业，宏杰、皓川2家工业企业以及满美园1家零售业企业完成上规纳统。

二、农业建设持续深化

我镇2024年度农林水支出5223.54万元，占总支出的34.45%，主要体现在对农村建设和农业产业发展的支持。完成2200余亩非粮化整治任务，建成粮功区9000余亩，成功申报绿色高产高效农业市级示范方2个。森林资源保护方面，完成造林625亩，低产林改造460亩，枯死松树清理面积2.1万亩。农村单村水站提升改造顺利推进，完成7个山塘、水库建设工程。建成千植林省五星级现代化农事服务中心，千植林、小玩子入选浙江省现代农事服务中心建设推进会现场观摩示范点位。清水坑至安基山道路“白改黑”项目路面全面完工，王山头至赤白线道路完成验收，梅树下至后廖道路改建工程通过综合验收，清水坑至大泛道路扩建提升工程进入后期施工阶段，箬双线拓宽改造开工建设，扎实推进农村道路建设。

三、文旅融合打造品牌

文化旅游体育与传媒支出316.66万元，主要为文旅融合，文化品牌建设和运动休闲氛围营造。成功举办“安基山滑翔伞”“白水洋村BA”“百公里毅行”等精品赛事；加强非遗保护传承，黄沙狮子申报联合国教科文组织人类非物质文化遗产；朱洗纪念馆迁建工程顺利完工。

四、城镇建设焕新颜

城乡社区支出2036.62万元，占总支出的13.43%，助推城乡一体化发展，丰富美丽乡村内涵。前塘村、西洋庄村传统村落建设完工，龙泉村传统村落完成验收，八村美丽庭院项目完成立项。耀达城市综合体完成竣工并通过初验，埠头村公寓式房屋建设工程完成竣工验收，白水洋托育中心完成竣工验收，正式投入运行，完成100余亩双港工业园区“污水零直排区”建设。大力开展人居环境整治，村容村貌不断提升。

2025年财政预算草案

2025年我镇的财政工作将继续围绕优化收入结构、提高资金使用效率、坚实民生保障、推动高质量发展等核心任务展开。近年宏观经济环境的不确定性导致财政压力增大。财政收入增长放缓，尤其是传统产业税收贡献下降，民生支出刚性增长，财政支出压力加大，重点项目建设和基础设施投资需求却持续增加，财政资金供需矛盾突出。为此白水洋镇加快新能源汽配等新兴产业布局，还将打造系列品牌赛事，延伸特色农产品产业链条，谋划建设西部茶叶交易共富市集，望培育新的经济增长点。新的一年财政政策将更加注重提质增效，与产业政策、民生政策协同发力，形成发展合力，坚持稳中求进确保经济平稳运行。

一、2025年收入预算：

（一）一般预算收入

按照上述工作思路和要求和“分税制”财政体制，2025年我镇工商税收目标比上年增长3%。按照测算，城建税收入返还150万元，预计支出基数拨款3000万元，可预测的上级专项补助1600万元，乡镇应得分成收入4750万元，我镇2025年一般预算的可用资金合计为4750万元。

（二）专用基金收入预测：

1、土地收入返还1200万元；

2、国有资产有偿使用收入15万元；

3、上级部门补助收入5900万元；

4、土地全域综合整治奖励经费、建设配套费返还等1780万元；

5、西部发展资金收入620万元；

6、其他收入160万元。

以上七项专用基金的预计可用资金合9675万元。

2025年一般预算可用资金为4750万元，专用基金收入为9675万元，合计可用资金14425万元。

二、支出预算安排

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此现将上述预测的财力作如下安排：

（一）一般公共服务支出5200万元(包括综治经费120万元、武装经费50万元、消防安全及消防基础保障经费100万元、保障农民工应急周转金50万元)；

（二）教育支出250万元（其中东校区配套资金180万元）；

（三）文化体育与传媒支出320万元（其中广告宣传经费50万元，体育赛事与文化活动经费180万元）；

（四）社会保障和就业支出400万元；

（五）卫生健康支出60万元（包括农医保镇负资金35万元）；

（六）节能环保支出-农村环境保护990万元；

（七）城乡社区事务支出1800万元(其中环卫保洁支出1000万元，主要用于镇区保洁、垃圾清运及镇区垃圾屋改造、垃圾分类宣传和建筑垃圾清理等，美丽城镇、传统村落等300万元）；

（八）农林水事务支出4800万元，其中农业支出1000万元；林业支出1000万元；水利支出500万元；农村综合改革—对党支部和村委会的补助1200万元等；

（九）住房保障支出-住房公积金310万元；

（十）其他政府性基金安排的支出260万元。

以上合计支出为14390万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等支出的增长。

各位代表，2025年经济形势和财政平衡仍面临严峻挑战，提质财政收入、做好财税工作任重而道远。我们将立足新阶段、贯彻新理念、构建新格局，采取积极有力措施，确保经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务，努力完成全年财政收支预算和各项工作指标，牢固树立过紧日子的思想，量入为出，统筹兼顾,进一步优化财政支出结构。为促进全镇经济和社会事业快速、持续、健康发展而努力奋斗！