目 录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度财政决算公开表

详见附件1

第三部分 2024年度财政决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、非财政拨款（专用基金）收入支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十三、“三公”经费支出决算情况说明

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护、做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的扶贫就业、民政、计划生育、卫生、体育等公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神建设，丰富群众文化生活，提高移风易俗。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

汛桥镇人民政府内设7个办公室：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、应急管理办公室。

2024年末实有在职人员73人（行政30人、事业21人、编外22人）。

第二部分 2024年度财政决算公开报表

详见附件1：2024年财政决算公开表

第三部分 2024年度财政决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年全镇完成财政总收入82584万元，比上年79270万元，增收3314万元，增长4.18%，地方财政收入40085万元，比上年37727万元，增收2358万元，增长6.25%，乡镇参与分成收入为37684万元，比上年34984万元，增收2700万元，增长7.72%。

2024年政府性基金收入190万元。

2024年专用基金收入849万元，较上年799万元，增收50万元，增长6.26%。

2024年，财政总支出5543万元。其中一般公共预算支出4841万元，政府性基金支出190万元，专用基金支出512万元。

    二、收入决算情况说明

2024年财政可用财力8869万元。其中，一般公共预算镇财政体制分成收入2136万元，财政专项补助收入2891万元，往年结余2095万元；政府性基金收入190万元，专用基金收入849万元，专用基金往年结余708万元。

三、支出决算情况说明

2024年，财政总支出5543万元。其中一般公共预算支出4841

万元，政府性基金支出190万元，专用基金支出512万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为5031万元。财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数5588减少557万元，下降9.97%，主要原因是压缩单位项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4841万元，占本年支出合计的87.33%，较上年决算数5369万元减少528万元，减少9.83%，主要原因是压缩单位项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4841万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1038.4万元，占21.45%；教育（类）支出1.56万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出35万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出143.59万元，占2.97%；城乡社区（类）支出2196.45万元，占45.37%；农林水（类）支出1316.68万元，占27.2%；住房保障（类）支出109.08万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算（调整数）为4841万元，支出决算为4841万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为（调整数）784万元，支出决算为784万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算（调整数）为254万元，支出决算为254万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），年初预算（调整数）为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算（调整数）为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为（调整数）96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算（调整数）为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为（调整数）2196万元，支出决算为2196万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算（调整数）为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初预算为1117万元，支出决算为1117万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为109万元，支出决算为109万元，完成年初预算的100%。

六、非财政拨款（专用基金）收入支出情况说明

非财政拨款收入849万元，支出512万元,其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）支出决算138万元。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他

一般公共服务支出（项）决算230万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算1

万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算2

万元。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算11

万元。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务

支出（项）决算22万元。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康

支出（项）决算10万元。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

支出决算20万元。  

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出（项）决算77万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1871万元，其中：人员经费1723万元，较2023年1318万元增加405万元，主要原因是人员调动和新进人员产生的工资津补贴增加。

公用经费148万元较2023年决算数142万元增加6万元，主要原因是办公费、电费、租赁费、差旅、劳务费等增加。

八、机关运行经费支出情况说明

       2024年本单位机关运行经费支出269万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、物业管理费、租赁费等。机关运行经费较2023年决算数285万元减少16万元，主要原因是压缩单位公用经费开支。

九、政府采购支出情况说明

2024年通过政府采购平台采购支出合计1027万元，其中采购货物类支出191万元，采购工程类支出715万元，采购服务类支出121万元。

十、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有公车3辆。年末国有资产原值1988万元，累计折旧583万元，资产净值1405万元。（其中：房屋和构筑物862万元，设备490万元，家具和用具24万元，无形资产29万元）

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出190万元，占本年支出合计的3.43%，较去年220万元减少30万元，主要原因是压缩单位开支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出190万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出78万元，占40.92%，其他支出（类）112万元，占59.08%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算为109万元，其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），支出决算为52万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），支出决算为11万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），支出决算为4万元。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），支出决算为11万元。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），支出决算为112万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费支出预算为5.4万元，支出决算为4.91万元，完成预算的90.74%，与2023年度5.47万元相比，“三公”经费支出减少0.56万元，下降10.23%，主要原因是2024年度公务接待数量减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公车运行维护费支出决算4.75万元，占96.74%；公务接待费支出决算0.16万元，占3.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。2024年本单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于公务用车燃料费、维修维护费、过路费、年审、保险等。

3.公务接待费支出0.16万元，较2023年1.61减少1.45万元，主要原因是2024年度公务接待数量减少。

附件1.2024年财政决算公开表

2024年财政决算及“三公”经费情况公开表.xls