2020年财政预算执行情况

2020年我们遭遇了突如其来的新冠肺炎疫情,随着疫情防控和复工复产工作的展开，财政工作总体平稳，在市财政局和镇党委的正确领导下，镇政府坚持科学发展，积极推进重点项目建设、保障和改善民生等重点工作，规范管理，深化改革，促进了我镇经济稳步推进，社会和谐稳定。2020年全镇财政预算执行情况良好，实现税收收入、财政总收入基本稳定，财政支出基本上保证了全镇经济建设和各项事业发展的需要，实现全镇财政当年收支平衡。现将2020年度财政收支预算执行情况向各位代表报告如下：

2020年全镇实现财政总收入3.09亿元。工商各税收入为3亿元，契税收入937万元。

按“分税制”财政体制计算，我镇应得分成收入2308万元，加上市各项专款补助2506万元，一般预算上年结余880万元，2020年一般预算可用资金为5694万元。

2020年一般预算支出4656.8万元。分项目支出为：①一般公共服务支出2393.7万元；②社会保障和就业支出639.9万元；③文化旅游体育与传媒支出151万元；④农林水事务支出757.8万元；⑤城乡社区事务支出414.3万元；⑥住房保障支出298.2万元；⑦节能环保支出1.9万元；2020年收支相抵，预算内当年157万元。历年结余1037万元。

2020年专用基金收入为5400万元，上年结余-3763万元。具体分项目为：①国有资产有偿使用收入2万元；②下属部门收入133万元；③上级部门补助收入5265万元（包括各部门往来款项）。

2020年专用基金支出4176万元。其中：①一般公共服务支出1290万元；②教育支出68万元；③住房保障支出19万元；④社会保障和就业支出330万元；⑤农林水事务支出986万元；⑥城乡社区事务支出1416万元；⑦节能环保支出9万元；⑧文化体育与传媒支出58万元。收支相抵，专用基金累计结余-2538万元。

回顾2020年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

一、突出重点，努力支持经济建设

紧紧围绕镇党代会提出的经济发展战略，突出工作重点，拓宽生财领域，服务经济建设大局。加大支持招商引资力度，并做好园区项目的引进和跟踪服务。优化投资环境，大力支持民营经济和龙头企业的发展，增强税收发展后劲，为财政收入注入增量，确保财政收入稳步增长。

二、统筹兼顾，致力保障重点支出

按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，通过筹资控支，合理调度资金，充分利用各种关系，积极多渠道争取资金,在建设任务繁重、投入较大的同时，没有加重农民负担，没有占用、克扣专项资金，没有影响镇、村两级的正常运转，驾驭财政经济的能力逐步提高。例如集镇基础设施等几项重点工程建设，全镇上下统一思想，正确处理适度负债和经济持续发展的关系，克服守摊思想，加大投入力度，致力于打破经济发展的瓶颈，改变落后的基础设施面貌。通过加大投入促进产业的动力，实现了投入与发展的良性互动，保证了政府工作正常有序的运转和各项事业的发展，大大增强了全镇干群加快发展的自信心。

三、深化改革，着力加强财政管理

2020年我镇在支出管理上建立健全了有关规章制度。严格按财经审批程序执行，合理调度各类资金，使有限的资金发挥了最大的效益，杜绝了“三乱”和铺张浪费现象，维护了正常的财经秩序。严格执行中央八项规定精神，党政主要领导从自身做起，全年公务费用比同期减少20%，同时随着改革的深化，收支两条线管理落到了实处，财政管理日益规范化。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题，主要表现在财政收支矛盾依然突出，开源办法有限、节流措施不足等问题，这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

2021年财政预算

2021年是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调。扎实落实积极的财政政策并大力提质增效，更加注重结构调整；加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；大力推进绩效管理，积极防范化解债务风险；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，促进政府经济持续健康发展。

按照上述指导思想和原则，2021年的财政预算拟作如下安排：

一、2021年我镇工商税收预计32500万元，工商各税收入31500万元；契税收入预计1000万元。按照“分税制”财政体制计算，预计我镇2021年财政应得分成收入2750万元，专项补助收入3500万元，专用基金的可用资金为2700万元；一般预算累计结余1037万元；专用基金累计结余-2538万元。

二、根据以上收入预计情况，2021年财政支出作如下安排：①一般公共服务支出2714.7万元；其中三公经费支出13万元。②文化体育与传媒支出63万元；③社会保障和就业支出1014.3万元；④医疗卫生与计划生育支出160万元；⑤城乡社区事务支出1227万元；⑥农林水事务支出1550万元；⑦教育支出180万元；⑧保障农民工支付应急周转金50万元；⑨科学技术支出20万元；⑩食品安全支出30万；⑪住房保障支出300万元；⑫节能环保支出50万元；⑬灾害防治支出50万元；⑭安全生产及消防安全支出40万元。（支出附明细表）

2021年财政工作的主要任务

2021年，全镇财政工作将全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的工作目标，积极谋全局、保大局，努力促发展、优服务，进一步提高实践科学发展观的能力，进一步提高“生财、聚财、理财”水平，更好地发挥财政职能作用，努力做到在促进经济高质量发展和中心镇建设上采取新举措，在保障乡村振兴战略和改善民生上力求新成效，在创新财政改革监督上实现新发展，确保圆满完成全年各项预算任务。

一、大力培植财源，增强发展后劲。一是加大招商引资力度，发展壮大民营经济总量。二是进一步提高企业的自主创新能力，全面加快技改步伐，积极支持企业技术改造和技术创新。三是巩固发展农业基础财源，充分发挥财政政策和资金的导向作用，大力支持农业产业化和农业结构调整及创税型农业的发展。四是加快发展第三产业等新兴财源，通过财政贴息、正确导向、资金投入等措施，支持新兴财源建设和发展。继续贯彻落实镇级财源建设，进一步促进镇域财政经济的发展。

二、确保公共服务支出和扩大有效投资，做到有所保有所压。通过调整和优化支出结构，重点安排小城镇环境综合整治、灯城创业园、五水共治、四边三化、三改一拆、农业、科技、教育等项目支出，支持文化、卫生、体育等各项事业的发展，牢固树立勤俭节约，适度负债促发展的思想。

三、加大民生投入，不断推动社会事业发展。进一步优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，努力实现财政基本公共服务均等化。

四、强化财政监督，规范财政管理秩序。按照市财政局统一部署，全面实行国库集中支付制度，提高财政精准化管理水平，实现财政资金效益最大化。加强财政支出管理，严格审批手续，探索财政资金追踪问效机制，提高财政资金安全性和效能性。坚决贯彻落实中共浙江省委办公厅文件浙委办发〔2021〕9号文件《浙江省人民政府办公室关于进一步厉行节约坚持过今日子的通知》，严格规范费用支出，坚决压减一般性支出，制止铺张浪费，坚持勤俭办事，加强财务约束。严格遵守财经纪律，使财政资金安全、规范、高效运作。

各位代表，站在“两个一百年”的历史交汇点，全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启。对此，我们坚决贯彻落实镇党委、政府的决策部署，自觉接受镇人大的监督指导，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，不断深化财政改革，筹措资金，优化支出结构，确保财政稳健运行。以更昂扬的斗志、饱满的热情、创新的思维、扎实的工作，努力完成各项财政工作任务，为全镇经济社会健康稳定发展再作新贡献！

           2021年财政支出预算明细表

                                                                                        单位 ：万元

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