2023年财政预算执行情况

一、财政收入执行情况

（一）一般公共预算收入

2023年市全镇预计完成财政总收入10380万元。

其中增值税7978万元；企业所得税1004万元；个人所得税603万元；城市维护建设税325万元；城镇土地使用税129万元；车船使用税1万元；房产税258万元；印花税68万元；资源税10万元；环保税4万元，另外契税196.41万元。按“分税制”财政体制计算，我镇2023年分成收入为2260万元，加上市政策追加专项补助1190万元，全镇财政当年可用一般预算资金3450万元。

（二）专用基金收入

2023年专用基金收入为6890.5万元，分项目如下：下属部门收入142.4万元；上级各部门补助收入5953.2万元；其他收入794.9万元。

二、财政支出执行情况

 （一）一般公共预算支出情况

2023年财政一般预算支出为3450万元,分项目如下：

1.一般公共服务支出2112万元。其中政府事务行政运行1647.2万元；其他一般公共服务464.8万元。

2.教育支出-培训支出0.5万元。

3.社会保障和就业支出284.8万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费189.8万元；机关事业单位职业年金缴费95万元。

4.其他城乡社区管理事务支出640.3万元。

5.农林水支出199.9万元。其中其他农业农村支出166.3万元；对村级公益事业建设的补助支出33.6万元。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出212.5万元。

收支相抵，当年无结余，加上一年年终滚存结余21.25万元，2023年年终滚存结余21.25万元。

（二）专用基金（含政府性基金）支出情况

2023年专用基金支出为6880.88万元，具体分项目如下：

1. 一般公共服务支出2360万元。其中政府事务行政运行939.6万元；其他一般公共服务1420.4万元。

2.社会保障和就业支出98.49万元。

3.计划生育事务-其他计划生育事务支出83.99万元。

4.节能环保支出-农村环境保护支出450.25万元。

5.城乡社区支出3289.11万元，其中其他城乡社区公共设施支出1953.21万元，征地和拆迁补偿支出29.30万元，城市建设支出33.17万元，农村基础设施建设支出914万元，农村社会事业支出250.03万元，其他国有土地收益基金支出63.5万元,其他城乡社区管理事务支出45.9万元。

6.农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助574.61万元

7.住房保障支出-住房公积金支出24.43万元

收支相抵，当年结余9.62万元，加上一年年终滚存结余12.08万元，今年年终滚存结余21.7万元。2023年度总支出10331万元，较年初预算支出9160万元增加1171万元。

“三公”经费支出决算具体情况说明。

    2023年度“三公”经费支出中，因公出国（境）费用无支出；公务用车运行维护费支出为5.49万元，占65.75%，与上年度相比减少17.7%。公务接待费支出为2.86万元，占34.25%，与上年度相比减少40%。

2023年度“三公”经费决算报表及文字说明.xlsx

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

2023年度收入支出决算总表.xlsx