一、单位情况

（一）单位职能。

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5、加强基层执法。完善行政决策机制，提高行政决策的合法性和科学性。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，做好赋权事项综合行政执法工作。

6、推进社会治理。统筹辖区内人员力量，依托党建统领、经济生态、平安法治、公共服务等功能性平台，构建党委领导、党政统筹、平台运行、岗位管理的组织体系和运行模式，承载数字化系统重大应用在基层的贯通落地，落实辖区内社会管理各项工作，提升基层治理水平。

7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

（二）机构设置。

1、涌泉镇人民政府设7个内设机构。综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、应急管理办公室。

2、直属事业单位1个。经济社会发展服务中心。

3、人员结构。核定涌泉镇机关行政编制46名，事业单位编制30名。至2024年底涌泉镇机关行政编制实有人数41名，事业编制实有人数28名，另有编外聘用人员26名，转业士官11名、西藏兵11名。

二、财政收入支出预算

（一）财政收入预算

根据财政工作的指导思想，实行核实收支,划分类型,增收分成的财政管理体制。按照现行财政体制计算和市政府对乡镇财政分成政策测算2025年收入：财政税收总收入17839.5万元，为去年实际的105%。乡镇参与分成收入9163万元，乡镇应得分成收入1800万元，专项补助收入1800万元。专用基金收入2610万元，比上年增长11.06%，其中：（1）下属部门收入10万元；（2）上级部门补助收入2500万元；（3）其他收入100万元。

（二）财政支出预算

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，2025年全镇财政支出拟计划安排5800万元，具体预算安排如下：

1、一般公共服务支出870万元，比上年下降62%。（政府及相关机构事务支出720万元、其他一般公共服务支出150万元）

2、教育事业支出50万元。

3、文化体育与传媒支出10万元。比上年下降33.33%。

4、社会保障和就业支出228万，比上年下降8.43%元。（机关事业养老保险缴费140万元、机关事业年金缴费70万元、其他农村生活救助18万元）

5、医疗卫生和计划生育支出78万元，比上年增长2.63%。（农医保18万元、放弃二胎养老保险15万元、计生联系员报酬20万元、失独补助25万元）。

6、城乡社区支出2640万元，比上年增长28.78%。其中：其他城乡社区管理事务支出1850万元，主要用于工资福利、广告宣传、文明城市、三改一拆、环境卫生、防火、征兵等支出、基础设施建设420万元、大型修缮320万元、便民中心支出50万。

7、农林水支出1612万元，比上年增长437.33%。（其中工资福利支出890万元、经济社会发展服务中心支出270万元、一事一议项目支出50万元、对村委会和党支部的补助350万元、其他农业支出10万元，其他林业支出42万元）。

8、住房保障支出160万元。

9、其他支出152万元，比上年下降39.2%。主要用于转业士官帮扶安置。

三、财政拨款收入支出预算

2025年财政拨款总收入预算3950万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算3600万元，占财政拨款收入的92.14%；政府性基金预算财政拨款收入预算350万元，占财政拨款收入的7.86%。

2025年财政拨款总支出预算3950万元。其中，一般公共预算财政拨款支出预算3600万元，占财政拨款支出的92.14%；政府性基金预算财政拨款支出预算350万元，占财政拨款支出的7.86%。

四、机关运行经费预算

2025年本单位机关运行经费支出250万元，主要用于开支办公费、电费、物业管理费、租赁费等。

五、政府采购预算

2025年政府采购预算总额1200万元。

六、“三公”经费预算

涌泉镇2025年“三公”经费预算数为26.5万元，具体如下：1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元。2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算10.5万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2025年涌泉镇财政预算及“三公”经费预算公开报表.xlsx