一、2024年财政决算情况

2024年，我镇在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神，坚决落实上级各项决策部署，紧紧围绕“建设诗画田园 乐活小芝”的奋斗目标，齐心协力、攻坚克难，基本实现全年经济社会发展目标任务。   

（一）一般公共预算执行情况

2024年我镇财政税收总收入完成2688万元。其中，增值税为1855万元，企业所得税142万元，个人所得税466万元，城建税79万元，城镇土地使用税48万元，土地增值税3万元，车船使用税1万元，房产税61万元，印花税28万元，环保税5万元。按“核定收支、划分类型、增收分成、完成奖励”的“分税制”财政管理体制计算，我镇2024年一般公共预算可用资金为2816.14万元。

1、一般公共预算收入执行情况：

全镇一般公共预算收入执行数为2816.14万元，为年初预算的104.53%，比上年同期同口径增长25.02%（以下简称“增长”），2024年全镇一般公共预算支出执行数为2816.14万元。收支相抵，2024年一般公共预算收支平衡。           

2、 一般公共预算支出执行情况：

2024年一般公共预算支出2816.14万元，项目分成如下：

（1）一般公共服务支出1246.15万元，下降19.54%；其中政府事务－行政运行550.19万元，其他一般公共服务支出695.96万元。

（2）社会保障和就业支出186.92万元，增长18.93%；其中机关事业单位基本养老保险支出124.61万元，机关事业单位职业年金支出62.31万元。

（3）城乡社区支出1168.60万元，增长1170.22%；其中城乡社区管理事务支出1168.60万元。

（4）农林水事务支出83.00万元，下降74.27%；其中对村级公益事业建设的补助83.00万元。

（5）住房保障支出132.16万元，下降0.25%：其中住房公积金支出132.16万元。

（二）专用基金执行情况

1、专用基金收入执行情况：

2024年镇财政专用基金收入3183.46万元，项目分成如下：

（1）上级部门补助3140.39万元。

（2）下属部门收入5.39万元。

（3）其他收入37.68万元。

2、专用基金支出执行情况：

2024年镇财政专用基金支出3807.35万元，项目分成如下：

（1）一般公共服务支出1341.73万元，比上年同期同口径下降33.74%；其中人大会议支出2.67万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出189.49万元，其他一般公共服务支出1149.57万元。

（2）教育支出82.65万元，下降54.33%；其中小学教育支出23.39万元，初中教育59.26万元。

（3）城乡社区支出1335.94万元，下降34.19 %；其中城乡社区规划与管理支出832.56万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出460.38万元，其他城市基础设施配套费安排的支出43.00万元。

（4）农林水支出945.54万元，增长46.78 %；其中对村民委员会和村党支部的补助945.54万元。

（5）其他政府性基金安排的支出101.49万元。

收支相抵，专用基金当年结余-623.89万元，加上历年结存1322.53万元，2024年终结余698.64万元。

（三）2024年财政工作开展情况

全力培育壮大税源，夯实财政增收基础。促进企业发展壮大，新增规上企业1家。主动对接企业需求，解决锐科工具、友发机械生产空间制约问题，指导永君机械、正大机械等4家企业完成技术改造，8家企业完成数字化改造，为镇级财政增添了新的税源。稳步推进文旅融合，深入挖掘本地特色，打造桐峙里·老粮仓综合体、网红桥、毛家班婚俗馆等特色打卡点，举办“樱源拾里 逆溪毅行”、“台州味过大年”腊八市集等系列文旅活动，延长旅游产业链，吸引游客，带动餐饮、住宿等服务业发展，增加税收。

高效利用财政资源，提升资金使用效益。大力开展全域土地综合整治，全年新增耕地指标476.8亩，新建高标准农田1070亩，完成耕地功能恢复20亩，项目耕地流入391亩，变更耕地流出整改124.9亩，完成率均居全市前列，永久基本农田集中连片整治项目立项2856.3亩，改造低效工业用地8.1亩，有效盘活了土地资源，为镇级财政增加了可用财力，促进了财源的稳定增长。

严守财政风险防控，保障财政稳健运行。强化财政风险防控体系建设，筑牢财政安全运行屏障。坚持把保障基本民生、工资发放和基层运转作为财政支出的刚性原则，依托预算管理信息化平台构建风险预警体系，对“三保”资金实施全链条动态跟踪。优化资源配置机制、深化支出结构改革等系统性举措，确保民生保障类资金优先足额到位。在资金监管领域实施穿透式管理，建立常态化财会监督机制，针对资金使用中的关键风险点开展专项治理行动，通过全周期闭环监管和典型案例警示，强化财经纪律约束力，切实提升财政资金使用效能和管理规范化水平。

各位代表，2024年全镇财政工作取得的成绩，是在镇党委、镇政府的领导下，镇人大的监督支持下，社会各界和全镇上下共同努力的结果。同时，我镇财政运行还面临一些挑战：一是财政收入增长面临压力，经济形势的不确定性以及产业结构调整的持续推进，可能影响税收收入的稳定增长；二是财政支出刚性增长，民生保障、基础设施建设等领域的资金需求持续增加，给财政支出带来较大压力；三是债务风险需警惕，尽管目前债务水平可控，但随着项目建设的推进，债务规模可能进一步扩大，需加强债务管理和风险防控。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究、尽快破解，我们将采取有效措施努力加以解决。  

二、2025年财政预算草案

（一）2025年一般公共预算收支预算草案

2025年财政税收总收入预算为2821.00万元，比上年执行数增长4.95%。一般公共预算收入预算数为2885.00万元，2025年我镇一般公共预算支出预算安排为2885.00万元。收支相抵，2025年一般公共预算收支平衡。

一般公共预算支出预算数为2885.00万元。其中，一般公共服务支出1300.00万元（政府事务－行政运行1100.00万元，其他一般公共服务支出550.00万元），社会保障和就业支出195万元，城乡社区支出1170万元，农林水事务支出85万元，住房保障支出135万元。

（二）2025年专用基金收支预算草案

2025年镇财政专用基金收入预算2950.00万元。其中，上级部门补助2900.00 万元，下属部门收入10.00万元，其他收入40.00万元。

2025年镇财政专用基金支出预算2940.00万元。其中，一般公共服务支出1050.00万元，教育支出90.00万元，城乡社区支出900.00万元，农林水支出800.00万元，其他支出100.00万元。

（三）2025年财政工作的主要任务

1、深挖财源培植税源，多维拓展增收路径

立足“强产业、促转型”主线，以工业经济提效、创新驱动、精准招商为抓手，构建多元化财源增长体系。一是深化传统产业升级，盘活闲置工业用地、改造老旧园区，推动机械铸造等传统产业向智能化转型。二是创新招商模式，统筹本地企业扩产与乡贤经济回流，开发胜坑、石牛坑古村高端民宿集群，引进中高端文旅品牌。三是激活生态经济价值，以牛头山水库生态缓冲带建设为契机，发展绿色产业，探索生态补偿与产业融合增收路径。

2、强化预算刚性约束，聚力民生靶向投入

按照保基本民生、保工资、保运转的原则，加强支出精细化管理，严控一般性支出和行政经费，优先将“三保”资金纳入不可调整预算清单，优化支出结构，不断提高财政资金的社会效益。坚持党政机关过紧日子，深化节约型机关建设，继续压减一般性支出。强化资金整合效能，打破部门条块分割，统筹农业、文旅、生态等领域资金，重点投向共富项目。

3、严控债务筑牢防线，健全财政安全体系

紧扣“重民生、保平安”要求，建立多维度风险防控网络。坚决执行各项财经法规和管理制度，强化预算刚性约束，切实加强财政管理，规范收支行为。强化债务动态管控，对工业园区更新、文旅项目开发等新增投资开展财政承受能力评估，严禁违规举债。加大预算公开力度，提高预算透明度，主动接受各方面监督。充分发挥财政监督、审计监督的职能作用，完善财政资金跟踪问效机制，最大限度地节约资金，努力实现公共投资效益最大化。

各位代表，做好2025年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督指导下，勇挑重担、不辱使命、争当先锋，努力为高水平建设“诗画田园 乐活小芝”、全力谱写中国式现代化小芝实践新篇章贡献力量。