索引号: | LH331082-072/2024-134338 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-04-26 | |
发布单位: | 白水洋镇 |
白水洋镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告 |
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——在白水洋镇第十八届人民代表大会第五次会议上 朱祉颖 (2024年2月2日) 各位代表: 我受临海市白水洋镇人民政府委托,向大会作2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告,请代表们审议,并请列席会议的同志提出意见和建议。 2023年财政预算执行情况 2023年白水洋全镇上下认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,紧紧围绕“活力开放西部重镇、共同富裕经济强镇、山水魅力特色佳镇”的奋斗目标,主动适应新常态,积极展现新作为。镇财政不断加大收入力度,逐步优化收入结构,解放思想求突破,创业创新促发展,狠抓预算执行,保证重点项目的投入和社会各项事业的协调发展。 一、收入执行情况 (一)一般预算收入 2023年我镇实现工商税收8129万元。一般预算资金,应得分成收入部分暂未结算,专项补助为1428.17万元。 (二)专用基金收入 2023年专用基金收入为10036.03万元,完成调整后预算10372万元的96.76%。具体项目如下: 1、土地收入返还1049.80万元,其中包括土地净出让金返1000万元,配套费收入49.80万元; 2、国有资产有偿使用收入17.08万元; 3、上级部门补助收入8826.56万元,其中交通部门589.60万元、农业部门3742.01万元、林业部门432.2万元、文化部门86.72万元、计生部门21.35、其他部门3954.68万元; 4、其他收入142.59万元。 以上专用基金收入10036.03万元,加上年专用基金结余358.07万元,专用基金实际可用资金10394.10万元。 二、支出执行情况 2023年财政总支14195.04万元(其中:一般预算支出5209.44万元,专用基金支出8985.60万元),为调整后预算14230万元的99.75%,具体执行情况如下: (一)一般预算支出情况 2023年一般预算支出5209.44万元。分项目支出为: 1、一般公共服务支出3361.88万元,其中人大事务-事业运行23.72万元,政府事务-行政运行2210.96万元,其他一般公共服务支出1127.20万元; 2、教育支出-培训支出0.12万元; 3、社会保障和就业支出324.55万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费213.24万元,机关事业单位职业年金缴费111.31万元; 4 、城乡社区支出779.70万元,均为其他城乡社区管理事务支出; 5、农林水支出422.09万元,其中其他农业农村支出248.69万元, 农村综合改革-对村级公益事业建设的补助173.4万元; 6、住房保障支出--住房公积金321.09万元。 (二)专用基金支出情况 2023年专用基金支出8985.60万元,其中: 1、一般公共服务支出3455.58元,其中政府事务-行政运行1704.40万元,其他一般公共服务支出1751.05万元; 2、教育支出-普通教育315.81万元,其中小学教育支出245.81万元,初中教育70万元; 3、文化体育与传媒支出-文化-群众文化346.93万元; 4、社会保障和就业支出86.91万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费35.65万元,机关事业单位职业年金15.25万元,抚恤-其他优抚支出32.63万元,临时救助支出3.38万元; 5、卫生健康支出109.82万元,其中计划生育事务--其他计划生育支出55.20万元,医疗救助--城乡医疗救助33.52,其他公共卫生支出21.10; 6、节能环保支出-农村环境保护578.40万元; 7、城乡社区支出311.66万元,其中城乡社区环境卫生支出273.7万元,其他城乡社区管理事务支出14.48万元; 8、农林水支出3780.49万元,其中农村道路889.86万元、其他农业支出369.76万元,林业--其他林业支出856.20万元,水利-其他水利支出36.02万元,农村综合改革-对村级公益事业建设补助219.46万元、对村民委员会和村党支部的补助1409.19万元。 2023年财政工作回顾 一年来,在镇党委政府的坚强领导下,在镇人大主席团的监督指导下,按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的工作要求,积极采取各种措施,坚持以经济建设为中心,培植财源,抵御经济风险,狠抓增收节支,为我镇新一轮经济建设和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。 一、工业经济提质增速 2023年我镇全年完成规上工业产值10.58亿元;完成工业性固定资产投资13206万元,非工投资17194万元;税收总收入8129万元。工业企业培育优化升级,完成2家企业小升规培育,完成3家企业管理创新提升改造,提升小微企业核心竞争力。新增1家企业列入国家高新技术企业,3家企业列入省创新型中小企业,完成申报国家科技型中小企业13家,省科技型中小企业14家。重视人才和创新工作,完成研发经费投入3940万元。 二、农业建设深化发展 我镇2023年度农林水支出4202.58万元,占总支出的高达29.61%,主要体现在对农村建设和农业产业发展的支持。5000亩高标准农田建设工程全部完工并通过台州市级验收。在台州府城核心街区开设“杨梅集市”,畅通杨梅销路,推广杨梅品牌,投资近5000万的杨梅深加工项目顺利开工,农业规模化、产业化步伐进一步提速。实现造林452亩,完成松材线虫病枯死木除治清运157000亩。大力开展山塘水库除险加固和水毁修复工作,紫龙桥水库等四个水库除险加固工程通过竣工验收,界岭水库除险加固工程完工验收,划溪等四个水毁修复工程通过竣工验收,里梅至黄坦洋河道水毁修复工程完工验收。 三、文旅融合再创新绩 文化旅游体育与传媒支出346.93万元,主要为文旅融合,文化品牌建设和运动休闲氛围营造。成功举办浙江全年首个半程马拉松赛事,获央视五套报道。白水洋“村BA”成为浙江“村BA”赛事顶流,入选杭州亚运会助威曲《登场》MV,是浙江省第二届乡村青年篮球争霸赛承办地,上报国家体育总局竞选全国精品体育赛事案例。安基山国际滑翔伞邀请赛乘风飞翔,百公里毅行再度出征,白水洋体育赛事影响力全面提升。黄沙狮子表演成为全台州唯一入选杭州亚运会、亚残运会开幕式的暖场节目。 四、乡村共富持续发力 城乡社区支出1091.36万元,助推城乡一体化发展,丰富美丽乡村内涵,增添共富底色。大力开展人居环境整治,纵深推进“三改一拆”“五水共治”“垃圾革命”等专项行动,污水零直排提质扩面项目完成深度排查,有序推进撤桶并点,定期更换废弃四分类垃圾桶500余个。白水洋入选2023年度省和美乡村示范乡镇,丁公园村入选2023年度省和美乡村特色精品村。完成诗路文化带黄南古道修复,重塑千年古道风采。充分发挥豆腐产业带富作用,引入龙头企业入驻,设置共富车间,打通豆腐“种产销”全链条。 2024年财政预算草案 根据我镇五年工作的总体目标,我镇2024年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是:以党的二十大、省委十五届四次全会、台州市六届三次党代会和临海市十五届三次次党代会精神、习近平考察浙江重要讲话精神为指导,坚定做到“两个维护”,落实“六个必须”,紧紧围绕“活力开放西部重镇、共同富裕经济强镇、山水魅力特色佳镇”的奋斗目标,拉高标杆、补齐短板、实干争先,努力推动白水洋经济社会发展再上新台阶! 一、2024年收入预算: (一)一般预算收入 按照上述指导思想和“分税制”财政体制,2024年我镇工商税收目标比上年增长3.5%。 按新体制测算,城建税收入返还220万元,预计支出基数拨款2200万元,可预测的上级专项补助1500万元,乡镇应得分成收入2300万元,我镇2023年一般预算的可用资金合计为3800万元。 (二)专用基金收入预测: 1、土地收入返还1100万元; 2、国有资产有偿使用收入15万元; 3、上级部门补助收入6500万元; 4、西部发展资金1000万元; 5、土地全域综合整治奖励经费、建设配套费返还等1200万元。 6.其他收入150万元。 以上七项专用基金的预计可用资金合9965万元。 2024年一般预算可用资金为3800万元,专用基金收入为9965万元,合计可用资金13765万元。 二、支出预算安排 根据《中华人民共和国预算法》的规定,地方财政不得作赤字预算,因此现将上述预测的财力作如下安排: (一)一般公共服务支出5500万元(包括综治经费200万元、武装经费65万元、食品安全经费8万元、消防安全及消防基础保障经费120万元、保障农民工应急周转金50万元); (二)教育支出380万元(其中白水洋中学综合楼及附属工程配套资金120万元,白水洋小学东校区配套资金260万元); (三)文化体育与传媒支出390万元(其中广告宣传经费80万元,体育赛事与文化活动经费150万元,天主教堂及其他文物修缮80万元); (四)社会保障和就业支出500万元; (五)卫生健康支出120万元(包括农医保镇负资金35万元); (六)节能环保支出-农村环境保护900万元; (七)城乡社区事务支出1700万元(其中环卫保洁支出1200万元,主要用于镇区保洁、垃圾清运及镇区垃圾屋改造、垃圾分类宣传和建筑垃圾清理等;污水零直排区建设镇配套资金100万元); (八)农林水事务支出3900万元,其中农业支出1500万元(含农村道路支出800万元);林业支出850万元;水利支出100万元;农村综合改革—对党支部和村委会的补助1000万元等; (九)住房保障支出-住房公积金350万元。 以上合计支出为13740万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。重点保证行政事业单位正常运转、农业、民生等法定支出的增长。 各位代表,2024年的财政工作面临着新的形势,新的挑战,也蕴含着新的机遇,做好财税工作意义重大。我们将立足新阶段、贯彻新理念、构建新格局,采取积极有力措施,确保经济持续稳定增长,确保完成全年预算收支任务,努力完成全年财政收支预算和各项工作指标。为促进全镇经济和社会事业快速、持续、健康发展而努力奋斗! |
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