临海市汛桥镇人民政府2025年度财政预算公开报告

按照《预算法》及《浙江省预决算公开操作规程实施细则》要求,现将本单位2025年财政预算公开如下：

一、单位职责

（一）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护、做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的扶贫就业、民政、计划生育、卫生、体育等公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神建设，丰富群众文化生活，提高移风易俗。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

临海市汛桥镇人民政府共有编制数53人（其中行政31人，事业22人），编外聘用人员控制数26名，实际在职75人，所属事业单位为临海市汛桥镇经济社会发展服务中心。临海市汛桥镇人民政府内设7个办公室：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、应急管理办公室。

三、财政收支总体情况

（一）2025年度财政预算公开报表

见附件1

（二）2025年度财政预算情况说明

1、收入预算

2025年汛桥镇预计实现地方财政预算收入42090万元，形成镇财政体制分成收入2100万元。预计2025年当年可用资金为5257万元[一般公共预算财政拨款收入4100万元（其中税收财政体制分成收入2100万元，专项补助收入2000万元），政府性基金收入217万元，专用基金收入940万元]。

2、支出预算

2025年财政总支出预算5130万元，比2024年5543万元减少413万元，减少7.45%，减少主要原因是财政预算减少。包括：

1. 一般公共服务支出760万元，其中一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数397万元，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数363万元。

2. 教育支出15万元，其中教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出预算数1万元，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出预算数2万元，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出预算数7万元，教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数5万元。

3. 文化体育与传媒支出15万元，为文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数15万元。

4. 社会保障和就业支出153万元，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数102万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数51万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出15万元，其中卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数9万元，卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）预算数6万元。

6.城乡社区支出3100万元，其中城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数2916万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）预算数119万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）65万元。

7.农林水支出930万元，其中农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算数744万元，农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数186万元。

8.住房保障支出109万元，为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算数109万元。

9.其他支出33万元，为其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）预算数33万。

四、财政总支出预算

2025年财政总支出预算数5130万元。其中：

（一）基本支出

2025年度基本支出2046万元，比2024年基本支出2106万元减少60万元，减少2.84%，减少主要原因是压缩公用经费支出。

（二）项目支出

2025年度项目支出3084万元，比2024年项目支出3436万元减少352万元，减少10.24%，减少主要原因是压缩部分项目支出。

五、“三公”经费支出预算

 2025年三公经费预算4.9万元，其中公车运行维护费3.9万元，

包含公车修理、燃油、年审、保险等，公务接待费1万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算,政府性基金预算支出217万元。

1、城乡社区支出184万元，其中城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）预算数119万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）65万元。

2、其他支出33万元，为其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）预算数33万。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2025年政府采购预算总额800万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

2025年本单位无国有资本经营预算收支。

附件1.2025年财政预算公开表格

2025年财政预算及“三公”经费预算公开表.xlsx