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索引号: LH331082-084/2024-134906 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2024-06-07
发布单位: 河头镇
河头镇2023年财政决算报表及说明
  • 日期:2024-06-07 10:03
  • 来源:河头镇
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一、财政收入执行情况  

2023年全镇实现税收任务2313.16万元,其中工商税收分项目完成情况:增值税1876万元;企业所得税165万元;个人所得税276万元;城市维护建设税69万元;城镇土地使用税5万元;土地增值税-181万元;房产税20万元;印花税21万元;环保税1万元另外契税收入为61.16万元。“核定收支、划分类型、增收分成、完成奖励”的“分税制”财政管理体制计算,我镇2023一般公共预算可用资金为3918.33万元。2023年全镇专用基金收入1990.20万元。另外上年结余为92.50万元。

二、财政支出执行情况

2023年财政总支出5920.28万元。其中一般预算支出为3918.33万元,专用基金支出为2001.95万元。分项目支出为:

①一般公共服务支出3178.75万元。主要用于党委、人大、政府办公室及相关机构的人员工资、机关正常运转、大型会议等支出。其中政府及相关机构事务行政支出1584.55万元,其他一般公共服务支出642.42万元,其中包括广告支出89.36万元。

②社会保障与就业支出325.07万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位离退休支出。

③卫生健康支出27.26万元。主要用于公共卫生支出及计划生育支出,如村级计生联系员报酬、放弃二胎生育养老保险等支出。

④节能环保支出576.45万元,主要用于农村环境保护,五水共治、镇区河道保洁及镇区绿化养护费等支出。

⑤城乡社区事务支出1167.67万元,主要用于城镇基础设施建设、城乡环境卫生支出等。

⑥农林水事务支出454.86万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助,如村级项目补助支出、一事一议经费支出等。

⑦住房保障支出190.22万元。

综上,本年结余为80.75万元。

 

2023年收支决算总表

单位:河头镇人民政府

单位:万元

 

 

决算数

决算数

一、一般公共预算拨款(本级)

3918.33

一、一般公共服务支出

3178.75

二、政府性基金预算拨款(本级)


二、国防支出


三、财政专户管理资金收入


三、公共安全支出


四、事业收入


四、教育支出


五、上级补助收入

726.88

五、科学技术支出


六、附属单位上缴收入


六、文化旅游体育与传媒支出


七、事业单位经营收入


七、社会保障和就业支出

325.07

八、其他收入

1263.32

八、卫生健康支出

27.26



九、节能环保支出

576.45



十、城乡社区支出

1167.67



十一、农林水支出

454.86



十二、交通运输支出




十三、资源勘探工业信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

190.22



十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、其他支出


本年收入合计

5908.53

本年支出合计

5920.28

本年结余




 

三、三公经费执行情况

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为21.5万元,支出决算为13.68万元,完成预算的63.63%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元(其中:一般公共预算0万元),主要原因是2023年度没有安排人员公务出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算7.31万元(其中:一般公共预算7.31万元),占53.44%,与2022年度11.4万元相比,减少4.09万元,主要原因是严格公车管理;公务接待费支出决算为6.37万元(其中:一般公共预算6.37万元),占46.56%,与2022年度11万元相比,减少4.63万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中,全年本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为10.5万元,支出决算为7.31万元,完成预算的69.62%。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数,节省车辆运行支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出7.31万元,主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;2023年度,本级及所属单位公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费预算数为11万元,支出决算为6.37万元,完成预算的57.91%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.86万元,主要用于接待市外来人工作对接等支出。

河头镇2023年度“三公”经费决算报表及说明

2023年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出0万元;公务接待费支出6.37万元;公务用车购置及运行维护费支出7.31万元。具体情况如下:

科目              单位:万元

2023年预算数

2023年支出数

公务接待费

11

6.37

公务用车运行维护费

10.5

7.31

因公出国费用

0

0

合计

21.5

13.68

 


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