一、古城街道办事处机构设置概况

从决算单位构成看，临海市人民政府古城街道办事处部门决算单位共有3家，具体为：古城街道办事处（本级）、古城街道经济建设服务中心、古城街道社会事业服务中心。

二、临海市人民政府古城街道办事处2023年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11211.92万元，与2022年度14159.46万元相比，减少2947.54万元，减少20.82%。支出总计12036.39万元，与2022年度12843万元相比，减少806.61万元6.28%。主要原因是：部分上级专项补助不列支收入。

（二）收入决算情况说明

本年街道财政收入合计11211.92万元：

一般公共预算收入5701.08万元，占收入合计50.85%；

上级财政专项补助收入939万元，占收入合计8.38%；

专用基金收入4571.27万元，占收入合计40.77%，其中：（1）国有资产有偿使用收入11.84万元;（2）下属部门收入65.38万元;（3）上级部门补助收入4476.47万元;（4）其他收入17.58万元。

（三）支出决算情况说明

本年街道财政支出12036.39万元：

(1)一般公共服务支出6041.41万元。主要用于党工委、人大、政府、社会事业服务中心和经济服务中心人员工资，机关正常运转，专项业务活动（如三改一拆万元、森林防火、五水共治）等支出。

(2)教育支出29.1万元。主要用于学前教育基础建设、成人文化技术学校建设等支出。

(3)社会保障与就业支出932.34万元。主要用于行政事业单位养老保障支出426.43万元，转业士官及西藏兵退役安置补助489.86万元，临时救助和其他城市农村生活救助支出16.05万元。

(4) 卫生健康支出54万元。主要用于公共卫生防疫支出47.35万元，村级计生联系员报酬等支出6.65万元。

(5)城乡社区事务支出4352.16万元。主要用于城乡社区规划与管理支出2347.15万元、文明城市创建等城乡社区基础设施建设474.48万元，城乡社区环境卫生环卫保洁支出1530.53万元。

(6)农林水事务支出266.95万元。主要用于农村农田、村庄整治等基础设施建设等项目支出。

(8)住房保障支出-住房公积金346.36万元。

三、2023年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为6.64万元，完成预算的27.67%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元（其中：一般公共预算0万元）,主要原因是2023年度没有安排人员公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.78万元（其中：一般公共预算5.78万元），占87.05%，与2022年度6.27万元相比，减少0.49万元7.8%，主要原因是严格公车管理；公务接待费支出决算为0.86万元（其中：一般公共预算0.86万元），占12.95%，与2022年度0.6347万元相比，略增0.2253万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为5.78万元，完成预算的48.17%。决算数小于预算数的主要原因是减少了业务用车次数，节省车辆运行支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.78万元，主要用于工作人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；2023年度，本级及所属单位公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为0.86万元，完成预算的7.17%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。全年国内公务接待7批次，累计64人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.86万元，主要用于接待市外来人工作对接等支出。接待7批次，累计64人次。

附件：

表1：收入支出表.xls

表2：一般公共预算支出月报表.xls

表3：专用基金收支表.xls

表4：2023年三公经费决算表.xls