索引号: | LH331082-084/2024-134906 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-06-07 | |
发布单位: | 河头镇 |
河头镇2023年财政决算报表及说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、财政收入执行情况 2023年全镇实现税收任务2313.16万元,其中工商税收分项目完成情况:①增值税1876万元;②企业所得税165万元;③个人所得税276万元;④城市维护建设税69万元;⑤城镇土地使用税5万元;⑥土地增值税-181万元;⑦房产税20万元;⑧印花税21万元;⑨环保税1万元,另外契税收入为61.16万元。按“核定收支、划分类型、增收分成、完成奖励”的“分税制”财政管理体制计算,我镇2023年一般公共预算可用资金为3918.33万元。2023年全镇专用基金收入1990.20万元。另外上年结余为92.50万元。 二、财政支出执行情况 2023年财政总支出5920.28万元。其中一般预算支出为3918.33万元,专用基金支出为2001.95万元。分项目支出为: ①一般公共服务支出3178.75万元。主要用于党委、人大、政府办公室及相关机构的人员工资、机关正常运转、大型会议等支出。其中政府及相关机构事务行政支出1584.55万元,其他一般公共服务支出642.42万元,其中包括广告支出89.36万元。 ②社会保障与就业支出325.07万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位离退休支出。 ③卫生健康支出27.26万元。主要用于公共卫生支出及计划生育支出,如村级计生联系员报酬、放弃二胎生育养老保险等支出。 ④节能环保支出576.45万元,主要用于农村环境保护,五水共治、镇区河道保洁及镇区绿化养护费等支出。 ⑤城乡社区事务支出1167.67万元,主要用于城镇基础设施建设、城乡环境卫生支出等。 ⑥农林水事务支出454.86万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助,如村级项目补助支出、一事一议经费支出等。 ⑦住房保障支出190.22万元。 综上,本年结余为80.75万元。
三、三公经费执行情况 1.“三公”经费支出决算总体情况说明。 2023年度“三公”经费支出预算为21.5万元,支出决算为13.68万元,完成预算的63.63%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。 2.“三公”经费支出决算具体情况说明。 2023年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元(其中:一般公共预算0万元),主要原因是2023年度没有安排人员公务出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算7.31万元(其中:一般公共预算7.31万元),占53.44%,与2022年度11.4万元相比,减少4.09万元,主要原因是严格公车管理;公务接待费支出决算为6.37万元(其中:一般公共预算6.37万元),占46.56%,与2022年度11万元相比,减少4.63万元。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。 其中,全年本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为10.5万元,支出决算为7.31万元,完成预算的69.62%。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数,节省车辆运行支出。 公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 公务用车运行维护费支出7.31万元,主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;2023年度,本级及所属单位公务用车保有量为3辆。 (3)公务接待费预算数为11万元,支出决算为6.37万元,完成预算的57.91%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。 外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。 其他国内公务接待支出0.86万元,主要用于接待市外来人工作对接等支出。
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