2022年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能: 临海市人民政府江南街道办事处属市政府派出机构，职能是行政管理。

2．机构情况:江南街道办事处及下发属三个中心。

3．人员情况:公务员编制在职41人。三中心在职人员25人，其中：社会事业服务中心9人；农业综合服务中心7人；经济建设服务中心9人。公务员退休人员33人。三中心退休人员19人，其中：社会事业服务中心4人；农业综合服务中心退休10人；经济建设服务中心退休5人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年江南街道在财政资金比较紧张的情况下，通过科学安排，基本上保证了街道行政经费和各项事业发展的资金需要。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

部门收入、支出年初预算数安排基本与上年持平。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

本年收入支出决算均大于预算。

2．收入支出结构分析。

全年部门收入5083.9279万元，其中：公共预算财政拨款3159.6816万元，占总收入的62.15%；其他收入1924.2463万元，占总收入的37.85%。

全年部门支出5083.7593万元，其中：基本支出3435.4976万元（人员经费2249.9211万元，公用经费1185.5765万元），占总支出的67.57%；项目支出1648.2617万元，占总支出的32.43%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费本年支出2.7万元，“三公”经费上年支出6.7万元，较上年减少4万元，同比降低59.7%。

（2）会议费支出情况：会议费本年支出0。

（3）培训费支出情况： 培训费本年支出0。

4.财政拨款收入、支出分析。

公共预算财政拨款3159.6816万元，支出3159.6816万元，其中基本支出：2512.9548万元，项目支出646.7268万元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度部门财务管理、决算组织、编报、审核情况有序开展。

2022年财政决算报表.xls