一、2023年度财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2023年台州湾经济技术开发区一般公共预算收入10736万元，为预算的152.5%，增长455.7%，全部来源于市财政拨款。

2.支出执行情况

2023年台州湾经济技术开发区一般公共预算支出10736万元，完成预算的152.5%，增长455.7%。

支出分项目完成情况如下：（1）一般公共服务支出1517万元，完成年度预算的104.9%，增长19.2%；（2）社会保障和就业支出207万元，完成年度预算的100%；（3）交通运输支出8850万元，均为头门港进港航道一期工程款，完成年度预算的173.5%，主要原因为年度预算外新增头门进港航道一期工程中央补助资金3750万元；（4）住房保障支出168万，完成年度预算的112%。

（二）专用基金预算执行情况

1.收入执行情况

2023年台州湾经济技术开发区专用基金收入1.76亿元，为预算的99.6%，增长57.7%。

收入分项目完成情况如下：（1）土地收入返还17467万元，为预算的131.7%，增长161.1%；（2）其他收入168万元，为预算的10.8%，下降88.9%，主要原因是2023年财政拨款主要通过土地收入返还下拨，年度预算中包含的城建税返还未返还。

2.支出执行情况

2023年台州湾经济技术开发区专用基金支出1.75亿元，完成预算的69.3%，下降39.5%。

支出分项目完成情况如下：（1）一般公共服务支出1515万元，完成年度预算的75.9%；（2）医疗卫生支出116万元，完成年度预算的100%，较上年持平；（3）节能环保支出3321万元，完成年度预算的68.4%，增长21.7%；（4）城乡社区支出12201万元，完成年度预算的67.9%，下降50.2%；（5）农林水支出246万元，完成年度预算的103.8%，增长47.3%；（6）住房保障支出61万元，完成年度预算的103.4%。

二、2024年财政收支安排情况

（一）一般公共预算（草案）安排情况

1.收入预算安排情况

2024年台州湾经济技术开发区一般公共预算收入预期2537万元，降低76.4%，全部来源于市财政拨款,其中包含头门进港航道一期工程中央补助资金500万元。

2.支出预算安排情况

按照一般公共预算拨款收支平衡原则，2024年台州湾经济技术开发区一般公共预算支出拟安排2537万元，降低76.4%。

支出分项目预算情况如下：（1）一般公共服务支出1630万元，增长7.5%；（2）教育支出7万元；（3）社会保障和就业支出222万元，增长7.3%；（4）交通运输支出500万元，降低94.4%；（5）住房保障支出177万元，增长13.5%。

（二）专用基金预算（草案）安排情况

1.专用基金收入预算

2024年台州湾经济技术开发区专用基金收入预期3.63亿元，增长223.3%。

收入分项目预算情况如下：（1）土地收入返还34720万元，增长98.8%，其中包括用于归还2022年向临海市财政局借款1.63亿元；（2）其他收入1575万元，增长837.5%，为去年应返未返城市维护建设税1575万元。

2.专用基金支出预算

2024年台州湾经济技术开发区专用基金支出拟安排3.67亿元，增长110.1%。

支出分项目完成情况如下：（1）一般公共服务支出1536万元，增长1.4%；（2）医疗卫生支出116万元，与上年持平；（3）节能环保支出20790万元，增长526.0%，增长幅度大的主要原因为今年新增台州湾经济技术开发区应急中转场处置项目预计11670万元；（4）城乡社区支出15161万元，增长24.3%；（5）农林水支出125万元，下降49.2%，下降幅度大的主要原因为东部海塘水闸事务中心成立，部分支出转移至对方；（6）住房保障支出50万元，下降18.0%。

附件：1.台州湾经济技术开发区2023年一般公共预算支出执行情况

          2.台州湾经济技术开发区2023年专用基金预算收入执行情况

          3.台州湾经济技术开发区2023年专用基金预算支出执行情况

          4.台州湾经济技术开发区2024年一般公共预算支出（草案）

          5.台州湾经济技术开发区2024年专用基金收入预算（草案）

          6.台州湾经济技术开发区2024年专用基金支出预算（草案）

附件1

台州湾经济技术开发区2023年一般公共预算支出执行情况

                                                              单位：万元

附件2

台州湾经济技术开发区2023年专用基金预算收入执行情况

                                                               单位：万元

附件3

台州湾经济技术开发区2023年专用基金支出执行情况

                                                              单位：万元

附件4

台州湾经济技术开发区2024年一般公共预算支出（草案）

                                                              单位：万元

附件5

台州湾经济技术开发区2024年专用基金收入预算（草案）

                                                               单位：万元

附件6

台州湾经济技术开发区2024年专用基金支出预算（草案）

                                                              单位：万元