一、古城街道办事处机构设置概况

从决算单位构成看，临海市人民政府古城街道办事处部门决算单位共有3家，具体为：古城街道办事处（本级）、古城街道经济建设服务中心、古城街道社会事业服务中心。

二、临海市人民政府古城街道办事处2024年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计32556.18万元，与2023年度11211.92万元相比，增加21344.26万元，增长190.3%。支出总计34697.09万元，与2023年度12036.39万元相比，增加22660.7万元，增长188.2%。主要原因是：部分上级专项补助列支收入。

（二）收入决算情况说明

本年街道财政收入合计32556.18万元：

一般公共预算收入4022.48万元，占收入合计50.85%；

上级财政专项补助收入4431.77万元，占收入合计8.38%；

专用基金收入24101.93万元，占收入合计40.77%，其中：（1）国有资产有偿使用收入2.13万元;（2）下属部门收入0万元;（3）上级部门补助收入24062.51万元;（4）其他收入37.29万元。

（三）支出决算情况说明

本年街道财政支出34697.09万元：

(1)一般公共服务支出2950.95万元。主要用于党工委、人大、政府、社会事业服务中心和经济服务中心人员工资，机关正常运转，专项业务活动（如三改一拆万元、森林防火、五水共治）等支出。

(2)教育支出50.63万元。主要用于学前教育基础建设、成人文化技术学校建设等支出。

(3)社会保障与就业支出790.8万元。主要用于行政事业单位养老保障支出406.4万元，转业士官及西藏兵退役安置补助369万元，临时救助和其他城市农村生活救助支出15.4万元。

 (4) 文化旅游体育与传媒支出699.14万元。主要用于文化宣传与旅游开发等。

(5)城乡社区事务支出29525.78万元。主要用于城乡社区规划与管理支出27469.68万元、文明城市创建等城乡社区基础设施建设370.6万元，城乡社区环境卫生环卫保洁支出1685.5万元。

(6)农林水事务支出349.13万元。主要用于农村农田、村庄整治等基础设施建设等项目支出。

(8)住房保障支出-住房公积金330.66万元。

三、2024年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为4.95万元，完成预算的20.6%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元（其中：一般公共预算0万元）,主要原因是2024年度没有安排人员公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.31万元（其中：一般公共预算4.31万元），占87%，与2023年度5.78万元相比，减少1.47万元，下降25.4%，主要原因是严格公车管理；公务接待费支出决算为0.64万元（其中：一般公共预算0.64万元），占13%，与2023年度0.86万元相比，减少0.22万元，下降25.5%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为4.31万元，完成预算的35.9%。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数，节省车辆运行支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.31万元，主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2024年度，本级及所属单位公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为0.64万元，完成预算的5.3%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。全年国内公务接待4批次，累计54人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.64万元，主要用于接待市外来人工作对接等支出。接待4批次，累计54人次。

附件：

专用基金收支表.xls

一般公共预算支出月报表.xls

收入支出表.xls

2024年三公经费决算表.xls