一、收入执行情况

（一）一般预算收入

工商税收完成情况：2021年1-11月，我镇实现工商税收10197万元，同比增长2.44%。一般预算上年结余为0元，2021年应得分成收入和专项补助暂未结算。

（二）专用基金收入

截至2021年11月30日，专用基金收入为4420.32万元，完成年初预算7626.67万元的57.96%。

具体项目如下：

1、土地收入返还1976.89万元，其中包括土地净出让金返1934.61万元，配套费收入42.28万元；

2、国有资产有偿使用收入6.9万元；

3、上级部门补助收入2292.62万元，其中交通部门215.65万元、农业农村部297.08万元、林业部门849.44万元、文化和旅游部门14万元、计生部门58.38万元、其他部门858.07万元；

4、其他收入143.91万元。

截至2021年11月30日，我镇政府性基金预算收入23.53万元，专用基金收入4420.32万元，加上年专用基金结余1729万元，专用基金实际可用资金6149.32万元。   

二、支出执行情况

2021年1-11月，财政总支出11485.5万元（其中：一般预算支出5555.80万元，专用基金支5929.70万元），为年初预算14712.5万元的78.07%，具体执行情况如下：

（一）一般预算支出情况

2021年1-11月一般预算支出合计5555.8万元。分项目支出为： 

1、一般公共服务支出4198.19万元，其中人大事务--行政运行53.22万元，政府事务--行政运行3336.72万元，其他一般公共服务支出808.25万元；

2、社会保障和就业支出254.03万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出169.20万元，机关事业单位职业年金缴费支83.78万元，临时救助支出1.06万元，儿童福利、老年福利、最低生活保障金及其他农村生活救助，已根据财政规定通过一卡通平台直接发放到受益户。

3、卫生健康支出113.37万元，均为计划生育事务--其他计生事务支出；

4、节能环保支出--农村环境保护50万元；

5、城乡社区支出293.84万元，均为城乡社区公共设施--小城镇基础设施建设支出；

6、农林水支出357.65万元，均为农业-事业运行支出；

7、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金288.72万元。

（二）专用基金支出情况

2021年1-11月专用基金支出5929.70万元，其中：

1、一般公共服务支出567.23元，其中政府事务--行政运行68.10万元，其他一般公共服务支出499.13万元；

2、教育支出--普通教育120万元，其中小学教育支出20万元，中学教育100万元；

3、文化体育与传媒支出--文化--群众文化151.63万元；

4、社会保障和就业支出95.54万元，其中抚恤--其他优抚支出31.37万元，社会福利--老年福利2.89万元，其他生活救助--其他农村生活救助60.29万元；

5、卫生健康支出4.51万元，均为计划生育事务--其他计划生育支出6.8万元；

6、节能环保支出--农村环境保护1228.51万元；

7、城乡社区支出878.32万元，其中城乡社区规划与管理支出217.61万元，城乡社区公共设施--小城镇基础设施建设556.16万元，城乡社区环境卫生104.55万元；

8、农林水支出2836.85万元，其中农业--事业运行5.99万元，防灾减灾支出45万元，农村道路建设1210.85万元、其他农业支出401.90万元，林业--其他林业支出835.30万元，水利--水利工程建设19.70万元，农村综合改革--对村级一事一议的补助66.6万元、对村民委员会和村党支部的补助251.51万元；

9、灾害防治及应急管理支出--救灾补助支出47.11万元。

临海市白水洋镇人民政府2021年决算信息表格.xlsx