目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年临海市投资促进中心部门预算安排情况说明

（一）关于临海市投资促进中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于临海市投资促进中心2024年收入预算情况说明

（三）关于临海市投资促进中心2024年支出预算情况说明
（四）关于临海市投资促进中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临海市投资促进中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于临海市投资促进中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临海市投资促进中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临海市投资促进中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临海市投资促进中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年临海市投资促进中心部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

拟订全市投资促进的发展战略、中长期规划和年度计划，参与全市产业政策的制定；统筹协调和指导全市投资促进、境内外产业招引、内外资引进工作，牵头开展支持浙商创业创新工作；组织协调全市性重大招商活动和合作项目推介活动；负责全市招商政策、重大项目和投资环境的统一宣传；负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进合作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市投资促进中心部门预算包括：中心本级预算。

二、2024年临海市投资促进中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于临海市投资促进中心2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，临海市投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（本级）；支出包括：：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临海市投资促进中心2024年收支总预算565.00万元。

（二）关于临海市投资促进中心2024年收入预算情况说明

临海市投资促进中心2024年收入预算565.00万元，比上年执行数减少566.5万元，下降50%，主要是减少了台州杜桥眼镜城项目投资奖励项目。

其中：一般公共预算拨款收入565.00万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于临海市投资促进中心2024年支出预算情况说明
　　临海市投资促进中心2024年支出预算565.00万元，比上年执行数减少566.5万元，下降50%，主要是减少了台州杜桥眼镜城项目投资奖励项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出489.71万元、教育支出1.30万元、社会保障和就业支出42.13万元、住房保障支出31.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出342.55万元，占60.6%；日常公用支出39.45万元，占7.0%；项目支出183.00万元，占32.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于临海市投资促进中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市投资促进中心2024年财政拨款收支总预算565.00万元。收入包括：一般公共预算565.00万元；支出包括：一般公共服务支出489.71万元、教育支出1.30万元、社会保障和就业支出42.13万元、住房保障支出31.86万元、

（五）关于临海市投资促进中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

临海市投资促进中心2024年一般公共预算拨款565.00万元，比上年执行数减少566.5万元，下降50%，主要是减少了台州杜桥眼镜城项目投资奖励项目。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出489.71万元，占86.7%；教育（类）支出1.30万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出42.13万元，占7.5%；住房保障（类）支出31.86万元，占5.6%；

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出类行政运行项168.97万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出类事业运行项124.45万元，主要用于事业单位的基本支出。

（3）一般公共服务支出类其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出196.29万元。

（4）教育支出类进修及培训款培训支出项1.3万元，主要用于教育培训支出。

（5）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项27.13万元，主要用于养老保险费用支出。

（6）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项13.56万元，主要用于职业年金费用支出。

（7）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项31.86万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于临海市投资促进中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

临海市投资促进中心2024年一般公共预算基本支出382.00万元，其中：

人员经费342.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费39.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于临海市投资促进中心2024年政府性基金预算支出情况说明

临海市投资促进中心2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市投资促进中心国有资本经营预算支出情况说明

临海市投资促进中心2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（九）关于临海市投资促进中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临海市投资促进中心2024年“三公”经费预算数为43.50万元，比上年预算数增加）0.6万元，增长1.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数不变。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算40万元，与上年预算数不变。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，比上年预算数增加0.6万元，增长20.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于接送客商等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0.6万元，增长20.7%，主要原因是招商引资项目增加接送客商增多。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年临海市投资促进中心本级等1家行政参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算39.45万元，比上年预算增加0.83万元，增长2.2%，主要是人员的增加。

2.政府采购情况。

2024年临海市投资促进中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，临海市投资促进中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年临海市投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金183.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于部门的事务支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映单位安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于职工养老保险。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于职工职业年金缴纳。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

临海市投资促进中心部门预算公开报表.xls