一、单位情况

（一）单位职能。

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5、加强基层执法。完善行政决策机制，提高行政决策的合法性和科学性。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，做好赋权事项综合行政执法工作。

6、推进社会治理。统筹辖区内人员力量，依托党建统领、经济生态、平安法治、公共服务等功能性平台，构建党委领导、党政统筹、平台运行、岗位管理的组织体系和运行模式，承载数字化系统重大应用在基层的贯通落地，落实辖区内社会管理各项工作，提升基层治理水平。

7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

（二）机构设置。

1、涌泉镇人民政府设7个内设机构。综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、应急管理办公室。

2、直属事业单位1个。经济社会发展服务中心。

3、人员结构。核定涌泉镇机关行政编制46名，事业单位编制30名。至2024年底涌泉镇机关行政编制实有人数43名，事业编制实有人数29名，另有编外聘用人员26名，转业士官11名、西藏兵11名。

二、财政收入支出执行情况

（一）财政收入执行情况。

2024年我镇实现财政税收总收入16990万元，比上年同期减少13.43%。按“分税制”财政体制计算，地方财政收入9280.4万元，比上年减少12.63%，乡镇参与分成收入8726.4万元，比上年减少10.8%，乡镇应得分成收入1829.57万元，比上年减少26.81%，专项补助收入1887.99万元，比上年增长83.31%。

2024年专用基金总收入2777.86万元，比上年增长51.63%。具体分项目如下：（1）下属部门收入4.04万元；（2）其它收入30.87万元；（3）上级部门补助收入2742.95万元。

（二）财政支出执行情况。

2024年综合财政总支出6075.42万元，比上年增长11.48%。其中：一般公共预算支出3743.86万元、专用基金支出2331.56万元。具体执行情况如下：

1、一般公共服务支出2098.01万元，比上年减少6.35%。

（1）政府及相关机构事务支出1599.6万元。其中：工资福利支出958.86万元、商品和服务支出562.63万元、对个人和家庭的补助40.43万元、其他资本性支出37.68万元。

（2）其他一般公共服务支出498.41万元。其中：经济社会发展服务中心支出367.06万元、商品和服务支出69.43万元、对个人和家庭的补助41.12万元。

2、教育支出69.53万元，比上年增长27.79%。其中：普通教育支出62.53万元。

3、文化体育与传媒支出3万元，比上年减少93.2%。主要用于星级文化礼堂建设奖励。

4、社会保障和就业支出226.56万元，比上年增长3.24%。其中：机关事业基本养老保险缴费139.01万元、机关事业职业年金缴费69.5万元、其他农村生活救助18.05万元。

5、医疗卫生和计划生育支出30.72万元，比上年减少47.79%。其中：计划生育事务支出12.69万元、城乡医疗补助18.03万元。

6、城乡社区支出2784.77万元，比上年增长20.45%。其中：其他城乡社区管理事务支出1939.12万元（其中631.55万元用于工资福利支出，871.79万元用于商品和服务支出，159.92万元用于对个人和家庭补助支出，275.85万元用于资本性支出）、基础设施建设331.79万元、大型修缮409.11万元、便民中心代办员补助39.91万元、交通设施支出14万元。

7、农林水支出554.3万元，比上年增长81.93%。其中：其他农业支出219.42万元、一事一议项目支出37.6万元、对村委会和党支部的补助297.28万元。

8、住房保障支出150.02万元，比上年减少6.27%。主要用于住房公积金支出。

9、其他支出158.51万元，比上年增长184.73%。主要用于转业士官安置支出。

三、财政拨款收入支出情况

2024年财政拨款总收入4500.77万元，比上年变动4.13%。其中，一般公共预算财政拨款收入3743.86万元，占财政拨款收入的83.18%；政府性基金预算财政拨款收入756.9万元，占财政拨款收入的16.82%。

2024年财政拨款总支出4500.77万元，比上年增长4.13%。一般公共预算财政拨款支出3743.86万元，比上年增长6.07%。其中：工资福利支出2307.98万元，占一般公共预算财政拨款支出的61.65%；商品和服务支出951.58万元，占一般公共预算财政拨款支出的25.42%；对个人和家庭的补助支出208.44万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.56%；资本性支出275.86万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.37%。政府性基金财政拨款支出756.9万元，比上年减少4.52%。其中：工资福利支出158.51万元，占政府性基金财政拨款支出的20.94%；商品和服务支出53.91万元，占政府性基金财政拨款支出的7.12%；资本性支出544.49万元，占政府性基金财政拨款支出的71.94%。

四、机关运行经费支出情况

2024年本单位机关运行经费支出256.71万元，比上年减少15.53%。机关运行经费主要用于开支办公费、电费、物业管理费、租赁费等。

五、政府采购支出情况

2024年通过政府采购平台采购支出合计1682.74万元，其中采购货物类支出381.32万元，采购工程类支出1254.03万元，采购服务类支出47.39万元。

六、“三公”经费执行情况

2024年，我单位“三公”经费支出决算数21.71万元，没有超过预算安排。其中：①因公出国（境）费支出决算数9.69万元，对应团组数2个，2人次，人均支出4.85万元。②公务用车购置及运行维护费支出决算数8.72万元，车辆购置费0.00万元。公务用车运行维护费8.72万元，对应年末公务用车保有量3辆，车均运行维护费支出2.91万元。③公务接待费支出决算数3.3万元。其中：国内接待费3.3万元，批次15次，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；国（境）外接待费0.00万元。

2024年涌泉镇财政决算及“三公”经费决算公开报表.xlsx