一、部门情况

（一）基本情况。

1.部门主要职能

白水洋镇人民政府主要职能贯彻和落实党的方针、政策，执行和落实市政府和归口部门布置的各项工作和工程资金，在本镇范围内执行政府职能。

2.机构情况

白水洋镇人民政府是行政单位，下设两个事业中心：经济建设服务中心、社会事业服务中心。本年度机构没有变化。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年本镇主要将财力用于基本支出和社会保障、种粮补贴、征地补偿、农村基础设施、镇区环卫、四边三化、五水共治、三改一拆，以保障民生、小城镇基础设施建设、政府机构运转，改善农村人居环境。

二、收入决算情况说明

（一）2023年我镇实现工商税收8129万元。一般预算资金，应得分成收入部分暂未结算，专项补助为1428.17万元。

（二）专用基金收入

2024年专用基金收入为10036.03万元，完成调整后预算10372万元的96.76%。具体项目如下：

1、土地收入返还1049.80万元，其中包括土地净出让金返1000万元，配套费收入49.80万元；

2、国有资产有偿使用收入17.08万元；

3、上级部门补助收入8826.56万元，其中交通部门589.60万元、农业部门3742.01万元、林业部门432.2万元、文化部门86.72万元、计生部门21.35、其他部门3954.68万元；

4、其他收入142.59万元。

以上专用基金收入10036.03万元，加上年专用基金结余358.07万元，专用基金实际可用资金10394.10万元。

三、支出决算情况说明

2023年财政总支14195.04万元，具体执行情况如下：

（一）一般预算支出情况

2023年一般预算支出5209.44万元。分项目支出为： 

1、一般公共服务支出3361.88万元，其中人大事务-事业运行23.72万元，政府事务-行政运行2210.96万元，其他一般公共服务支出1127.20万元；

2、教育支出-培训支出0.12万元；

3、社会保障和就业支出324.55万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费213.24万元，机关事业单位职业年金缴费111.31万元；

4 、城乡社区支出779.70万元，均为其他城乡社区管理事务支出；

5、农林水支出422.09万元，其中其他农业农村支出248.69万元， 农村综合改革-对村级公益事业建设的补助173.4万元；

6、住房保障支出--住房公积金321.09万元。

（二）专用基金支出情况

2023年专用基金支出8985.60万元，其中：

1、一般公共服务支出3455.58元，其中政府事务-行政运行1704.40万元，其他一般公共服务支出1751.05万元；

2、教育支出-普通教育315.81万元，其中小学教育支出245.81万元，初中教育70万元；

3、文化体育与传媒支出-文化-群众文化346.93万元；

4、社会保障和就业支出86.91万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费35.65万元，机关事业单位职业年金15.25万元，抚恤-其他优抚支出32.63万元，临时救助支出3.38万元；

5、卫生健康支出109.82万元，其中计划生育事务--其他计划生育支出55.20万元，医疗救助--城乡医疗救助33.52万元，其他公共卫生支出21.10万元；

6、节能环保支出-农村环境保护578.40万元；

7、城乡社区支出311.66万元，其中城乡社区环境卫生支出273.7万元，其他城乡社区管理事务支出14.48万元；

8、农林水支出3780.49万元，其中农村道路889.86万元、其他农业支出369.76万元，林业--其他林业支出856.20万元，水利-其他水利支出36.02万元，农村综合改革-对村级公益事业建设补助219.46万元、对村民委员会和村党支部的补助1409.19万元。

（三）2023年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为48.5万元，支出决算为33.88万元，完成预算的69.85%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元（其中：一般公共预算0万元）,主要原因是2023年度没有安排人员公务出国（境）；公务用车购置支出决算17.44万元（其中：一般公共预算17.44万元），占51.47%；公车运行维护费支出决算为9.77万元（其中：一般公共预算9.77万元），占28.84%；公务接待费支出决算为6.67万元（其中：一般公共预算6.67万元），占19.69%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为28.5万元，支出决算为27.21万元，完成预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数，节省车辆运行支出。

公务用车购置支出17.44万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出9.77万元，主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2023年度，本级及所属单位公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为6.67万元，完成预算的33.35%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。

临海市白水洋镇人民政府2023年决算信息表格.xlsx