2023年度江南街道决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能: 临海市人民政府江南街道办事处属市政府派出机构，职能是行政管理。

2．机构情况:江南街道办事处及下发属三个中心。

3．人员情况:公务员编制在职43人。三中心在职人员26人。公务员退休人员33人。三中心退休人员21人，其中：社会事业服务中心4人；农业综合服务中心退休10人；经济建设服务中心退休7人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年江南街道在财政资金比较紧张的情况下，通过科学安排，基本上保证了街道行政经费和各项事业发展的资金需要。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

部门收入、支出年初预算数安排基本与上年持平。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

本年收入支出决算均大于预算。

2．收入支出结构分析。

全年部门收入6930.7708万元，其中：公共预算财政拨款2406.3297万元，占总收入的34.72%；政府性基金预算财政拨款收入1978.3366元，占总收入的28.54%；其他收入2546.1045万元，占总收入的36.74%。

全年部门支出6930.5464万元，其中：基本支出4072.5334万元（人员经费2744.7836万元，公用经费1327.7498万元），占总支出的58.76%；项目支出2858.013万元，占总支出的41.24%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费本年支出6.86万元，“三公”经费上年支出2.7万元，较上年增加4.16万元。

（2）会议费支出情况：会议费本年支出0。

（3）培训费支出情况： 培训费本年支出6.6万。

4.财政拨款收入、支出分析。

公共预算财政拨款2406.3297万元，支出2406.3297万元，其中基本支出：2185.1772万元，项目支出221.1525万元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度部门财务管理、决算组织、编报、审核情况有序开展。

2023年支出决算报表.xls