一、2023年财政预算执行情况

2023年在镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，汛桥镇全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“经济要稳住、发展要安全”的要求，积极培植财源，优化支出结构，强化资金监管，推进内部控制体系建设，有效防控政府债务风险，全年预算执行情况良好，顺利完成了全年预算收支目标任务。

（一）财政收入执行情况

2023年财政总收入79212万元，较上年减少1.2%，2023年全镇地方财政收入预算39823万元，实际完成37669万元，比上年减少2.67%，镇参与分成收入为34984万元，比上年减少3.35%。

2023年专用基金等收入预算923万元，实际执行数799.52万元，其中上级补助收入703.69万元，其他收入95.83万元。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

2023年财政可用财力8724.42万元。其中，镇财政体制分成收入预计为2246.03万元，财政专项补助收入2182.23万元，专用基金收入799.52万元，往年结余3496.64万元。

2023年，财政支出6208.51万元。其中一般公共预算支出5368.87万元，专用基金支出839.64万元。

一般公共服务支出2468.15万元，其中政府及相关机构事务支出894.86万元，其他一般公共服务支出1573.29万元，主要用于单位人员工资、单位日常运行、四个平台建设、村级便民服务中心运行经费、专职网格员工资，半专业消防队人员费用等。

教育支出3.91万元，主要用节日慰问及职工业务培训学习。

文化体育与传媒支出39.95万元，主要用于村级文化礼堂建设、基层党建、基层武装规范化建设、消防安全等宣传。

社会保障和就业支出124.65万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。

医疗卫生与计划生育支出19.67万元，主要用于村级计生联系员报酬和失独父母养老保险及放弃二胎养老保险补助等。

节能环保支出10万元，主要用于农村环境卫生支出洁美乡村奖励。

城乡社区支出3048.19万元，主要用小镇客建设工程、人居环境整治夺鼎奖励、溪山有道项目建设、水利工程、二级污水管网工程、道路提升工程、公墓扩建、临城环卫清扫清运、垃圾分类垃圾房采购、中心幼儿园外部配套设施工程、中心校综合楼改造、镇卫生院迁建工程补助等。

农林水支出376.84万元，主要用于溪山有道项目美丽乡村精品村建设工程款、一事一议项目拨款、2023年耕地地力保护补贴等支出。

住房保障支出96.28万元，主要用于住房公积金支出。

其他政府性基金安排的支出21万元，主要为大学生入伍奖励支出。

“三公”经费5.47万元，其中公车运行维护费3.85万元，公务接待费1.61万元；会议费1.99万元。

(三)财政主要工作

2023年面对复杂多变的经济下行形势，财政形势较为紧张，预算执行压力较大，汛桥镇积极应对，科学统筹财力，合理分配资金，贯彻落实政府带头过紧日子思想，压减“三公”经费，有效维持单位内部良好运转，保障全镇经济社会建设工作顺利开展。

一是强化财政保障作用，通过乡财政公共服务平台按时支付各类惠农补贴资金，确保足额发放，基本民生得到保障，促进民生事业发展，提高人民群众幸福感。大力压减一般性支出，三公经费只减不增。溪山有道项目、小镇客厅、美丽城镇、二级污水管网等基础设施不断完善。稳步推进“三新”农村共富行动，打造共富工坊、标准厂房。

二是强化审计监督作用，根据临海市审计局2023年对我镇相关资料审计工作的反馈及要求，及时完善内部控制体系建设，更新相关财务制度，明确内部控制监督牵头部门。在重点领域开展财会监督预算绩效执行评价，开展政府债权债务专项整治，推动资产科学化布局。

三是强化财政制度约束，提升信息化建设水平。2023年乡镇全面上线“浙里基财智控应用系统”，将财政拨款资金及镇街自筹资金统一纳入财政监督管理，预算一体化系统也将财政预决算、政府采购、资金支付、账务核算、固定资产管理等全部流程纳入，针对一笔业务双系统同时应用，镇财政管理办公室着力抓好对新系统的业务学习和相关培训工作，在确保日常财务工作正常运转的同时加快推进乡镇预算一体化、浙里基财系统使用步伐，提升执行效率。

各位代表，回顾过去一年来的财政工作取得成效的同时，我们也清醒的认识到，财政运行仍然存在一些困难和问题，如，财政管理能力仍需提升，财政支出结构不尽合理，部分支出项目预算编制不精准、执行率低，绩效评价导向作用未发挥到位，财政资金使用效益有待提高。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取有效措施，努力加以解决。

二、2024年财政预算草案

2024年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕汛桥镇党委、政府的决策部署，加强财政资金统筹，坚持量入为出；坚持节俭“过紧日子”，优化支出结构；深化预算绩效管理，提高财政资金使用效率，确保全年财政收支平衡和财政可持续、稳定运行。根据上述目标要求，预算收支拟作如下安排：

（一）收入预算

2024年汛桥镇预计地方财政预算收入39613万元，镇财政体制分成收入2100万元，专用基金收入920万元。

（二）支出预算

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，2024年全镇财政支出拟计划安排5594万元，具体预算安排如下：

1. 一般公共服务支出1749万元，主要用于机关、经济发展中心及社会服务中心人员工资、医保、工伤、公务员医疗补助等社会缴费，编外人员工资、单位日常运行经费等。

2. 教育支出18万元，主要用于幼儿园和中小学基础设施配套费、教育设备购置等。

3. 文化体育与传媒支出15万元，主要用于村级文化礼堂建设、垃圾分类、平安建设等文化宣传。

4. 社会保障和就业支出144万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出24万元，主要用于村级计生联系员报酬、放弃二胎及失独父母养老保险补助、农村医疗救助补助、农医保镇级配套费等。

6.城乡社区支出3291万元，主要用于美丽城镇创建工程、小城镇综合整治工程、镇区二级管网工程、道路修复和提升工程、便民服务中心补助等。

产。

7.农林水支出137万元，主要用于一事一议项目补助支出等。

8.住房保障支出109万元，主要用于缴纳单位住房公积金支出。

9.其他支出107万元，主要用于转业士官帮扶安置支出。

10. “三公”经费5.4万元，其中公车运行维护费3.8万元，公务接待费1.6万元；会议费1.9万元。

三、2024年财政工作的主要任务

2024年，我镇要进一步创新思维，强化措施，狠抓落实，以财政部门高质量的工作，推动经济高质量发展。

（一）抓好民生改善，促进社会事业和谐发展

围绕保民生促和谐，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。强化财政支出管理，坚持过紧日子，全面落实保基本民生，保基本运转；多方筹集建设资金，服务人居环境整治、美丽乡村建设，推动溪山有道各项工程的实施；确保2024年政府民生工程的投入，保障我镇重点工程项目的顺利实施。坚守底线、突出重点、完善制度，实打实地做，循序渐进地推，在各方面不断取得新进展，持之以恒办好民生实事。

（二）加强财政管理，提升财政管理效能

根据财政要求，健全财政支出标准体系，全面实施预算绩效管理，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，转变预算理念，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。

（三）抓好作风建设，提升财政干部服务水平

进一步加强财政队伍作风建设，强化责任担当，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力，进一步狠抓落实，以优良作风保障财政任务完成，以责任落实推动财政工作落实。

各位代表，新时代开启新征程，新征程呼唤新作为。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、克难攻坚，扎实做好财政各项工作，为全力打造生态宜居的滨水城镇、共同富裕样板镇作出新的贡献。

附：1.2023年地方财政预算收入执行情况表

2.2023年专用基金等收入执行情况表

3.2023年财政预算支出执行情况

4.2024年财政总收入预算表

5.2024年专用基金等收入预算表

6.2024年财政支出预算表

表三：

表四：

表五：

表六：