临海市汛桥镇人民政府2025年度财政预算公开报告

目 录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度财政预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2025 年度财政预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收入支出预算总体情况

五、一般公共预算拨款收入预算情况

六、一般公共预算基本支出预算情况

七、机关运行经费预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况

九、政府性基金预算支出情况

十、国有资本经营预算拨款支出预算情况

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护、做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的扶贫就业、民政、计划生育、卫生、体育等公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神建设，丰富群众文化生活，提高移风易俗。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

临海市汛桥镇人民政府共有编制数53人（其中行政31人，事业22人），编外聘用人员控制数26名，实际在职75人，所属事业单位为临海市汛桥镇经济社会发展服务中心。

临海市汛桥镇人民政府内设7个办公室：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、应急管理办公室。

第二部分 2025 年度财政预算表

详见附件1：2025年财政预算公开表格

第三部分 2025 年度财政预算情况说明

一、预算收支总体情况

2025年汛桥镇预计实现地方财政预算收入42090万元，为2024年实际税收的105%，形成镇财政体制分成收入2100万元。预计2025年当年可用资金为5257万元[一般公共预算财政拨款收入4100万元（其中税收财政体制分成收入2100万元，专项补助收入2000万元）。

政府性基金收入217万元，较2024年190万增长14.2%，主要原因是转业士官人员增多。

专用基金收入940万元较2024年849万增长10.7%，主要为上级部门补助收入增多。

二、收入预算总体情况

2025年当年可用资金为5257万元，[一般公共预算财政拨款收入4100万元（其中税收财政体制分成收入2100万元，专项补助收入2000万元）。

三、支出预算总体情况

2025年财政总支出预算5130万元，比2024年5543万元减少413万元，减少7.45%，减少主要原因是财政预算减少。包括：

1. 一般公共服务支出760万元，其中一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数397万元，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数363万元。

2. 教育支出15万元，其中教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出预算数1万元，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出预算数2万元，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出预算数7万元，教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数5万元。

3. 文化体育与传媒支出15万元，为文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数15万元。

4. 社会保障和就业支出153万元，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数102万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数51万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出15万元，其中卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数9万元，卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）预算数6万元。

6.城乡社区支出3100万元，其中城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数2916万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）预算数119万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）65万元。

7.农林水支出930万元，其中农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算数744万元，农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数186万元。

8.住房保障支出109万元，为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算数109万元。

9.其他支出33万元，为其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）预算数33万。

2025年财政总支出预算数5130万元。其中：

（一）基本支出

2025年度基本支出2046万元，比2024年基本支出2106万元减少60万元，减少2.84%，减少主要原因是压缩公用经费支出。

（二）项目支出

2025年度项目支出3084万元，比2024年项目支出3436万元减少352万元，减少10.24%，减少主要原因是压缩部分项目支出。

四、财政拨款收入支出预算总体情况

2025年财政拨款总收入预算5000万元，较2024年实际财政拨款总收入5031万元减少0.6%，减少原因为财政形势紧张，压缩单位相关开支，其中一般公共预算财政拨款收入预算4783万元，占财政拨款收入的95.66%，较2024年4841万元减少1.2%；政府性基金预算财政拨款收入预算217万元，占财政拨款收入的4.41%，较2024年190万增长12.4%。

2025年财政拨款总支出预算5000万元，较2024年实际财政拨款总支出5031万元减少0.6%，减少原因为财政形势紧张，压缩单位相关开支，其中一般公共预算财政拨款支出预算4783万元，占财政拨款支出的95.66%，较2024年4841万元减少1.2%；政府性基金预算财政拨款支出预算217万元，占财政拨款收入的4.41%，较2024年190万增长12.4%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况

一般公共预算财政拨款收入预算4783万元，其中：

1、一般公共服务支出735万元，其中一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数397万元，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数338万元。

2、教育支出15万元，其中教育支出（类）普通教育（款）学

前教育（项）支出预算数1万元，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出预算数2万元，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出预算数7万元，教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数5万元。

3、文化体育与传媒支出15万元，为文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数15万元。

4、社会保障和就业支出153万元，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数102万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数51万元。

5、医疗卫生与计划生育支出10万元，其中卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数10万元。

6.城乡社区支出2816万元，其中城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数2816万元

7.农林水支出930万元，其中农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算数744万元，农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数186万元。

8.住房保障支出109万元，为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算1400万元，其中

人员经费1300，公用经费100万元。

七、机关运行经费预算情况

2025年本单位机关运行经费支预算支出200万，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费等。

八、政府采购预算说明

2025年政府采购预算总额800万元。

九、“三公”经费支出预算情况

2025年三公经费预算4.9万元，其中公车运行维护费3.9万元，包含公车修理、燃油、年审、保险等，公务接待费1万元。

十、政府性基金支出预算情况

2025年预算,政府性基金预算支出217万元。

1、城乡社区支出184万元，其中城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）预算数119万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）65万元。

2、其他支出33万元，为其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）预算数33万。

十一、国有资本经营预算收支情况

2025年本单位无国有资本经营预算收支。

附件1.2025年财政预算公开表格