（一）财政收入

一、财政收入

根据财政工作的指导思想，2025年财政安排的原则是“量力而行，量入为出”和“一要吃饭，二要建设；保障机构，民生优先”。根据这个原则，提出我镇财政工作的目标是：实现税收预估2516万元，其中工商各税：①增值税1948万元；②企业所得税220万元；③个人所得税202万元；④城市维护建设税65万元；⑤城镇土地使用税5万元；⑥土地增值税6万元；⑦车船使用税1万元；⑧房产税15万元；⑨印花税26万元；⑩资源税20万元；⑪环保税8万元。

按现行分税制财政体制计算，预估算得我镇合计应得分成收入1850万元，加上专项补助1450万元, 2025年我镇一般预算收入预估3300万元；专用基金收入预估2660万元。其中：上级部门补助收入2560万元，其他收入100万元；加上去年结余265.57万元，综上，我镇2025年预估可用资金6225.57万元。

二、财政支出

根据《预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此，现将上述预测的财力作如下安排：2025年我镇财政总支出预计为5866.8万元。其中一般预算支出为3518万元，专用基金支出为2348.8万元。

①一般公共服务支出707万元。其中201类03款01项行政运行支出495万元；201类99款99项其他一般公共服务支出212万元。其中食品安全经费12万元，主要用于食品安全检查和宣传；广告宣传费110万，主要用于镇政府广告宣传支出;武装经费40万元，主要用于民兵训练和征兵支出；预备费50万元，主要保障农民工工资支付应急周转。

②教育支出10.8万元，其中205类02款02项小学教育支出3.2万元；205类08款03项培训支出7.6万元。主要用于成人文化技术学校、培训讲课费等支出。

③社会保障与就业支出234万元。其中208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出156万元；208类05款06项职业年金缴费支出78万元。

④卫生健康支出60万元。210类07款99项其他计划生育支出60万元，主要安排了医疗卫生、放弃二胎养老保险、村级计划生育联系员工资等相关支出。

⑤节能环保支出60万元，211类04款02项农村环境保护支出60万元，主要用于农村环境保护、镇区河道保洁等支出。

⑥城乡社区事务支出3000万元，其中212类01款99项其他城乡社区管理事务支出2462万元，用于支付行政运行经费、考核经费、委托业务费、环境保洁、大型修缮等支出；212类03款99项其他城乡社区公共设施支出306万元，用于道路养护等设施支出；212类08款03项城市建设支出32万元，用于便民服务中心补助；212类08款04项一事一议支出200万元。

⑦农林水事务支出1441万元。其中213类01款01项行政运行支出866万元，用于行政工作人员工资福利支出；213类01款04项事业运行支出575万元，用于事业人员及长期编外人员工资福利支出。

⑧221类02款01项住房保障支出-住房公积金165万元。

⑨229类04款01项其他政府性基金安排的支出189万元，用于转业士官帮扶安置支出、大学生入伍奖励资金及人大联络站费用。

三、三公经费预算情况

河头镇2025年“三公”经费预算数为21万元，具体如下：

1.因公出国(境)费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需票，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元其中：一般公共预算0万元）。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住信费、伙食费、培训费。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.5万元(某中：一般公共预算10.5万元）。主票用于接待工作对接等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购署及运行维护基预算10.5万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2025年河头镇“三公”经费预算

单位：万元