一、财政收入执行情况

2024年全镇实现税收任务2416万元，其中工商税收分项目完成情况：①增值税1898万元；②企业所得税210万元；③个人所得税197万元；④城市维护建设税65万元；⑤城镇土地使用税5万元；⑥土地增值税-29万元；⑦车船使用税1万元；⑧房产税15万元；⑨印花税21万元；⑩资源税25万元；⑪环保税8万元。按“核定收支、划分类型、增收分成、完成奖励”的“分税制”财政管理体制计算，我镇合计应得分成收入1919.33万元，专项补助1523.03万元，故当年一般公共预算可用资金为3442.36万元，另外我镇专用基金收入为3153.12万元，其中：上级部门补助收入3004.47万元，其他收入148.65万元。上年结余为80.75万元，故2024年实际可用资金为6676.23万元。

二、财政支出执行情况

2024年财政总支出6410.66万元。其中一般预算支出为3442.36万元，专用基金支出为2968.30万元。分项目支出为:

①一般公共服务支出2979.73万元。其中201类03款01项行政运行支出2616.11万元；201类99款99项其他一般公共服务支出363.62万元。主要用于党委、人大、政府办公室及相关机构的人员工资、机关正常运转、大型会议等支出。

②教育支出14万元，其中205类02款02项小学教育支出6.4万元；205类08款03项培训支出7.6万元。主要用于成人文化技术学校、培训讲课费以及其中一部分调整成水电费等支出。

③社会保障与就业支出217.60万元。其中208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出145.08万元；208类05款06项职业年金缴费支出72.52万元。

④卫生健康支出50.74万元。210类07款99项其他计划生育支出50.74万元，其中放弃二胎生育养老保险支出28.08万元、失独家庭帮扶补助22.66万元。

⑤节能环保支出61.14万元，211类04款02项农村环境保护支出61.14万元，主要用于农村环境保护、镇区河道保洁等支出。

⑥城乡社区事务支出2613.37万元，其中212类01款99项其他城乡社区管理事务支出1790.21万元；212类03款99项其他城乡社区公共设施支出662.81万元；212类08款02项征地和拆迁补偿支出66.54万元；212类08款03项城市建设支出24.09万元；212类08款15项农村社会事业支出44.89万元；212类10款99项其他国有土地收益基金支出6.03万元；212类13款99项其他城市基础设施配套费安排的支出18.8万元。

⑦农林水事务支出184.98万元。其中213类01款99项其他农业农村支出76.98万元；213类07款01项对村级公益事业建设的补助108万元。

⑧221类02款01项住房保障支出-住房公积金161.56万元。

⑨229类04款01项其他政府性基金安排的支出127.54万元。

综上，本年结余为265.57万元。

三、三公经费执行情况

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为41万元，支出决算为29.75万元，完成预算的72.56%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元（其中：一般公共预算0万元）,主要原因是2024年度没有安排人员公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算25.23万元，占84.81%，与2023年度7.31万元相比，增加17.92万元，主要原因是购买了一辆新公务用车；公务接待费支出决算为4.52万元，占15.19%，与2023年度6.37万元相比，减少1.85万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为30.5万元，支出决算为25.23万元，完成预算的82.72%。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数，节省车辆运行支出。

公务用车购置支出17.98万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出7.25万元，主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2024年度，本级及所属单位公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为10.5万元，支出决算为4.52万元，完成预算的43.05%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。