（一）单位职能

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5、加强基层执法。完善行政决策机制，提高行政决策的合法性和科学性。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，做好赋权事项综合行政执法工作。

6、推进社会治理。统筹辖区内人员力量，依托党建统领、经济生态、平安法治、公共服务等功能性平台，构建党委领导、党政统筹、平台运行、岗位管理的组织体系和运行模式，承载数字化系统重大应用在基层的贯通落地，落实辖区内社会管理各项工作，提升基层治理水平。

7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

（二）机构设置

1、临海市河头镇人民政府设7个内设机构：综合信息指挥室(挂党政综合办公室牌子)、党建综合办公室（挂人大工作办公室牌子）、发展服务办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、应急管理办公室（挂应急消防管理站牌子）。

2、直属事业单位1个。经济社会发展服务中心。（挂民族宗教事务管理、退役军人服务站牌子）

3、人员结构。至2024年底，核定临海市河头镇人民政府编制数78人（其中行政47人，事业31人），编外人员控制数36人。河头镇行政编制实有人数45名，事业编制实有人数28名，编外聘用人员实有人数35名，其中包括转业士官9名、西藏兵4名。

二、财政收入支出预算情况

（一）财政收入预算

根据财政工作的指导思想，2025年财政安排的原则是“量力而行，量入为出”和“一要吃饭，二要建设；保障机构，民生优先”。根据这个原则，提出我镇财政工作的目标是：实现税收预估2516万元，比去年同期减少3.68%，其中工商各税：①增值税1948万元；②企业所得税220万元；③个人所得税202万元；④城市维护建设税65万元；⑤城镇土地使用税5万元；⑥土地增值税6万元；⑦车船使用税1万元；⑧房产税15万元；⑨印花税26万元；⑩资源税20万元；⑪环保税8万元。

按现行分税制财政体制计算，预估算得我镇合计应得分成收入1850万元，加上专项补助1450万元, 比上年增长54%，2025年我镇一般预算收入预估3300万元，比上年增长17.86%；专用基金收入预估2660万元，比上年减少1.5%。其中：上级部门补助收入2560万元，其他收入100万元；加上去年结余265.57万元，综上，我镇2025年预估可用资金6225.57万元，比上年增长13.19%。

（二）财政支出预算

根据《中华人民共和国预算法》的规定，地方财政不得作赤字预算，因此，现将上述预测的财力作如下安排：2025年我镇财政总支出预计为5866.8万元，比上年增长8.3%。其中一般预算支出为3518万元，专用基金支出为2348.8万元，比上年增长23.68%。

①一般公共服务支出707万元，比上年减少69.26%，因为一部分公共服务支出从工作奖励经费中调剂使用，计入在城乡社区事务支出里。其中201类03款01项行政运行支出495万元；201类99款99项其他一般公共服务支出212万元。其中食品安全经费12万元，主要用于食品安全检查和宣传；广告宣传费110万，主要用于镇政府广告宣传支出;武装经费40万元，主要用于民兵训练和征兵支出；预备费50万元，主要保障农民工工资支付应急周转。

②教育支出10.8万元，比上年增长8%。其中205类02款02项小学教育支出3.2万元；205类08款03项培训支出7.6万元。主要用于成人文化技术学校、培训讲课费等支出。

③社会保障与就业支出234万元，比上年减少21.48%。其中208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出156万元；208类05款06项职业年金缴费支出78万元。

④卫生健康支出60万元，比上年增长20%。210类07款99项其他计划生育支出60万元，主要安排了医疗卫生、放弃二胎养老保险、村级计划生育联系员工资等相关支出。

⑤节能环保支出60万元，比上年减少89.25%，因为一部分节能环保支出从工作奖励经费中调剂使用，计入在城乡社区事务支出里。211类04款02项农村环境保护支出60万元，主要用于农村环境保护、镇区河道保洁等支出。

⑥城乡社区事务支出3000万元，比去年增长97.23%，因为该类包含了工作奖励经费调剂成其他用途的款项支出。其中212类01款99项其他城乡社区管理事务支出2462万元，用于支付行政运行经费、考核经费、委托业务费、环境保洁、大型修缮等支出；212类03款99项其他城乡社区公共设施支出306万元，用于道路养护等设施支出；212类08款03项城市建设支出32万元，用于便民服务中心补助；212类08款04项一事一议支出200万元。

⑦农林水事务支出1441万元，比上年增长220.22%，因为今年将行政人员和事业人员的工资福利纳入此处核算。其中213类01款01项行政运行支出866万元，用于行政工作人员工资福利支出；213类01款04项事业运行支出575万元，用于事业人员及长期编外人员工资福利支出。

⑧221类02款01项住房保障支出-住房公积金165万元，比上年减少16.67%。

⑨229类04款01项其他政府性基金安排的支出189万元，比上年增长100%用于转业士官帮扶安置支出、大学生入伍奖励资金及人大联络站费用。

三、财政拨款收入支出预算情况

2025年财政拨款总收入预算3818万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算3518万元，占财政拨款收入的92.14%；政府性基金预算财政拨款收入预算300万元，占财政拨款收入的7.86%。

2025年财政拨款总支出预算3818万元。其中，一般公共预算财政拨款支出预算3518万元，占财政拨款支出的92.14%；政府性基金预算财政拨款支出预算300万元，占财政拨款支出的7.86%。

四、机关运行经费支出预算情况

2025年本单位机关运行经费支出预算256万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、物业管理费、租赁费等，比上年减少11.45%。

五、三公经费预算情况

河头镇2025年“三公”经费预算数为21万元，具体如下：

1.因公出国(境)费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需票，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元其中：一般公共预算0万元）。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住信费、伙食费、培训费。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.5万元(某中：一般公共预算10.5万元）。主票用于接待工作对接等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购署及运行维护基预算10.5万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2025年河头镇“三公”经费预算

单位：万元

六、2025年政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算总额800万元。

附件：2025年河头镇财政预算及三公经费预算情况公开报表

2025年河头镇财政预算及三公经费预算情况表.xls