临海市财政局关于临海市2024年第二次预算调整方案（草案）的说明

索引号:	LH331082-029/2025-00060	公开方式:	主动公开
文号:		成文日期:	2025-01-07
发布单位:	市财政局（市国资办）

日期：2025-01-07 10:15
来源：市财政局（市国资办）
浏览次数：

字体：[ 大中小 ]

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现就临海市2024年第二次预算调整方案（草案）作如下说明，请予审议。

一、一般公共预算调整方案的说明

（一）一般公共预算收入调整方案。

年中新增新能源汽车推广应用财政奖补资金、2023年特别增发国债等上级转移支付资金109452万元，调增线下收入科目 “上级转移支付收入”109452万元；

按照地方政府债券预算管理要求，年中下达再融资一般债券15000万元，相应调增 “债务转贷收入”15000万元；

因全市经济发展需要，需动用预算稳定调节基金用于购买跨省增减挂钩结余指标2500万元及城乡居民基本医疗保险补助项目9500万元，调增线下收入科目“动用预算稳定调节基金”12000万元。本次调入后，预算稳定调节基金余额为 932万元，占 2024年调整后支出预算的0.07%，符合国务院文件规定的“预算稳定调节基金规模原则上应控制在当年一般公共预算支出规模 5%以内”的要求；

因大田平原排涝等民生项目支出需要，从收回存量资金中调入一般公共预算15000万元；

根据政府性基金预算调入一般公共预算安排，减少调入资金10000万元；根据国有资本经营预算调入一般公共预算安排，减少调入资金1097万元。综上调减线下收入科目“调入资金”11097万元。

（二）一般公共预算支出调整方案。

根据年中新增新能源汽车推广应用财政奖补资金、2023年特别增发国债等上级转移支付收入的项目安排，调增相应线上支出科目109452万元。具体类、款、项级支出预算科目调整，详见附件 3；

按照地方政府债券预算管理要求，年中下达再融资一般债券15000万元，相应调增线下支出科目“地方政府一般债务还本支出”15000万元；

动用预算稳定调节基金用于购买跨省增减挂钩结余指标2500万元及城乡居民基本医疗保险补助项目9500万元，调增线上支出科目“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”9500万元，线下支出科目“土地指标调剂转移性支出”2500万元；

因大田平原排涝等民生项目支出需要，从收回存量资金中调入一般公共预算15000万元，相应调增线上支出科目15000万元。具体类、款、项级支出预算科目调整，详见附件 3；

根据政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金安排情况，调减线下支出科目“年终结转”11097万元。

本次调整后，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案的说明

（一）政府性基金预算收入调整方案。

经测算，全年国有土地出让规模及收入预计将不及年初预期，调减线上收入科目“国有土地使用权出让收入”120000万元和“国有土地收益基金收入”3600万元；全年彩票公益金收入预计将超年初预期，调增线上收入科目“彩票公益金收入”600万元；全年城市基础设施配套费收入预计将超年初预期，调增线上收入科目“城市基础设施配套费收入”1000万元；根据土地折抵指标费预计缴入及资产盘活等情况，调增线上收入科目“其他政府性基金收入”4500万元；

年中新增超长期特别国债123045万元和其他上级补助3853万元，调增线下收入科目“上级补助收入”126898万元；

因土地出让收入不及预期及新增地方政府专项债券发行、民生支出等需要，从收回存量资金中调入政府性基金，调增线下收入科目“调入资金”87945万元；

根据省财政厅10月代发我市新增地方政府专项债券规模，调增线下收入科目“地方政府专项债务转贷收入”49000万元。

（二）政府性基金预算支出调整方案。

根据国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入等线上收入科目增减变化情况，相应调减线上支出科目117500万元，具体类、款、项级支出预算科目调整，详见附件5；

根据年中新增上级补助的具体安排，调增相应支出科目126898万元。具体类、款、项级支出预算科目调整，详见附件5；

从收回存量资金再调入政府性基金87945万元，安排用于新增地方政府专项债券发行及城乡居民基本医疗保险补助等民生项目支出，调增相应支出科目。具体类、款、项级支出预算科目调整，详见附件5；

省财政厅10月份代发我市新增地方政府专项债券，安排用于临海市朱门山渔港工程工程等5个项目49000万元，相应调增“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”49000万元。具体项目详见附件6。

根据土地出让金收入及一般公共预算支出安排等情况，调减线下支出科目“调出资金”10000万元，相应调增线上支出科目“国有土地使用权出让收入安排的支出”10000万元。

本次调整后，政府性基金预算收支平衡。

三、社会保险基金预算调整方案的说明

（一）机关事业单位基本养老保险基金预算调整方案。

因正常的退休人员待遇调标，本次机关事业单位基本养老保险基金预算收入调增5926万元，预算支出调增5081万元。调整后该基金收入预算为124772万元，支出预算为123920万元，当年基金收支结余852万元，累计结余11769万元。

（二）城乡居民基本养老保险基金预算调整方案。

因台州市基础养老金调标，从4月起月基础养老金标准提高20元，基础养老金调整资金全额由财政保障，导致财政补助收入和支出增加；被征地选择增设档进行一次性补缴的人数增加，导致保费收入增加。本次城乡居民养老保险基金预算收入调增25613万元，预算支出调增6393万元。调整后该基金收入预算为115896万元，支出预算为89654万元，当年基金收支结余26424万元，累计结余95692万元。

四、国有资本经营预算调整方案的说明

（一）国有资本经营预算收入调整方案。

因国有企业利润增加，调增线上收入科目“利润收入”640.49万元，因国有企业股利分配不及预期，调减线上收入科目“股利、股息收入”1299.9万元，具体收入科目调整，详见附件10。

（二）国有资本经营预算支出调整方案。

根据国有资本经营预算支出安排，调增线上支出科目“解决历史遗留问题及改革成本支出”39.7万元、“其他国有资本经营预算支出”397.89万元，调减线下支出科目“调出资金”1097万元，具体类、款、项级支出科目调整，详见附件11。

本次调整后，国有资本经营预算收支平衡。

附表：

1、临海市2024年一般公共预算收入预算调整（草案）

2、临海市2024年一般公共预算支出预算调整（草案）

3、临海市2024年一般公共预算支出预算调整明细（草案）

4、临海市2023年增发特别国债安排明细表

5、临海市2024年政府性基金收入预算调整（草案）

6、临海市2024年政府性基金支出预算调整（草案）

7、临海市2024年第二次预算调整债券明细表

8、临海市2024年超长期特别国债安排明细表

9、临海市2024年社会保险基金收入预算调整（草案）

10、临海市2024年社会保险基金支出预算调整（草案）

11、临海市2024年社会保险基金预算结余调整（草案）

12、临海市2024年国有资本经营收入预算调整（草案）

13、临海市2024年国有资本经营支出预算调整（草案）

附表1

临海市2024年一般公共预算收入预算调整（草案）

单位：万元

项目	第一次调整后预算数	第二次调整额	调整后预算数
一般公共预算收入总计	1448812	140355	1589167
一、本级收入合计	718000	0	718000
（一）税收收入	613800	0	613800
1.增值税	243000		243000
2.企业所得税	126500		126500
3.个人所得税	34750		34750
4.资源税	400		400
5.城市维护建设税	39000		39000
6.房产税	43000		43000
7.印花税	13500		13500
8.城镇土地使用税	26000		26000
9.土地增值税	12000		12000
10.车船税	8500		8500
11.耕地占用税	7000		7000
12.契税	59500		59500
13.环境保护税	400		400
14.其他税收收入	250		250
（二）非税收入	104200	0	104200
1.专项收入	48000		48000
其中：教育费附加收入	16800		16800
地方教育附加收入	11000		11000
2.行政事业性收费收入	15000		15000
3.罚没收入	23000		23000
4.国有资源（资产）有偿使用收入	15000		15000
5.政府住房基金收入	4200		4200
6.国有资本经营收入	-1000		-1000
其中：国有企业计划亏损补贴	-1000		-1000
二、转移性收入	730812	140355	871167
（一）地方政府一般债务转贷收入	74000	15000	89000
（二）上级补助收入	370707	109452	480159
其中：返还性收入	19707		19707
转移支付收入	351000	109452	460452
（三）动用预算稳定调节基金	60000	12000	72000
（四）调入资金	191898	3903	195801
（五）上年结转收入	34207		34207

附表2

临海市2024年一般公共预算支出预算调整（草案）

单位：万元

项目	第一次调整后预算数	第二次调整额	调整后预算数
一般公共预算支出总计	1448812	140355	1589167
一、一般公共预算本级支出合计	1163000	133952	1296952
（一）一般公共服务支出	106400		106400
（二）国防支出	1100	15	1115
（三）公共安全支出	68100	751	68851
（四）教育支出	289000		289000
（五）科学技术支出	53000		53000
（六）文化旅游体育与传媒支出	17500	67	17567
（七）社会保障和就业支出	142800	5332	148132
（八）卫生健康支出	86000	11066	97066
（九）节能环保支出	35000	58342	93342
（十）城乡社区支出	84300	38304	122604
（十一）农林水支出	131300	4715	136015
（十二）交通运输支出	50700	7991	58691
（十三）资源勘探工业信息等支出	14600	4279	18879
（十四）商业服务业等支出	3400	1335	4735
（十五）金融支出	130		130
（十六）援助其他地区支出	1876	11	1887
（十七）自然资源海洋气象等支出	18100	210	18310
（十八）住房保障支出	20200	173	20373
（十九）粮油物资储备支出	1100		1100
（二十）灾害防治及应急管理支出	6200	1042	7242
（二十一）其他支出	34	68	102
（二十二）债务付息支出	32122	228	32350
（二十三）债务发行费用支出	38	23	61
二、预备费	12000		12000
三、地方政府一般债务还本支出	27050	15000	42050
四、转移性支出	246762	-8597	238165
（一）上解上级支出	177375		177375
（二）援助其他地区支出	1235		1235
（三）土地指标调剂转移性支出	33945	2500	36445
（四）年终结转	34207	-11097	23110

附表3

临海市2024年一般公共预算支出预算调整明细（草案）

单位：万元

科目编码	项目	第一次调整后预算数	第二次调整数	调整后预算数
一般公共预算本级支出合计		1163000	133952	1296952
201	一、一般公共服务支出	106400		106400
20101	人大事务	2839		2839
2010101	行政运行	1801		1801
2010104	人大会议	330		330
2010108	代表工作	365		365
2010150	事业运行	160		160
2010199	其他人大事务支出	183		183
20102	政协事务	2506		2506
2010201	行政运行	1624		1624
2010204	政协会议	279		279
2010206	参政议政	139		139
2010250	事业运行	222		222
2010299	其他政协事务支出	242		242
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41944		41944
2010301	行政运行	34426		34426
2010350	事业运行	2486		2486
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5032		5032
20104	发展与改革事务	1703		1703
2010401	行政运行	958		958
2010408	物价管理	18		18
2010450	事业运行	564		564
2010499	其他发展与改革事务支出	163		163
20105	统计信息事务	1327		1327
2010501	行政运行	518		518
2010505	专项统计业务	188		188
2010507	专项普查活动			0
2010550	事业运行	325		325
2010599	其他统计信息事务支出	296		296
20106	财政事务	3927		3927
2010601	行政运行	2391		2391
2010607	信息化建设	351		351
2010608	财政委托业务支出	39		39
2010650	事业运行	846		846
2010699	其他财政事务支出	300		300
20107	税收事务	7800		7800
2010701	行政运行	6650		6650
2010799	其他税收事务支出	1150		1150
20108	审计事务	1166		1166
2010801	行政运行	469		469
2010804	审计业务	263		263
2010805	审计管理	40		40
2010806	信息化建设	15		15
2010850	事业运行	379		379
20111	纪检监察事务	4127		4127
2011101	行政运行	2871		2871
2011150	事业运行	256		256
2011199	其他纪检监察事务支出	1000		1000
20114	知识产权事务	5		5
2011499	其他知识产权事务支出	5		5
20123	民族事务	74		74
2012304	民族工作专项	46		46
2012399	其他民族事务支出	28		28
20126	档案事务	788		788
2012601	行政运行	202		202
2012604	档案馆	100		100
2012699	其他档案事务支出	486		486
20128	民主党派及工商联事务	401		401
2012801	行政运行	161		161
2012850	事业运行	61		61
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	179		179
20129	群众团体事务	2066		2066
2012901	行政运行	790		790
2012906	工会事务	39		39
2012950	事业运行	414		414
2012999	其他群众团体事务支出	823		823
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4037		4037
2013101	行政运行	1506		1506
2013150	事业运行	1052		1052
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1479		1479
20132	组织事务	1932		1932
2013201	行政运行	1307		1307
2013204	公务员事务	82		82
2013250	事业运行	175		175
2013299	其他组织事务支出	368		368
20133	宣传事务	723		723
2013301	行政运行	509		509
2013350	事业运行	214		214
20134	统战事务	686		686
2013401	行政运行	410		410
2013450	事业运行	172		172
2013499	其他统战事务支出	104		104
20136	其他共产党事务支出	1304		1304
2013601	行政运行	671		671
2013650	事业运行	121		121
2013699	其他共产党事务支出	512		512
20138	市场监督管理事务	10992		10992
2013801	行政运行	7856		7856
2013804	市场主体管理	28		28
2013808	信息化建设	73		73
2013816	食品安全监管	182		182
2013850	事业运行	968		968
2013899	其他市场监督管理事务	1885		1885
20140	信访事务	1002		1002
2014004	信访业务	1002		1002
20199	其他一般公共服务支出(款)	15051		15051
2019999	其他一般公共服务支出(项)	15051		15051
203	二、国防支出	1100	15	1115
20306	国防动员	495	15	510
2030603	人民防空	199		199
2030607	民兵	96	15	111
2030699	其他国防动员支出	200		200
20399	其他国防支出(款)	605		605
2039999	其他国防支出(项)	605		605
204	三、公共安全支出	68100	751	68851
20401	武装警察部队	40		40
2040199	其他武装警察部队支出	40		40
20402	公安	53142	514	53656
2040201	行政运行	45715		45715
2040202	一般行政管理事务	528	274	802
2040219	信息化建设	101		101
2040220	执法办案	3548		3548
2040299	其他公安支出	3250	240	3490
20404	检察	3235	24	3259
2040401	行政运行	2789		2789
2040402	一般行政管理事务	137	24	161
2040499	其他检察支出	309		309
20405	法院	8114	213	8327
2040501	行政运行	6099		6099
2040502	一般行政管理事务	370	213	583
2040505	案件执行	150		150
2040550	事业运行	174		174
2040599	其他法院支出	1321		1321
20406	司法	3569		3569
2040601	行政运行	2038		2038
2040604	基层司法业务	425		425
2040605	普法宣传	72		72
2040607	公共法律服务	185		185
2040610	社区矫正	223		223
2040612	法治建设	110		110
2040650	事业运行	358		358
2040699	其他司法支出	158		158
205	四、教育支出	289000		289000
20501	教育管理事务	7215		7215
2050101	行政运行	345		345
2050199	其他教育管理事务支出	6870		6870
20502	普通教育	254874		254874
2050201	学前教育	23842		23842
2050202	小学教育	108825		108825
2050203	初中教育	76117		76117
2050204	高中教育	37384		37384
2050299	其他普通教育支出	8706		8706
20503	职业教育	19159		19159
2050302	中等职业教育	19139		19139
2050399	其他职业教育支出	20		20
20505	广播电视教育	1668		1668
2050501	广播电视学校	1668		1668
20507	特殊教育	1277		1277
2050701	特殊学校教育	1277		1277
20508	进修及培训	4700		4700
2050801	教师进修	1853		1853
2050802	干部教育	1719		1719
2050803	培训支出	1128		1128
20509	教育费附加安排的支出	84		84
2050999	其他教育费附加安排的支出	84		84
20599	其他教育支出(款)	23		23
2059999	其他教育支出(项)	23		23
206	五、科学技术支出	53000		53000
20601	科学技术管理事务	610		610
2060101	行政运行	521		521
2060199	其他科学技术管理事务支出	89		89
20602	基础研究	5		5
2060208	科技人才队伍建设	5		5
20604	技术研究与开发	320		320
2060499	其他技术研究与开发支出	320		320
20606	社会科学	3		3
2060602	社会科学研究	3		3
20607	科学技术普及	276		276
2060701	机构运行	49		49
2060702	科普活动	202		202
2060703	青少年科技活动	10		10
2060799	其他科学技术普及支出	15		15
20608	科技交流与合作	20		20
2060899	其他科技交流与合作支出	20		20
20699	其他科学技术支出	51766		51766
2069999	其他科学技术支出	51766		51766
207	六、文化旅游体育与传媒支出	17500	67	17567
20701	文化和旅游	11008	63	11071
2070101	行政运行	1427		1427
2070104	图书馆	1080	63	1143
2070108	文化活动	562		562
2070109	群众文化	1578		1578
2070111	文化创作与保护	149		149
2070112	文化和旅游市场管理	53		53
2070199	其他文化和旅游支出	6159		6159
20702	文物	3182	4	3186
2070204	文物保护	466		466
2070205	博物馆	1594	4	1598
2070206	历史名城与古迹	1122		1122
20703	体育	24		24
2070399	其他体育支出	24		24
20706	新闻出版电影	280		280
2070699	其他新闻出版电影支出	280		280
20708	广播电视	1312		1312
2070899	其他广播电视支出	1312		1312
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1694		1694
2079903	文化产业发展专项支出	300		300
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1394		1394
208	七、社会保障和就业支出	142800	5332	148132
20801	人力资源和社会保障管理事务	4680	608	5288
2080101	行政运行	2094		2094
2080105	劳动保障监察	17		17
2080106	就业管理事务	102		102
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17		17
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21		21
2080150	事业运行	432		432
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1997	608	2605
20802	民政管理事务	1339	11	1350
2080201	行政运行	385		385
2080206	社会组织管理	39		39
2080207	行政区划和地名管理	35		35
2080208	基层政权建设和社区治理	10		10
2080299	其他民政管理事务支出	870	11	881
20805	行政事业单位养老支出	23691	139	23830
2080501	行政单位离退休	821		821
2080502	事业单位离退休	135		135
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15197		15197
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7538		7538
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	139	139
20807	就业补助	2184	465	2649
2080711	就业见习补贴	600		600
2080799	其他就业补助支出	1584	465	2049
20808	抚恤	10681	385	11066
2080802	伤残抚恤	6		6
2080805	义务兵优待	2600	30	2630
2080899	其他优抚支出	8075	355	8430
20809	退役安置	3262	102	3364
2080901	退役士兵安置	1415		1415
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	488	24	512
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	231		231
2080904	退役士兵管理教育	180	78	258
2080905	军队转业干部安置	274		274
2080999	其他退役安置支出	674		674
20810	社会福利	6297	577	6874
2081001	儿童福利	1856	431	2287
2081002	老年福利	2442		2442
2081004	殡葬	224		224
2081005	社会福利事业单位	135		135
2081006	养老服务	1342	146	1488
2081099	其他社会福利支出	298		298
20811	残疾人事业	9832	784	10616
2081101	行政运行	130		130
2081104	残疾人康复	678		678
2081105	残疾人就业	85		85
2081106	残疾人体育	16		16
2081107	残疾人生活和护理补贴	7140	504	7644
2081199	其他残疾人事业支出	1783	280	2063
20816	红十字事业	224		224
2081601	行政运行	174		174
2081699	其他红十字事业支出	50		50
20819	最低生活保障	11810	453	12263
2081901	城市最低生活保障金支出	600		600
2081902	农村最低生活保障金支出	11210	453	11663
20820	临时救助	609		609
2082001	临时救助支出	280		280
2082002	流浪乞讨人员救助支出	329		329
20821	特困人员救助供养	850		850
2082102	农村特困人员救助供养支出	850		850
20824	补充道路交通事故社会救助基金	110		110
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	110		110
20825	其他生活救助	359	312	671
2082502	其他农村生活救助	359	312	671
20826	财政对基本养老保险基金的补助	65920	1496	67416
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	65310	1496	66806
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	610		610
20828	退役军人管理事务	757		757
2802801	行政运行	200		200
2082804	拥军优属	65		65
2082850	事业运行	169		169
2082899	其他退役军人事务管理支出	323		323
20899	其他社会保障和就业支出(款)	195		195
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	195		195
210	八、卫生健康支出	86000	11066	97066
21001	卫生健康管理事务	1922		1922
2100101	行政运行	890		890
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1032		1032
21002	公立医院	4006	510	4516
2100201	综合医院	2544	500	3044
2100202	中医(民族)医院	881	10	891
2100206	妇幼保健医院	581		581
21003	基层医疗卫生机构	8405	20	8425
2100301	城市社区卫生机构	2105		2105
2100302	乡镇卫生院	6208		6208
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92	20	112
21004	公共卫生	21567	98	21665
2100401	疾病预防控制机构	2016		2016
2100402	卫生监督机构	1033		1033
2100408	基本公共卫生服务	15793		15793
2100409	重大公共卫生服务	2573	69	2642
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17	15	32
2100499	其他公共卫生支出	135	14	149
21007	计划生育事务	5689	421	6110
2100717	计划生育服务	639	344	983
2100799	其他计划生育事务支出	5050	77	5127
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30304	9500	39804
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28404	9500	37904
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1900		1900
21013	医疗救助	6900	52	6952
2101301	城乡医疗救助	6900	52	6952
21014	优抚对象医疗	580		580
2101401	优抚对象医疗补助	580		580
21015	医疗保障管理事务	1107	65	1172
2101501	行政运行	658		658
2101504	信息化建设	224		224
2101505	医疗保障政策管理	18		18
2101506	医疗保障经办事务	8		8
2101550	事业运行	64		64
2101599	其他医疗保障管理事务支出	135	65	200
21016	老龄卫生健康事务	405		405
2101601	老龄卫生健康事务	405		405
21099	其他卫生健康支出	5115	400	5515
2109999	其他卫生健康支出	5115	400	5515
211	九、节能环保支出	35000	58342	93342
21101	环境保护管理事务	2570		2570
2110101	行政运行	819		819
2110104	生态环境保护宣传	45		45
2110107	生态环境保护行政许可	220		220
2110199	其他环境保护管理事务支出	1486		1486
21103	污染防治	4017		4017
2110301	大气	80		80
2110302	水体	3223		3223
2110304	固体废弃物与化学品	44		44
2110399	其他污染防治支出	670		670
21104	自然生态保护	175		175
2110401	生态保护	175		175
21105	森林保护修复	360		360
2110501	森林管护	360		360
21110	能源节约利用	25956	57947	83903
2111001	能源节约利用	25956	57947	83903
21111	污染减排	1251	395	1646
2111101	生态环境监测与信息	756		756
2111102	生态环境执法监察	175		175
2111199	其他污染减排支出	320	395	715
21199	其他节能环保支出(款)	671		671
2119999	其他节能环保支出(项)	671		671
212	十、城乡社区支出	84300	38304	122604
21201	城乡社区管理事务	28788	10804	39592
2120101	行政运行	4523		4523
2120104	城管执法	2014		2014
2120106	工程建设管理	36		36
2120107	市政公用行业市场监管	569		569
2120109	住宅建设与房地产市场监管	853		853
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20793	10804	31597
21202	城乡社区规划与管理(款)	510		510
2120201	城乡社区规划与管理(项)	510		510
21203	城乡社区公共设施	255	27500	27755
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255	27500	27755
21205	城乡社区环境卫生(款)	7174		7174
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7174		7174
21299	其他城乡社区支出(款)	47573		47573
2129999	其他城乡社区支出(项)	47573		47573
213	十一、农林水支出	131300	4715	136015
21301	农业农村	68240	519	68759
2130101	行政运行	2235		2235
2130104	事业运行	4275		4275
2130106	科技转化与推广服务	185		185
2130108	病虫害控制	8079		8079
2130109	农产品质量安全	50		50
2130110	执法监管	121		121
2130112	行业业务管理	6		6
2130119	防灾救灾	0		0
2130120	稳定农民收入补贴	2687		2687
2130122	农业生产发展	12768		12768
2130125	农产品加工与促销	2250		2250
2130126	农村社会事业	5505		5505
2130135	农业资源保护修复与利用	30		30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24		24
2130153	农田建设	6537		6537
2130199	其他农业农村支出	23488	519	24007
21302	林业和草原	5934		5934
2130205	森林资源培育	95		95
2130206	技术推广与转化	20		20
2130207	森林资源管理	210		210
2130209	森林生态效益补偿	1450		1450
2130211	动植物保护	375		375
2130212	湿地保护	100		100
2130213	执法与监督	350		350
2130234	林业草原防灾减灾	760		760
2130237	行业业务管理	15		15
2130299	其他林业和草原支出	2559		2559
21303	水利	35840	4196	40036
2130301	行政运行	534		534
2130305	水利工程建设	10000		10000
2130313	水文测报	379		379
2130314	防汛	0		0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	846		846
2130334	水利建设征地及移民支出	1056		1056
2130399	其他水利支出	23025	4196	27221
21307	农村综合改革	19940		19940
2130701	对村级公益事业建设的补助	5150		5150
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13433		13433
2130799	其他农村综合改革支出	1357		1357
21308	普惠金融发展支出	1316		1316
2130803	农业保险保费补贴	1316		1316
21399	其他农林水支出(款)	30		30
2139999	其他农林水支出(项)	30		30
214	十二、交通运输支出	50700	7991	58691
21401	公路水路运输	50133	7991	58124
2140101	行政运行	958		958
2140106	公路养护	4283	903	5186
2140122	水运建设	500		500
2140199	其他公路水路运输支出	44392	7088	51480
21405	邮政业支出	139		139
2140599	其他邮政业支出	139		139
21499	其他交通运输支出(款)	428		428
2149999	其他交通运输支出(项)	428		428
215	十三、资源勘探工业信息等支出	14600	4279	18879
21502	制造业	0	1553	1553
2150299	其他制造业支出	0	1553	1553
21505	工业和信息产业监管	14107	-1638	12469
2150501	行政运行	587		587
2150517	产业发展	13061	-1638	11423
2150599	其他工业和信息产业监管支出	459		459
21508	支持中小企业发展和管理支出	488	211	699
2150805	中小企业发展专项	212	211	423
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	276		276
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	5	4153	4158
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	5	4153	4158
216	十四、商业服务业等支出	3400	1335	4735
21602	商业流通事务	2568	653	3221
2160201	行政运行	480		480
2160250	事业运行	100		100
2160299	其他商业流通事务支出	1988	653	2641
21606	涉外发展服务支出	832	286	1118
2160699	其他涉外发展服务支出	832	286	1118
21699	其他商业服务业等支出	0	396	396
2169999	其他商业服务业等支出	0	396	396
217	十五、金融支出	130		130
21701	金融部门行政支出	130		130
2170199	金融部门其他行政支出	130		130
220	十六、自然资源海洋气象等支出	18100	210	18310
22001	自然资源事务	16362	210	16572
2200101	行政运行	3601		3601
2200104	自然资源规划及管理	508		508
2200106	自然资源利用与保护	6907		6907
2200109	自然资源调查与确权登记	500		500
2200120	海域与海岛管理	167		167
2200150	事业运行	3809		3809
2200199	其他自然资源事务支出	870	210	1080
22005	气象事务	524		524
2200501	行政运行	99		99
2200506	气象探测	40		40
2200508	气象预报预测	50		50
2200509	气象服务	75		75
2200599	其他气象事务支出	260		260
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1214		1214
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1214		1214
221	十七、住房保障支出	20200	173	20373
22101	保障性安居工程支出	1974	173	2147
2210105	农村危房改造	33		33
2210106	公共租赁住房	219		219
2210107	保障性住房租金补贴	0	173	173
2210108	老旧小区改造	735		735
2210110	保障性租赁住房	987		987
22102	住房改革支出	18114		18114
2210201	住房公积金	18114		18114
22103	城乡社区住宅	112		112
2210399	其他城乡社区住宅支出	112		112
222	十八、粮油物资储备支出	1100		1100
22201	粮油物资事务	1100		1100
2220101	行政运行	886		886
2220112	粮食财务挂账利息补贴	39		39
2220150	事业运行	175		175
224	十九、灾害防治及应急管理支出	6200	1042	7242
22401	应急管理事务	2623	842	3465
2240101	行政运行	1182		1182
2240104	灾害风险防治	506		506
2240106	安全监管	85		85
2240108	应急救援	20		20
2240150	事业运行	343		343
2240199	其他应急管理支出	487	842	1329
22402	消防救援事务	3577		3577
2240299	其他消防救援事务支出	3577		3577
22406	自然灾害防治	0		0
2240699	其他自然灾害防治支出	0		0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	200	200
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0	200	200
229	二十、其他支出（类）	34070	330	34400
232	债务付息支出	32122	228	32350
23203	地方政府一般债务付息支出	32122	228	32350
2320301	地方政府一般债券付息支出	32122	228	32350
233	债务发行费用支出	38	23	61
23303	地方政府一般债务发行费用支出	38	23	61
219	援助其他地区支出	1876	11	1887
21902	教育	1876	11	1887
22999	其他支出（款）	34	68	102
2299999	其他支出（项）	34	68	102

附表4

临海市2023年增发特别国债安排明细表

单位：万元

债务单位	建设项目	项目金额
临海市住房和城乡建设局	东大河综合整治工程	27500
临海市应急管理局	自然灾害应急能力提升工程	842
临海市海洋经济发展局	海洋灾害综合防治体系建设	210
合计		28552

附表5

临海市2024年政府性基金收入预算调整（草案）

单位：万元

项目	第一次调整后预算数	第二次调整额	调整后预算
政府性基金收入总计	863182	146343	1009525
一、政府性基金本级收入合计	576500	-117500	459000
(一)国有土地使用权出让收入	500000	-120000	380000
(二)国有土地收益基金收入	15000	-3600	11400
(三)农业土地开发资金收入	1500		1500
(四)彩票公益金收入	1500	600	2100
(五)城市基础设施配套费收入	7000	1000	8000
(六)污水处理费收入	4500		4500
(七)其他政府性基金收入	47000	4500	51500
二、转移性收入	286682	263843	550525
(一)上级补助收入	4239	126898	131137
(二)调入资金	36555	87945	124500
(三)地方政府专项债务转贷收入	242600	49000	291600
(四)上年结转收入	3288		3288

附表6

临海市2024年政府性基金支出预算调整（草案）

单位：万元

基金项目	第一次调整后预算数	第二次调整额	调整后预算
政府性基金支出总计	863182	146343	1009525
一、政府性基金本级支出合计	620937	156343	777280
(一)文化旅游体育与传媒支出	39	5	44
国家电影事业发展专项资金支出	39	5	44
其他国家电影事业发展专项资金支出	39	5	44
(二)卫生健康支出	0	705	705
超长期特别国债安排的支出	0	705	705
其他卫生健康支出	0	705	705
(三)节能环保支出	0	2760	2760
超长期特别国债安排的支出	0	2760	2760
其他节能环保支出	0	2760	2760
(四)城乡社区支出	314900	-99741	215159
国有土地使用权出让收入安排的支出	282000	-109048	172952
征地和拆迁补偿支出	93300	-44000	49300
城市建设支出	12000		12000
农村基础设施建设支出	19000		19000
补助被征地农民支出	140000	-65978	74022
农业生产发展支出	9000	930	9930
农村社会事业支出	5000		5000
农业农村生态环境支出	700		700
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000		3000
国有土地收益基金安排的支出	15000	-3600	11400
其他国有土地收益基金支出	15000	-3600	11400
农业土地开发资金安排的支出	1500		1500
城市基础设施配套费安排的支出	7000	1000	8000
其他城市基础设施配套费安排的支出	7000	1000	8000
污水处理费安排的支出	1900	205	2105
污水处理设施建设和运营	1900	205	2105
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7500	-2500	5000
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7500	-2500	5000
超长期特别国债安排的支出	0	14202	14202
城乡社区公共设施	0	11002	11002
其他城乡社区支出	0	3200	3200
(五)农林水支出	2496	942	3438
大中型水库库区基金安排的支出	2496	-1087	1409
基础设施建设和经济发展	1147	-1087	60
解决移民遗留问题	1349		1349
大中型水库移民后期扶持基金支出	0	2029	2029
基础设施建设和经济发展	0	2029	2029
(六)交通运输支出	0	90000	90000
超长期特别国债安排的支出	0	90000	90000
公路水路运输	0	90000	90000
(七)资源勘探工业信息等支出	0	14928	14928
超长期特别国债安排的支出	0	14928	14928
制造业	0	14928	14928
(八)住房保障支出	0	450	450
超长期特别国债安排的支出	0	450	450
其他住房保障支出	0	450	450
(九)其他支出	246737	148104	394841
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	242100	145528	387628
其他政府性基金安排的支出	47000	94028	141028
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	195100	51500	246600
彩票公益金安排的支出	4637	2576	7213
用于社会福利的彩票公益金支出	2800	945	3745
用于体育事业的彩票公益金支出	1700	1552	3252
用于残疾人事业的彩票公益金支出	137	79	216
（十）债务付息支出	56644	-1871	54773
地方政府专项债务付息支出	56644	-1871	54773
国有土地使用权出让金债务付息支出	8020	-1	8019
污水处理费债务付息支出	2768	-202	2566
土地储备专项债券付息支出	1542		1542
棚户区改造专项债券付息支出	7833		7833
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	36481	-1668	34813
（十一）债务发行费用支出	121	61	182
地方政府专项债务发行费用支出	121	61	182
国有土地使用权出让债务发行费用支出	0	1	1
污水处理费债务发行费用支出	7	-3	4
土地储备专项债券发行费用支出	8	-7	1
棚户区改造专项债券发行费用支出	32	-15	17
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	74	85	159
二、地方政府专项债务还本支出	50000		50000
三、转移性支出	192245	-10000	182245
(一)调出资金	190000	-10000	180000
(二)上解支出	517		517
(三)结转下年支出	1728		1728

附表7

临海市2024年第二次预算调整债券明细表

单位：万元

债务单位	建设项目	项目金额	债券类型
临海市海洋经济发展局	临海市朱门山渔港工程	19000	其他收益专项债券
临海市住房和城乡建设局	伏龙高新产业园区及基础设施配套工程	16500	其他收益专项债券
临海市邵家渡街道办事处	浙江临海经济开发区钓鱼亭智能制造产业园及基础设施配套工程（一期）	10000	其他收益专项债券
临海市邵家渡街道办事处	临海市邵家渡街道山下坦生态环境综合治理提升工程	1500	其他收益专项债券
临海市水利局	临海市农村单村水站提升改造工程	2000	其他收益专项债券
临海市住房和城乡建设局	临海市垃圾污水处理设施建设项目	-2000	污水处理专项债券
临海市住房和城乡建设局	“污水零直排区”提质扩面工程	-500	污水处理专项债券
临海市邵家渡街道办事处	浙江临海经济开发区钓鱼亭智能制造产业园及基础设施配套工程（一期）	2500	其他收益专项债券
合计		49000

附表8

临海市2024年超长期特别国债安排明细表

单位：万元

债务单位	建设项目	项目金额
临海市交通运输局	351国道临海邵家渡至白水洋段改建工程	90000
台州湾经济技术开发区管理委员会	台州湾新材料产业园基础设施提升工程（一期）供水工程	11002
临海市发展和改革局	超长期特别国债推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域华海建诚项目	2157
临海市发展和改革局	第二批超长期特别国债支持设备更新项目	9930
临海市商务局	消费品以旧换新行动资金	6824
临海市卫生健康局	超长期国债县域医共体医疗设备更新项目	705
临海市民政局	浙江省消费品以旧换新居家适老化改造	596
临海市交通运输局	2024年国三及以下老旧营运货车报废更新、新能源公交车及动力电池更新补助	590
临海市住房和城乡建设局	临海市旧房装修、厨卫局部改造补助	550
临海市综合行政执法局	住宅老旧电梯更新改造	450
临海市农机管理总站	中央农机报废更新补贴	241
合计		123045

附表9

临海市2024年社会保险基金收入预算调整（草案）

单位：万元

项目	年初预算数	调整额	调整后预算数
社会保险基金收入合计	209129	31539	240668
其中：保险费收入	68030	18339	86369
财政补贴收入	137390	11882	149272
利息收入	864	-464	400
委托投资收益	1164	2230	3394
转移收入	1660	-442	1218
其他社会保险基金收入	21	-6	15
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	118846	5926	124772
其中：保险费收入	57660	-1260	56400
财政补贴收入	59300	7900	67200
利息收入	284	-212	72
转移收入	1600	-500	1100
其他社会保险基金收入	2	-2	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	90283	25613	115896
其中：保险费收入	10370	19599	29969
财政补贴收入	78090	3982	82072
利息收入	580	-252	328
委托投资收益	1164	2230	3394
转移收入	60	58	118
其他社会保险基金收入	19	-4	15

附表10

临海市2024年社会保险基金支出预算调整（草案）

单位：万元

项目	年初预算数	调整额	调整后预算数
社会保险基金支出合计	202100	11474	213574
其中：社会保险待遇支出	200838	11697	212535
转移支出	1213	-199	1014
其他社会保险基金支出	49	-24	25
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	118839	5081	123920
其中：基本养老金支出	117638	5262	122900
转移支出	1193	-193	1000
其他社会保险基金支出	8	12	20
二、城乡居民基本养老保险基金支出	83261	6393	89654
其中：基本养老金支出	71510	5563	77073
个人账户养老金支出	7970	1050	9020
丧葬补助金支出	3720	-178	3542
转移支出	20	-6	14
其他社会保险基金支出	41	-36	5

附表11

临海市2024年社会保险基金预算结余调整（草案）

单位：万元

项目	年初预算数	调整额	调整后预算数
社会保险基金本年收支结余	7029	20065	27094
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	7	845	852
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	7022	19220	26242

附表12

临海市2024年国有资本经营收入预算调整（草案）

单位：万元

项目	年初预算数	调整额	调整后预算
收入合计	2374.18	-659.41	1714.77
一、国有资本经营预算收入合计	2359.15	-659.41	1699.74
（一）利润收入	532.15	640.49	1172.64
其他国有资本经营预算企业利润收入	532.15	640.49	1172.64
（二）股利、股息收入	1827.00	-1299.9	527.10
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1827.00	-1299.9	527.10
（三）产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
（四）清算收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
（五）其他国有资本经营预算收入
二、转移性收入合计	15.03	0	15.03
（六）国有资本经营预算转移支付收入	15.03		15.03
国有资本经营预算转移支付收入	15.03		15.03
（七）上年结转

附表13

临海市2024年国有资本经营支出预算调整（草案）

单位：万元

项目	年初预算数	调整额	调整后预算
支出合计	2374.18	-659.41	1714.77
一、国有资本经营预算支出合计	476.44	437.59	914.03
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	15.03	39.7	54.73
国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.03		15.03
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		39.7	39.70
（二）国有企业资本金注入
其他国有企业资本金注入
（三）国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴
（四）其他国有资本经营预算支出（款）	461.41	397.89	859.30
其他国有资本经营预算支出（项）	461.41	397.89	859.30
二、转移性支出合计	1897.74	-1097	800.74
（五）国有资本经营预算转移支付
国有资本经营预算转移支付支出
（六）调出资金	1897.74	-1097	800.74
国有资本经营预算调出资金	1897.74	-1097	800.74
（七）结转下年

打印关闭

分享到：

【打印本页】【关闭本页】