中共临海市社会事业发展集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

（向社会公开）

按照市委部署，2023年4月7日至7月10日，市委第四巡察组对市社发集团党委进行了巡察。2023年9月6日，市委第四巡察组向市社发集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改进展情况予以公布。

市社发集团党委坚持把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是提高思想认识，把握整改要求。在市委第四巡察组反馈会后，集团党委第一时间召开党委会议，传达巡察反馈意见，成立了以党委书记、董事长为组长，党委副书记、副董事长、总经理为副组长，班子其他领导为成员的巡察整改领导小组，领导小组下设办公室，由纪委书记兼任办公室主任。二是加强组织领导，明确整改任务。按照市委巡察组要求制定巡察整改方案，将每一个具体问题明确分管领导、责任部门，做到条条要整改、件件有着落。对照市委巡察组反馈意见指出的问题，逐条逐项报告整改工作举措及成效。集团分管领导带头领办整改事项，责任部门各司其职、各负其责，制定整改措施，明确整改时限，对照时间节点严格抓好整改落实工作。三是坚持上下联动，狠抓督导落实。整改工作领导小组适时开展督查，强化整改监督，传导整改压力，着重督促重点任务，重点事项，对消极整改、繁衍塞责、不作为的问题，严肃问责，进行通报。同时，整改工作领导小组要及时将整改进展情况及整改成效，向市委巡察组、纪检监察室、派驻纪检监察组、市委巡察办汇报，确保整改工作深入扎实有效建立跟踪督查机制，按照整改方案要求，积极抓好整改落实。

党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，要求市社发集团党委统一思想，深化认识。切实把巡察整改作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的重要检验，慎终如始抓好整改落实，做到动真碰硬对标改、不留死角全面改、持续用劲深化改，全力推动巡察工作取得成效。坚持“问题一个都不能放过”，对标对表，深刻剖析，严格对照整改任务清单、问题清单、责任清单及巡察反馈意见要求，建立“台账式管理”和“销账式落实”机制，推动巡察反馈问题全面整改、彻底整改。深入剖析问题根源，建立长效机制体制，严防问题的反弹。同时将巡察整改与推动全面从严治党向纵深发展紧密结合，与集团实体化运作深度结合，把巡察整改的要求细化落实到抓改革、促发展、惠民生上。

截至目前，巡察反馈的四方面57个问题，已完成整改53个、正在整改4个。其中，“‘推动新时代国有企业高质量发展仍有不足’问题”中，因灵江中学因规划道路未实施，供水无法实现双路供水，造成消防无法验收，预计于2025年年底前完成；“‘往来款未及时清理’问题”中，因历史遗留问题，预计于2025年年底前完成；“‘租金催讨力度不够’问题”中，因现部分公房租户为原租户亡故后其直系亲属占用，存在拖欠租金现象，预计于2025年6月30日前完成；“‘资产租赁程序不合规’问题”中，2013年底和2017 年底，原古保委和原旅发公司对历史街区公房租金标准进行两次调整。每次调整后，由于租户未及时缴纳租金导致未签订或隔年签订合同，预计于2024年年底前完成。在巡察整改工作中，对违规违纪的，教育谈话10人；新制定制度12项，修改完善制度6项；收回清退违规资金11.9万元，挽回其他经济损失311.04万元。

一、在“贯彻落实上级重大决策部署还不够有力，做大做优做实全生命周期服务主平台还存在短板”方面

1.关于“贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展重要论述不够到位”问题的整改进度情况。

（1）针对“做强做优做大国有企业存有短板”问题。

一是加强企业内部信息化建设，已制定相关经营目标值，提升经营管理水平。二是持续开展“运营产业突破行动”，打造一批行业标杆项目。三是以“走出去、请进来”的学习模式，整体提升管理人员经营能力。四是强化人才招引，在一定程度上破解了子公司产业底子薄、专业人才短缺、市场竞争力弱等瓶颈。五是优化育才机制，大力实施人才队伍能力素质提升工程。

（2）针对“推进国有企业治理体系和治理能力现代化不够有力”问题。

一是集团紧密围绕“1630”发展战略，高效推进台州府城景区扩容提升项目、臻阳科创中心、国庆片区二期改造建设等29个重大项目，破梗阻行动已梳理46个问题，评选出十佳“金点子”，完成非工投资约20亿元，全力落实文旅融合、产业发展、民生保障等各项任务。二是已于8月投用OA管理系统，并不断优化请假、出车、印章等功能，提升运营管理效率。

（3）针对“推动新时代国有企业高质量发展仍有不足”问题。

一是在薪酬、管理、企业文化上全面优化，化解内部差异，实施统一管理，并积极开展红色研学、红歌会等多种团建文化。二是紧密结合集团实际，建立全面的考核体系，将经营性子公司、公益性子公司、职能部室分类考核；三是设立督查室，并根据全年任务目标，制定“红黑榜”，定期召开重点项目推进会，全力加快项目推进。四是全面跟踪“江南.溪望谷”工程进度，10月1日前已完成配套营地、萌宠乐园、树林营地试营业，茶食所、茶工场、无动力乐园、茶饮店四个业态也在12月完成工程建设。五是专门召开会议讨论并成立专班积极对接建设局，大田小学北校区于2024年1月完成竣工验收备案，文体中心停车场、1201工程及档案馆大楼工程于2024年3月完成竣工备案。

2.关于“坚守新发展格局的安全意识还不够牢固”问题的整改进度情况。

（1）针对“化解债务风险不够有力”问题。

一是全盘整合优化资产，壮产规模。二是后续将积极向上争取，争取在特许经营权、优质经营性资产方面给予大力支持，切实降低集团资产负债率。三是加强沟通协调，争取负债减少。

（2）针对“经济效益不佳”问题。

一是已制定“三增一控”行动实施方案，由分管领导带队攻坚增资产、增营收、增利润、降低负债率。二是已制定《临海市社发集团有限公司考核办法（试行）》。进一步加强对各经营性子公司经济效益考核。三是集团聚焦主责主业，提高公司营业收入和利润。

（3）针对“现代企业管理制度建设不够健全”问题。

一是大数据公司、市民卡公司完成《员工薪酬管理办法》修订。二是再次修订大数据公司和市民卡公司薪酬制度，按照规范重新对员工定岗定薪。三是新成立子公司已制定管理制度。2023年11月新出台医疗产业《运营管理制度》、上丰餐饮《员工经营绩效考核办法》和养老事业《府城•老邻舍管理办法》相关制度。

（4）针对“投资风险研判不够精准”问题。

一是认真总结经验，提高投资风险研判能力，今后投资项目时必须进行科学合理的规划；二是根据当地的实际情况，精准预算；三是投资项目必须咨询管理部门和专家的建议；四是小芝镇公墓项目因政策处理原因，工程无法推进，同小芝镇政府充分协商，该工程项目暂停，小芝镇退还给社发集团政策处理费。

（5）针对“落实意识形态工作责任制还不够到位”问题。

一是集团党委严格对照要求，认真研究部署，开展意识形态领域社会舆情综合分析、通报意识形态领域情况，狠抓宣传落实，避免疏漏疏忽，确保意识形态工作落到实处。二是建立55人网络舆情风险评估队伍，加强网评员队伍培训2次，抓取舆情相关信息上千条，敏感类内容155条，确保全天候监测临海论坛、临海在线、小红书、微博、抖音等媒体平台，强化舆情风险研判和网络舆情处理能力。

3.关于“民生服务保障还不够优化”问题的整改进度情况。

（1）针对“起步发展较慢”问题。

一是拓展业务版图，实现多元化布局，织牢民生保障网。二是提升为民服务水平。社发茂阳公司引领食材配送行业规范，让优质食材惠及各大学校，上丰餐饮公司用心优化菜品，营养配餐，保障师生在校饮食安全；昱诚物业公司以党建引领物业管理服务，促进物业服务提质增效，提升业主幸福指数；临海市中央山公益性公墓（一期）首开区智能化项目逐步开展网上文明祭扫、网上预约预订等线上线下互动服务；体育馆整体服务大提升，完成体育馆外围清洗、场馆设施设备检修、消防安全隐患检测、卫生间改造、建成五人制足球场地、圆满完成全国、省、市级今年的各项赛事23场次；农业板块助力乡村振兴，实现企业和农民共建、共富、共享，加快现代综合性农场建设。三是根据市府办的《关于我市共富工坊项目建设相关事宜的专题会议记录》，由各镇（街道）负责辖区内各个共富工坊的日常运营管理工作。四是市社发集团负责跟进各镇（街道）的共富工坊示范点建设，已于12月完成5个共富工坊建设。

（2）针对“托育服务基础较为薄弱”问题。

一是加快托育项目建设。二是连同教育局针对是否可推行托幼一体业务的幼儿园进行排摸，决定在海悦府小区配套幼儿园率先推行托幼一体化业务，并与大洋街道幼儿园、设计单位等多方推进托幼一体装修设计。三是启动第一批托育教职工招聘，并为提升从业素养和技能，对接妇保院安排新进教职工进行岗位培训。

（3）针对“健康养老产业运营存在短板”问题。

一是扩大服务覆盖面，增加服务新功能。完成府城·老邻舍－灵湖店、泉井洋中医理疗馆、大田店、桃渚店装修改造工程并投入运营；在泉井洋店开展药膳试点，探索“寓医于食”新模式。二是加强与社区、民政对接力度。与泉井洋社区、井头社区合作，在店内开展各种文娱活动；多次受邀参加大洋社区召开的内部党建会议；积极参加市民政局组织召开的各项养老服务相关会议；已与灵湖社区及湖景国际小区业主委员会探讨社区志愿者为社区孤寡老人提供送餐服务事宜，目前社区正在摸排统计送餐人数。三是激活配送中心功能，增大配送餐体量，努力做到收支平衡。

（4）针对“殡葬服务还不够完善”问题。

一是社发集团会同市民政局和设计单位根据实际山形对即将实施的墓区二至六区做出相应调整。二是取消花岗岩饰面，后续实施的墓区挡土墙将改用可原地取材的块石作为墙身，可大大节约投资。三是及时建设栏杆，后续实施的墓区栏杆将和墓区同步建设，消除安全隐患。四是以中央山公益性公墓一期首开区作为改革“试验田”，对外通过提供“互联网+陵园服务”，实现 “一站式”便民陵园服务。五是积极推进市、镇两级公益性生态公墓建设，大力推行草坪葬、花坛葬、树葬等节地生态安葬新方式。六是加强宣传，积极引导舆论，积极配合民政部门开展构建“生态惠民”绿色殡葬改革长效机制。

4.关于“探寻文旅深度融合新动能不够有力”问题的整改进度情况。

（1）针对“理念融合不够彻底”问题。

一是以“活古城 真宋韵”为主线，做好“一城”文章，唱响“好事来临”协奏曲，展现后5A时代文旅融合的亮点成果，将府城宋韵文化打造成为具有中国气派、浙江辨识度的临海文化标识。二是充分挖掘台州府城历史文化元素，以“三大高地”为载体，聚焦打造宋韵文化高地，从趋势发展、经济增长，民生需求等方面进行顶层设计和科学规划，全力打造文旅融合的府城新样板。

（2）针对“产业融合不够充分”问题。

一是打造一批文化体验、休闲度假等新业态，进一步释放主题研学、特色民宿等经济活力。二是进一步发挥台州府城景区的龙头引领作用，带动括苍山、江南溪望谷、桃渚古城等景区发展，拓展旅游产业面、拉长旅游产业链。三是以引流为核心，特色为关键，将“好事来临”具象化，着力打造府城文旅新名片、浙江省宋韵文化传承新样板。结合千年府城宋代生活方式，打造梅浦窑宋瓷文化展馆，传承梅浦窑历史文化，聚合“零售、体验、轻餐、生活系统”等为主题的二销项目的宋韵复合型消费综合沉浸式展馆。通过宋服及宋式生活体验团建、瓷器制作研学以及儿童研学剧本亲子团建等主流团建研学，突出彰显宋瓷宋人生活、文化活化传承。四是鼓励旅游区内的文化企业开展年轻态文化活动，常态化开展宋韵市集、开城门活动、府城打更人等“出圈”活动。

（3）针对“服务融合不够多元”问题。

一是常态化开展“活古城 真宋韵”全域演艺、宋韵市集等亮点活动，策划组织国庆、春节等特色节庆活动，丰富游客体验内容。二是已完成“花巷”“伞巷”主题支巷的布置，运营《好事来临》状元第项目，打造更多旅游“新爆点”、文化新地标，全面增强景区核心竞争力；三是以区域改造、品质升级、业态提档为目标，重点打造花巷、伞巷和台州府城旅游服务中心项目。

二、在“整治群众身边腐败问题和不正之风不够有力，一些重点领域存在廉政风险”方面

1.关于“清廉国企的根基还不够扎实”问题的整改进度情况。

（1）针对“‘一岗双责’压力没有传导到位”问题。

一是开展常态化约谈，“一把手”对领导班子成员、分管领导对分管各条线主要负责人每季度至少开展一次约谈；二是将约谈工作作为党风廉政建设工作重要内容，纳入日常监督检查重点，对约谈记录内容雷同、篡改造假等行为，严肃问责追责；三是查漏补缺，举一反三，同时启动2023年廉政风险全面排摸工作，每季度对新入职、职务升迁、岗位调动人员的廉政风险进行更新；四是建立岗位廉政风险定期排查制度，出台《临海市社发集团廉政风险排查防控工作管理办法（试行）》，每年对集团各部室、子公司组织一次风险排查，清底廉政隐患。将岗位廉政风险排查工作作为日常监督内容，对排查走形式、搞变通、打折扣、不作为、慢作为等情况，严肃问责追责。

（2）针对“监管队伍力量不够坚实”问题。

一是深化全员培训，开展社发大讲堂，邀请工程项目、投融资等相关领域业务专家授课，安排相关专业课程学习，提升监察队伍专业水平。二是健全“以干代巡”模式，选派干部参与市委巡察、监督检查、审查调查等工作，提升干部专业素质；三是充实纪检监察队伍建设，在子公司建立清风联络员，实现从集团到下属子公司纪检力量全覆盖，并推出《临海市社发集团纪检清风联络员工作管理办法（试行）》，逐步健全立体式、全方位、动态化“大监督”体系；四是建立项目全周期监督机制，由监察审计部联合技术前期部、工程管理部对重点工程项目廉政风险点开展全流程监督。

（3）针对“警示教育和‘后半篇’文章成效不够明显”问题。

一是强化警示教育，每季召开集团领导干部警示教育大会，通报一批典型案例，形成以案促改、以案促治。邀请工程建设领域业务专家授课，提升工程业务人员风险防控意识；二是对近年来集团违纪违法案件系统梳理分析，查找发案规律和特点，提出意见建议，强化对工程建设领域等重点权力运行的监督；三是加强制度建设，出台《临海市社发集团纪检清风联络员工作管理办法（试行）》、《临海市社发集团廉政风险排查防控工作管理办法（试行）》、《临海市社发集团关键岗位人员廉情档案填报制度（试行）》等制度，强化子公司党风廉政建设，并作为考核重要内容，提高赋分权重；四是加强工程领域巡查，由监察审计部联合技术前期部、工程管理部开展定期巡查，有效落实工程领域廉洁交底制度。   

（4）针对“工作作风不够扎实”问题。

一是已建立逐级、多人的多层次的文件审查机制，并制定《临海市社会事业发展集团有限公司公文管理制度》，敲定责任人，严格落实文件印发把关程序。二是对考核文件已进行全面自查，19年后集团考核均于6、7月份出台，后续出台的考核文件均按照规定程序办理发文。三是垃圾消纳公司将认真对待此类问题，以实事求是的态度，及时监督整改，严格加强内部管理，把工作落到实处。四是执法局已对相关责任人都作出了警告和罚款的处罚。五是已对相关责任人进行警示约谈。

2.关于“违反中央八项规定精神问题仍有发生。”问题的整改进度情况。

（1）针对“超标准列支工会费”问题。

一是将超标准全部退回；二是严格落实集团总工会经费管理规定，严格执行工会经费开支范围和标准，遵守活动纪律、财务纪律、经费使用纪律；三是已对相关责任人进行提醒谈话。

（2）针对“违规领取先进个人奖励”问题。

一是先进个人奖励已全额退回；二是已建立《临海市社会事业发展集团有限公司员工薪酬管理办法》；三是对相关人员依法依规进行处理 。

（3）针对“虚报出差补贴”问题。

一是虚报费用全额退回；二是做好做足日常思想教育。加强干部职工教育培训，开展职业道德培训、药品管理等相关法律法规培训。9月开展药品管理法等相关法律法规培训；10月开展药品专业知识培训；11月开展药学人员职业道德培训；2023年12月召开制度学习会和专项内审会议。三是已对相关责任人进行警示约谈。

（4）针对“违规给非本单位人员发放运动服”问题。

一是购置运动服全额退回市民卡公司账户。二是严格控制费用支出审批，按照社发集团费用审批制度，1000元以上提交社发集团审批。三是重新制定《费用支出管理细则（试行）》，费用审批增加全流程监督机制。四是已对相关责任人进行提醒谈话。

（5）针对“违规发放津补贴”问题。

一是清算员工加班费、晚餐补贴共计金额退回公司账户。二是停止了加班费和补贴的发放。三是召开中层干部及党员大会，进行廉政教育，增强法律意识。借鉴集团薪酬管理制度修订公司薪酬管理制度。四是提高站位，健全长效机制。严格财务管理，工资待遇严格遵照薪酬管理制度发放。五是派驻到大数据中心工作人员的加班补贴和差旅费自2023年6月起由市大数据中心按规定处理。六是已对相关责任人进行警示约谈。

3.关于“执行财经纪律不够严格”问题的整改进度情况。

（1）针对“违规列支福利费”问题。

子公司已成立工会组织，按照工会经费管理使用规定要求执行。

（2）针对“工会费支出不规范”问题。

一是保证节日慰问福利支出没有突破当年缴拨经费收入的70%。二是加强工会经费政策学习，梳理领会有关工会经费使用的有关法律法规，在今后的年度预算中严格核算好支出额度，做到规范使用工会经费，履职尽责、落实到位。

（3）针对“报销不及时且随意更改采购数量”问题。

一是已于重新修订了公司《费用支出管理细则（试行）》，物品或项目验收后1个月内完成支付结算。二是严格执行社发集团费用支出管理规定，采购需求实行OA审批。

（4）针对“账务处理错误”问题。

一是已全面排摸所有走账经过公司是否设置会计科目“其他应付款－集团内部资金往来”会计科目，走账经过单位是否都通过该会计科目，并附大额资金调度审批单。二是2023年11月已通知所有财务人员要求自2024年1月起所有公司必须严格执行。

（5）针对“改变贷款用途”问题。

一是经核查2022年1月府城旅游产业公司转给金投贸易公司为银行贷款走账，不是支付货款。后续已加强贷款资金用途管理，贷款资金均已按照银行贷款用途使用。二是已对相关责任人进行提醒谈话。

（6）针对“往来款未及时清理”问题。

一是已成立清理工作领导小组，切实做好集团往来款清理工作。经梳理，截至目前，已收回、核销、合并其他应收款共7656.62万元，尚有预付及应收款项2258.42万元未收回。二是下阶段会积极向对方发函催讨。三是经发函催讨后确定无法收回的部分按规定流程申请坏账核销，并报财政局批准后进行坏账处理。

（7）针对“资金存放绩效有待加强”问题。

一是2023年5月已印发《资金集中管理办法（试行）》，集中调剂集团内成员企业间的资金，提高集团资金使用效益。二是2023年9月各公司开展银行账户自查，及时办理银行协定存款，提高资金使用效益。

（8）针对“财务报销把关不严”问题。

一是收回多报销的差旅费。二是组织各项财务专业能力提升培训会，加强财务人员业务培训，对报销、合同等附件加强审核；三是严格执行合同签审流程，严格把关合同内容，确保工作有序合规开展。

4.关于“工程项目管理存在廉政风险”问题的整改进度情况。

（1）针对“管理机制不健全”问题。

一是集团于2023年12月统一修订工程管理相关制度，并按修订后管理制度执行；二是整改工程台账，落实工程项目资料台账整理归档工作，并建立电子台账；三是清退超额支付款项。四是进一步完善《入围承包单位管理办法》并积极落实。构建黑名单管理机制；五是已对相关责任人进行警示约谈。

（2）针对“招标过程缺乏有效监管”问题。

一是招标前讨论低价界定，在招标文件中明确恶意低价标准，为将恶意低价投标作为废标提供依据。二是加强投标人资信审查，提前筛选出曾恶意扰乱招投标秩序的单位。三是提前告知专家重视恶意低价扰乱招投标秩序的情况。四是项目（业态）招租前送国资审核通过后再送公共交易平台进行公开招租，合同签订前由法务把关，杜绝类似事情再次发生。五是根据合同相关要求，于2023年9月17日解除合同。

（3）针对“故意拆分规避招投标”问题。

一是吸取因为考核临时加急分解的方法赶工期的违规教训，提前谋划项目计划，统筹考虑，规范管理。二是以后采用总包形式进行公开招标。三是进一步加强工程招投标管理，按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关规定进行公开招标，不断完善《市社发集团招标文件审查小组通知》和《市社发集团工程发包管理办法（试行）》，增强合规意识，自觉抵制拆分工程等违法违规行为。四是加强监管，严格按招标投标流程做好监督工作。

（4）针对“小额工程邀请招标存在走过场现象”问题。

一是梳理2018年至2022年台州府城旅游区市政、公房零星维修养护工程招标共20次，经过公司三重一大决策，并采用公开招标的方式委托代理机构进行招标，公开发布在临海市文化旅游集团有限公司官网；二是接下来发包依据《临海市社发集团发包管理办法》执行，该管理办法会根据国家及临海市相关文件不断完善。三是依据管理办法加强管理、严格执行招投标规定。

5.关于“房产租赁管理不够严格”问题的整改进度情况。

（1）针对“租金催讨力度不够”问题。

一是根据集团的固定资产管理办法和固定资产经营管理办法，加强固定资产管理和招租工作。二是对2022年度欠租的承租户进行重新梳理，明确催缴名单，并落实专门科室负责该项工作，采取短信、电话通知进行催缴；上门张贴欠租催缴单，采取断水断电措施，加大房租收缴力度。三是针对欠租金额较大的、年限较长的租户采取法律诉讼途径催讨，委托临海市回浦律师事务所制定临海市古城保护和开发有限公司与租户为租赁合同案件诉讼方案，目前已法院起诉7户，发律师函12份。截止目前，已完成2022年度营业性公房房租催缴266.17万元，住宅性公房房租催缴10.14万元，目前仍欠租190.97万元。

（2）针对“资产租赁程序不合规”问题。

目前已对部分租户进行全面梳理、排查，对不符合业态要求的租户进行清退，并进行公开招租，现已完成25处60平方以上的房产公开招租工作。下阶段，将进一步严格遵循集团固定资产管理办法，根据《关于加强台州府城文化旅游区经营性国有房产招租管理工作的专题会议纪要》要求，计划编制《台州府城历史街区业态招商实施方案》，按规开展不合规公房腾退和空置公房招租工作，并于2024年年底前，公平、公正、公开的完成招租工作。

（3）针对“租金减免政策未落实到位”问题。

一是已督促文临化海【】公司根据要求减免灵江面馆、瑞幸咖啡、秘密花园西餐厅3家最终承租户。二是已规范公房租金减免、退还管理工作，完善相关台账，确保租金减免、退还有据可依、有迹可查。2023年11月底已根据国资相关公房租金减免要求，完成自查工作，未发现问题。

（4）针对“资产出租后续监管不严”问题。

一是经现场核查，文临化海公司存在转租转借情况。根据租赁合同相关约定，经双方协商同意所租赁部分区域可改变业态用途。二是对文临化海公司转租的三家商户，已定期开展经营情况检查，确保不发生二次转租转借或经营范围更改的情况。目前已开展对所有出租公房进行系统排查，目前尚未发现转租转借情况。三是严格按照《关于加强台州府城文化旅游区经营性国有房产招租工作的专题会议纪要》文件要求，开展公房租赁工作。同时，紧盯租期时间节点，在文临化海三家转租商户合同到期时，及时督促文临化海公司收回所转租房屋的经营权。四是严格按照资产管理办法执行出租，加强对出租房产巡查。五是临海市一亩心田文化创意有限公司经营范围为书籍文化经营等，多次通过上门、电话联系方式告知其整改，并下发整改通知书，于2024年2月底前完成房屋清空腾退工作。

（5）针对“资产出租基础工作薄弱”问题。

一是加强数字化管理，有效使用国有资产数字监管平台，确保2家子公司所有资产出租台账完整录入并实时更新录入数据。二是充分发挥集团专业技术人员的作用，各部室、子公司做好相应配合工作，建立起合理、高效的数字化管理平台，目前已完成基本数据录入工作。后续将不定期进行实时更新，开展数字化管理。

6.关于“重点领域存在监管漏洞”问题的整改进度情况。

（1）针对“一是固定资产管理机制不够健全”问题。

一是集团已制定《固定资产管理办法（试行）》，严格按照管理办法执行，提高固定资产的使用效率并及时更新资产使用情况。二是后续更加严格规范固定资产验收手续。三是已补齐采购合同签字、签订日期等要素。后续严格按照集团固定资产管理办法执行，规范固定资产采购流程手续。

（2）针对“公车管理不够精细”问题。

一是集团已严格按照GPS安装要求，对应安装的车辆全部安装GPS。二是已重新喷涂，整改到位。三是已建立常态化监管制度，并在OA系统上增加派车功能，运用线上派车系统。

（3）针对“仓管监督不够到位”问题。

一是2023年8月公司改变采购模式，直接与供应商签订供需合同，提高入库结算效率。二是关于“出库时，未经仓管部门盖章、相关责任人签字”，经核查主要原因社发茂阳采用线上下单销售模式，每日客户销售订单明细在2000条左右，由于数据量较大出库流程为线上审批，客户在茂阳线上平台下单后，订单部负责人会对订单进行审核，仓储部各分仓主管在系统平台上进行出库审核，仓管员依据主管指令进行发货，配送部打印客户纸质送货单并盖业务章交于客户签收，最后财务部依据客户纸质送货签收单在ERP系统中销售出库并开票。三是关于“仓管部门2022年11月入库的货品，财务部门在2023年1月底才确认入账”，经核查主要原因为学校应急自行采购和特殊类产品现做蛋糕、点心直接向供应商报单，这些货品的供应商不是中标配送公司，只能通过社发茂阳结算，由于供应商未及时提供送货单据，而是在年底将11月份单据拿到公司要求补单对账结算，结算依据为学校认可的签收数。四是按公司要求的出入库审核流程严格执行仓库验收入库、财务审核，采购报销申请、财务复审、领导审批，在各个环节审批中发现的错误，由财务部发起质疑警告，情节严重的提交综合办按员工手册规定进行经济处罚。五是相关人员调离与优化调整，2023年8月起至11月为止，整条仓储线管理人员和员工优化工作全部调整完毕。六是加强对仓管、财务人员培训。

（4）针对“混改企业存在监管空心化”问题。

一是加强集团混改企业的监管力度，并开展企业经营性资产的质量分析，确保混改企业营业额扭亏为盈。二是上丰餐饮成立董事会，董事会成员各自负责掌握自己的职责，截止目前上半年的承包款已全部入账。还应向妇保院收取劳务承包费已于2023年12月完成结算。三是括苍镇中心校食堂工作人员严格按照合同规范执行，合同内容写明人员配置，增加人员已经甲乙双方确认并重新签订补充协议。现公司员工入职必须有实习期，降低员工工资成本，实习期后按工作能力考核定薪岗位工资增强员工工作积极性。四是按照浙农茂阳采购制度执行，2023年6月18日起严格按浙农茂阳《供应商（准入）管理制度》和《供应商（日常）管理制度》执行，有效规避采购过程中产生的食品质量安全风险，根据《中华人民共和国食品安全法》《农产品质量安全法》《产品质量法》及相关法律法规要求，加强对供应商准入评审和日常管理。五是根据损耗控制比例实施，加工、配货、送货损耗数据的收集与分析，通过对配送过程中损耗数据记录分析及反馈。另外品保部建立产品的可追溯性程序及监督实施周期性，每天查验仓储中心存储环境情况，制定整改措施，减少库存损耗。

（5）针对“自主经营管理不规范”问题。

一是出台并印发《府城客栈迎春里店价格体系》，文件详细规定免费房适用范围。二是明确了审批流程，由民宿负责人严格执行落实，控制工作免费用房在年度总销售房量的5％以内，每月汇总报表上报府城发展公司董事长。三是已对相关责任人进行提醒谈话。

三、在“执行新时代党的组织路线不够到位，干部队伍建设存在薄弱环节”方面

1.关于“党的基层组织建设不够扎实”问题的整改进度情况。

（1）针对“执行党委议事规则不够严格”问题。

一是已对照巡察整改问题，对集团党委、董事、总经办及三重一大议事规则进行前置审核，明确会议议题及内容由相关科室负责人提出，经分管领导、主要负责人签审后再上会讨论；同时加强对下属部室、子公司的监督指导，推动形成从上而下严格贯彻落实的规矩意识，并定期开展自查，避免出现“一言堂”现象。二是引入系统线上表决。严格执行“一事一议一表决”原则，经充分讨论后再表态。并研发线上表决系统，并做好领导表态记录。养老公司会议研究时，严格按照集团“三重一大”集体决策制度执行。三是进一步规范会议记录。明确三重一大会议纪要提交人、记录人。现已安排专人负责会议纪要的抄写和记录。

（2）针对“政治意识还不够浓厚”问题。

一是已建立逐级、多人的多层次的文件审查机制，并制定《临海市社会事业发展集团有限公司公文管理制度》，敲定责任人，严格落实文件印发把关程序。二是坚持定期、不定期对各类印发文件进行抽查检查。

（3）针对“发展党员程序不够规范”问题。

一是2023年10月8日召开党建工作专题培训会，加大对发展党员工作流程的培训力度，采用实操模拟的形式，对发展党员工作中的几个关键环节开展实训，提高基层党务工作水平；二是展开全面排查，于2023年4月、7月、10月开展党建工作季度巡查，重点检查发展党员档案各个环节时间逻辑和决议审批程序是否规范、政治审查是否到位，摸清党员底数；三是重点总结发展党员工作经验做法、存在问题及痛点难点，建立集中审查、整改反馈、监督考核常态化机制。

（4）针对“党内政治生活不够严肃”问题。

一是统一思想，提高认识。党支部书记带头认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，进一步明确党内政治生活的标准和具体要求，严肃党内政治生活。二是高度重视，加强组织领导。各党支部书记坚持把“三会一课”制度作为一项重要内容列入年度工作计划，并指定分管领导或组织委员具体抓，把“三会一课”制度抓出成效。三是强化措施，确保落实。根据自身工作实际，各党支部都按照实事求是的原则对“三会一课”和党员到位情况进行了详实地记录，集团党委对各支部党组织落实情况进行定期检查和随机检查，及时对检查结果进行通报，2023年度下发3次党建工作巡察通报。

2.关于“选人用人不够严谨”问题的整改进度情况。

（1）针对“用人导向不够科学鲜明”问题。

一是严格按照《关于系统性推进选人用人高质量发展的若干意见》（临组〔2022〕42号文件）要求，开展干部提拔使用相关工作。二是社发集团中层管理办法内容已多次修订，并在12月班子专题会议讨论通过。

（2）针对“中层提拔使用程序不够规范”问题。

一是严格按照《镇（街道）、市直单位中层（股级）干部选拔任用工作若干规定 》（临组〔2019〕57号）、《关于系统性推进选人用人高质量发展的若干意见》（临组〔2022〕42号文件）要求，开展干部选任程序。二是完善《社发集团中层干部管理办法》，并严格执行。三是今后开展中层竞聘时，竞聘岗位设置1:3的比例，不足比例的竞聘岗位不开考；同时对竞聘分数进行合格分设置，不足合格分的不列入考察。四是严格按照《社发集团中层干部管理办法》规定执行，2023年对2名到龄中层干部按规定进行退职。

（3）针对“因私出国（境）管理不够严格”问题。

一是严格按照集团《干部职工因私出国（境）管理制度（试行）》执行备案、审批等程序。二是加强证件管理，集团已对所有职工及新入职员工持证情况进行全面梳理摸排，确保所有人员已登记备案。三是落实监督管理，集团党群人事部与出入境管理中心保持密切联系，定期对照公安系统登记备案人员名单进行内部梳理排查，对申请因私出国（境）员工的行程严格把关，回程后对其进行再次情况核实，并督促其及时交回相关证件。四是突出程序规范。严格执行因私出国（境）“一出一批一领”制度，从严把关出国（境）事由，对无正当理由出国（境）的人员，坚决不予审批；对违反程序私自出国（境）的、不报告持有因私证件以及未上交因私证件等情况，视情节轻重，给予批评教育、提醒谈话等处理，切实做到制约在前、监督在前、防范在前。五是已对相关责任人进行警示约谈。

（4）针对“干部日常监督管理不够严格”问题。

一是借用至市委宣传部的2人，因借用工作已完成，退回社发集团。二是借用至大数据中心的技术人员，因数字化改革工作需要继续借用，已补充“关于借调工作人员的函”和人员借用审批表。三是规范人员借用相关手续，严格落实先报批后借用规定。四是集团正式职工薪酬管理办法已拟定完毕。五是编外人员打分制薪酬调整方案已于2023年9月正式发文后，并已进行打分调整，最大限度激发了员工积极性。六规范薪资定级表，签字、日期等均填写完整，并严格执行。

（5）针对“违规兼职”问题。

一是针对职业经理人担任其他公司法人的情况，目前相关人员已办理法人注销。二是公司的其他2名职业经理人筛查完毕，并无存在兼职情况。

（6）针对“劳务外包不规范”问题。

一是于 2023年8月16召开班子会议集体讨论自9月1日起，将目前签在临海市人力资源公司的劳务派遣人员和社发各部室、子公司与临海市人力资源公司购买外包服务的岗位转签至临海市雷博人力资源开发有限公司。二是截至12月，集团及下属子公司共有220名劳务外包服务人员转签至临海市雷博人力资源开发有限公司。三是83名从事文员、财务等工作的人员，作为社发集团重组、合并产生的历史遗留问题，目前已离职8名，之后继续秉承只出不进的原则进行逐步消化。

四、在“上一轮巡察整改成效不够明显”方面

1.关于“工程拆分等不规范问题仍然存在。”问题的整改进度情况。

（1）针对“上一轮巡察指出的‘工程拆分等不规范问题’，截至本轮巡察期间仍然存在”问题。

一是当时根据创5A办要求已经实施完成，后根据省里专家要求，增设展馆相关功能，时间紧任务重，故分两次实施。二是进一步加强工程招投标管理，按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《市社发集团招标文件审查小组通知》等相关规定进行公开招标，增强合规意识，自觉抵制拆分工程等违法违规行为。三是加强监管，做好全过程招标投标的监督工作。

下一步，市社发集团党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实市委巡察组要求，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。

（一）认识再提高，积极引领，谋划全局。

坚持党委带头，以上率下，坚定不移地向党中央全面从严管党治党的要求看齐，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，坚决扛起责任重担。认真反思总结，把反馈问题整改落实作为促进集团健康发展的一次难得机遇，让整改过程成为提高领导班子凝聚力、战斗力、创新力的过程，成为促进集团上下作风转变的过程，成为助推集团长久持续高质量发展的过程。

（二）措施再明确，制度再完善，谋求实效。

针对巡察反馈问题，对照清单逐类整改、逐项落实、逐一销号。切实做到责任不落实不放过，问题不解决不放过，整改不到位不放过。对需要长时间整改的任务，明确责任领导和责任单位，剖析原因、深挖根源，倒查制度缺陷，做好制度建设“废、改、立”工作，把整改具体问题与共性问题、显性问题与隐性问题结合起来，把巡察成果化为推动集团健康发展的源源动力。

（三）巩固整改成果，成效力争更好。

将整改工作与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义主题教育工作、党的二十大精神相结合，深刻领会中央一系列新理念、新要求、新目标，深刻领悟此次巡察整改的目的和意义。对整改过程中已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，把巡察成果用好、用实、用到位，并以之引领集团各项工作有序推进。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0576-85807157；邮寄地址：临海市河阳路总部经济商务区1201大楼，邮编：317000；电子邮箱：linhaictjj@163.com