临海市汛桥镇人民政府2024年度财政决算公开报告

 

目 录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度财政决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算财政拨款支出情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

七、非财政拨款收入支出决算总表

八、非财政拨款收入支出表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024年度财政决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、非财政拨款（专用基金）收入支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十三、“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 基本情况

 

一、单位职责

（一）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护、做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的扶贫就业、民政、计划生育、卫生、体育等公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神建设，丰富群众文化生活，提高移风易俗。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

汛桥镇人民政府内设7个办公室：综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、应急管理办公室。

2024年末实有在职人员73人（行政30人、事业21人、编外22人）。

 

第二部分 2024年度财政决算公开报表

详见附件1：2024年财政决算公开表

 

第三部分 2024年度财政决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年全镇完成财政总收入82584万元，比上年79270万元，增收3314万元，增长4.18%，地方财政收入40085万元，比上年37727万元，增收2358万元，增长6.25%，乡镇参与分成收入为37684万元，比上年34984万元，增收2700万元，增长7.72%。

2024年政府性基金收入190万元。

2024年专用基金收入849万元，较上年799万元，增收50万元，增长6.26%。

2024年，财政总支出5543万元。其中一般公共预算支出4841万元，政府性基金支出190万元，专用基金支出512万元。

    二、收入决算情况说明

2024年财政可用财力8869万元。其中，一般公共预算镇财政体制分成收入2136万元，财政专项补助收入2891万元，往年结余2095万元；政府性基金收入190万元，专用基金收入849万元，专用基金往年结余708万元。

三、支出决算情况说明

2024年，财政总支出5543万元。其中一般公共预算支出4841

万元，政府性基金支出190万元，专用基金支出512万元。

2024年财政总支出较2023年6208万元减少10.71%，一般公共预算支出较2023年5368万元减少9.82%，政府性基金支出较2023年219万减少13.24%，专用基金支出较2023年621万元减少17.55%，减少原因为当年经济形势严峻，压缩单位日常开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为5031万元。财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数5588万元减少557万元，下降9.97%，主要原因是压缩单位项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4841万元，占本年支出合计的87.33%，较上年决算数5369万元减少528万元，减少9.83%，主要原因是压缩单位项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4841万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1038.4万元，占21.45%；教育（类）支出1.56万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出35万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出143.59万元，占2.97%；城乡社区（类）支出2196.45万元，占45.37%；农林水（类）支出1316.68万元，占27.2%；住房保障（类）支出109.08万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算（调整数）为4841万元，支出决算为4841万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为（调整数）784万元，支出决算为784万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算（调整数）为254万元，支出决算为254万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），年初预算（调整数）为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算（调整数）为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为（调整数）96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算（调整数）为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为（调整数）2196万元，支出决算为2196万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算（调整数）为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初预算为1117万元，支出决算为1117万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为109万元，支出决算为109万元，完成年初预算的100%。

六、非财政拨款（专用基金）收入支出情况说明

非财政拨款收入849万元，支出512万元,其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）支出决算138万元。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他

一般公共服务支出（项）决算230万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算1

万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算2

万元。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算11

万元。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务

支出（项）决算22万元。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康

支出（项）决算10万元。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

支出决算20万元。  

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出（项）决算77万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1871万元，其中：人员经费1723万元，较2023年1318万元增加405万元，主要原因是人员调动和新进人员产生的工资津补贴增加。

公用经费148万元较2023年决算数142万元增加6万元，主要原因是办公费、电费、租赁费、差旅、劳务费等增加。

八、机关运行经费支出情况说明

       2024年本单位机关运行经费支出269万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、物业管理费、租赁费等。机关运行经费较2023年决算数285万元减少16万元，主要原因是压缩单位公用经费开支。

九、政府采购支出情况说明

2024年通过政府采购平台采购支出合计1027万元，其中采购货物类支出191万元，采购工程类支出715万元，采购服务类支出121万元。

十、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有公车3辆。年末国有资产原值1988万元，累计折旧583万元，资产净值1405万元。（其中：房屋和构筑物862万元，设备490万元，家具和用具24万元，无形资产29万元）

十一、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出190万元，占本年支出合计的3.43%，较去年220万元减少30万元，主要原因是压缩单位开支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出190万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出78万元，占40.92%，其他支出（类）112万元，占59.08%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算为109万元，其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），支出决算为52万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），支出决算为11万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），支出决算为4万元。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），支出决算为11万元。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），支出决算为112万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费支出预算为5.4万元，支出决算为4.91万元，完成预算的90.74%，与2023年度5.47万元相比，“三公”经费支出减少0.56万元，下降10.23%，主要原因是2024年度公务接待数量减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公车运行维护费支出决算4.75万元，占96.74%；公务接待费支出决算0.16万元，占3.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。2024年本单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于公务用车燃料费、维修维护费、过路费、年审、保险等。

3.公务接待费支出0.16万元，较2023年1.61万元减少1.45万元，主要原因是2024年度公务接待数量减少。

附件1.2024年财政决算公开表