索引号: | LH331082-012/2024-134619 | 公开方式: | 主动公开 |
成文日期: | 2024-05-21 | ||
发布单位: | 市审计局 |
【结果公告】临海市牛头山水库管理中心原主任郭华方任期经济责任审计结果公告 |
|
根据《中华人民共和国审计法》的规定,临海市审计局派出审计组,自2023年10月12日至11月29日,对临海市牛头山水库管理中心(以下简称“市牛管中心”)2020至2022年的经济责任进行了审计,现将审计结果公告如下: 一、总体评价 审计结果表明,市牛管中心聚焦主责主业,认真履行水库管理职责,有效保障饮用、灌溉用水,确保水库防洪防汛安全,履行经济责任情况总体较好。但本次审计也发现,市牛管中心还存在重大经济决策不规范、资产监管不到位等问题。 二、审计查明的主要问题 (一)重大经济决策管理方面。一是牛头山水库出水口未安装供水计量设施。二是“三重一大”制度执行不到位。三是内控制度不健全。 (二)资金资产资源管理和经济风险防控方面。一是2020—2022年均未编制单位预算。二是“三公经费”管理不规范。三是资产管理不到位。四是支出管理不够规范。五是软件正版化工作欠到位。 三、审计整改情况 临海市审计局已依法出具了审计报告。针对审计发现的问题,市牛管中心召开审计整改工作会议,积极进行整改,已对临海城区和东城区原水管道安装红外计量设施,设立食堂专户,梳理完善内控制度。根据《国务院关于加强审计工作的意见》《浙江省审计条例》等规定,具体整改结果由市牛管中心自行向社会公告。 临海市审计局 2024年5月20日 |
打印 关闭 |