一、单位情况

（一）单位职能

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5、加强基层执法。完善行政决策机制，提高行政决策的合法性和科学性。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，做好赋权事项综合行政执法工作。

6、推进社会治理。统筹辖区内人员力量，依托党建统领、经济生态、平安法治、公共服务等功能性平台，构建党委领导、党政统筹、平台运行、岗位管理的组织体系和运行模式，承载数字化系统重大应用在基层的贯通落地，落实辖区内社会管理各项工作，提升基层治理水平。

7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

（二）机构设置

1、临海市河头镇人民政府设7个内设机构：综合信息指挥室(挂党政综合办公室牌子)、党建综合办公室（挂人大工作办公室牌子）、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、应急管理办公室（挂应急消防管理站牌子）。

2、直属事业单位1个。经济社会发展服务中心。（挂民族宗教事务管理、退役军人服务站牌子）

3、人员结构。至2024年底，核定临海市河头镇人民政府编制数78人（其中行政47人，事业31人），编外人员控制数36人。河头镇行政编制实有人数45名，事业编制实有人数28名，编外聘用人员实有人数35名，其中包括转业士官9名、西藏兵4名。

二、财政收入支出执行情况

（一）财政收入执行情况。

2024年全镇实现税收任务2416万元，比去年增长4.44%，其中工商税收分项目完成情况：①增值税1898万元；②企业所得税210万元；③个人所得税197万元；④城市维护建设税65万元；⑤城镇土地使用税5万元；⑥土地增值税-29万元；⑦车船使用税1万元；⑧房产税15万元；⑨印花税21万元；⑩资源税25万元；⑪环保税8万元。按“核定收支、划分类型、增收分成、完成奖励”的“分税制”财政管理体制计算，我镇合计应得分成收入1919.33万元，专项补助1523.03万元，故当年一般公共预算可用资金为3442.36万元，比上年减少12.15%，另外我镇专用基金收入为3153.12万元，比去年增长58.43%，其中：上级部门补助收入3004.47万元，其他收入148.65万元。上年结余为80.75万元，故2024年实际可用资金为6676.23万元。

（二）财政支出执行情况。

2024年财政总支出6410.66万元，比去年增长8.3%。其中一般预算支出为3442.36万元，比上年减少12.15%，专用基金支出为2968.30万元，比去年增长48.27%。分项目支出为:

①一般公共服务支出2979.73万元，比去年减少6.3%。其中201类03款01项行政运行支出2616.11万元；201类99款99项其他一般公共服务支出363.62万元。主要用于党委、人大、政府办公室及相关机构的人员工资、机关正常运转、大型会议等支出。

②教育支出14万元，比去年增长100%。其中205类02款02项小学教育支出6.4万元；205类08款03项培训支出7.6万元。主要用于成人文化技术学校、培训讲课费以及其中一部分调整成水电费等支出。

③社会保障与就业支出217.60万元，比去年减少33.06%。其中208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出145.08万元；208类05款06项职业年金缴费支出72.52万元。

④卫生健康支出50.74万元，比去年增长86.13%。210类07款99项其他计划生育支出50.74万元，其中放弃二胎生育养老保险支出28.08万元、失独家庭帮扶补助22.66万元。

⑤节能环保支出61.14万元，比去年减少89.39%。211类04款02项农村环境保护支出61.14万元，主要用于农村环境保护、镇区河道保洁等支出。

⑥城乡社区事务支出2613.37万元，比去年增长123.81%。其中212类01款99项其他城乡社区管理事务支出1790.21万元；212类03款99项其他城乡社区公共设施支出662.81万元；212类08款02项征地和拆迁补偿支出66.54万元；212类08款03项城市建设支出24.09万元；212类08款15项农村社会事业支出44.89万元；212类10款99项其他国有土地收益基金支出6.03万元；212类13款99项其他城市基础设施配套费安排的支出18.8万元。

⑦农林水事务支出184.98万元，比去年减少59.33%。其中213类01款99项其他农业农村支出76.98万元；213类07款01项对村级公益事业建设的补助108万元。

⑧221类02款01项住房保障支出-住房公积金161.56万元，比去年减少15.07%。

⑨229类04款01项其他政府性基金安排的支出127.54万元，比去年增长100%。

综上，本年结余为265.57万元。

三、财政拨款收入支出情况

2024年财政拨款总收入3708.14万元，比上年变动29.73%。其中，一般公共预算财政拨款收入3442.36万元，占财政拨款收入的92.83%；政府性基金预算财政拨款收入265.78万元，占财政拨款收入的7.17%。

2024年财政拨款总支出3708.14万元，比上年变动29.73%。其中，一般公共预算财政拨款支出3442.36万元，占财政拨款支出的92.83%；政府性基金预算财政拨款支出265.78万元，占财政拨款支出的7.17%。

四、机关运行经费支出情况

 2024年本单位机关运行经费支出288.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、物业管理费、租赁费等，比上年减少61.4%。

五、三公经费执行情况

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为41万元，支出决算为29.75万元，完成预算的72.56%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元（其中：一般公共预算0万元）,主要原因是2024年度没有安排人员公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算25.23万元，占84.81%，与2023年度7.31万元相比，增加17.92万元，主要原因是购买了一辆新公务用车；公务接待费支出决算为4.52万元，占15.19%，与2023年度6.37万元相比，减少1.85万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为30.5万元，支出决算为25.23万元，完成预算的82.72%。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数，节省车辆运行支出。

公务用车购置支出17.98万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出7.25万元，主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2024年度，本级及所属单位公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为10.5万元，支出决算为4.52万元，完成预算的43.05%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。

六、政府采购支出情况

2024年通过政府采购平台采购支出合计1699万元，其中采购货物类支出880.70万元，采购工程类支出673.92万元，采购服务类支出144.38万元。

附件：2024年河头镇财政决算及三公经费情况公开报表

 2024年河头镇财政决算及三公经费决算公开报表.xls