——在白水洋镇第十八届人民代表大会第八次会议上

黄晨曦

（2025年7月30日）

各位代表：

我受临海市白水洋镇人民政府委托，向大会作2025年上半年财政预算执行情况报告，请代表们审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

根据我镇五年工作的总体目标，我镇2025年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：以党的二十大、省委十五届七次全会、台州市六届四次党代会和临海市十五届四次次党代会精神、习近平考察浙江重要讲话精神为指导，坚定做到“两个维护”，落实“六个必须”，紧紧围绕“活力开放西部重镇、共同富裕经济强镇、山水魅力特色佳镇”的奋斗目标，拉高标杆、补齐短板、实干争先，努力推动白水洋经济社会发展再上新台阶！

一、2025年1-6月财政预算执行情况：

（一）一般预算收入

2025年1-6月，白水洋镇当年一般公共预算收入执行数为3678.21万元，上年末一般预算结余为0，当年可用资金3678.21万元。

（二）专用基金收入

2025年1-6月我镇专用基金收入2160.95万元，完成预算目标的22.34%，分别包括：

1、土地收入返还17.76万元；

2、国有资产有偿使用收入5.18万元，完成预算目标的34.53%；

3、上级部门补助收入2130.96万元，完成预算目标的36.12%；

4、其他收入7.05万元，完成预算目标的4.4%。

以上合计，2025年1-6月一般预算可用资金为3678.21万元，专用基金收入为2160.95万元，加上上年结余529.72万元，2025年上半年合计可用资金6368.88万元。

二、2025年1-6月财政支出情况：

白水洋镇2025年1-6月支出分别为：

（一）一般公共服务支出1708.10万元，主要用于机关正常运转及专项业务活动（如三改一拆、农村环境综合整治）等支出；

（二）教育支出0.22万元；

（三）文化体育与传媒支出50.28万元，主要为各项体育赛事支出、场馆修建、文化礼堂管理运行经费及奖补；

（四）社会保障和就业支出225.57万元，主要用于行政事业单位养老保障支出和精简退职人员生活救助；

（五）卫生健康支出32.19万元，主要为城乡居民医保和计生等相关补助；

（六）节能环保支出--农村环境保护63.99万元；

（七）城乡社区事务支出1044.95万元，主要用于镇区保洁、垃圾清运，污水处理厂相关等支出；

（八）农林水事务支出3201.49万元，主要用于党委、政府、社会事业服务中心和经济发展服务中心人员工资，以及农村道路建设91.74万元、对村委会和村党支部的补助813.27万元、其他农业58.84万元、其他林业930.43万元等支出；

（九）住房保障支出--住房公积金155.56万元。

（十）其他政府性基金安排的支出36.90万元。

以上十项合计支出为6519.25万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等法定支出的增长。