一、台州市临海市退役军人事务局（汇总）概况

（一）部门职责

1.拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.落实上级部门制定的退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我市烈士和外国在临烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市退役军人事务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属军队离休退休干部休养所决算。

纳入台州市临海市退役军人事务局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局本级决算

2. 局属军队离休退休干部休养所决算

二、台州市临海市退役军人事务局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市退役军人事务局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,382.31万元。本局于2019年1月份成立，因此无2018年数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,243.80万元；包括财政拨款收入2,070.95万元（其中，一般公共预算2,032.57万元，政府性基金预算38.38万元），占收入合计92.30%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入172.85万元，占收入合计7.70%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,149.23万元，其中基本支出1,134.64万元，占52.79%；项目支出1,014.59万元，占47.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,070.95万元。本局于2019年1月份成立，因此无2018年数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,032.57万元，占本年支出合计的94.57%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,032.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.39万元,占0.02%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,585.44万元,占78.00%；卫生健康（类）支出426.61万元,占20.99%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出20.13万元,占0.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为2,032.57万元。本局于2019年年初成立，相关资金由财政局、民政局、人劳局等转入，无预算资金。其中：

（1）205（类）08（款）03（项）培训支出。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。

（2）208（类）02（款）01（项）行政运行支出。年初预算为0万元，支出决算为4.52万元。   

（3）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为0万元，支出决算为11.39万元。

（4）208（类）05（款）06（项）机关事业单位年金缴费支出，年初预算为0万元，支出决算为5.14万元。

（5）208（类）08（款）02（项）伤残抚恤，年初预算为0万元，支出决算为1.38万元。

（6）208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出，年初预算为0万元，支出决算为3.73万元。

（7）208（类）08（款）99（项）其他优抚支出，年初预算为0万元，支出决算为201.41万元。

（8）208（类）09（款）退役安置，年初预算为0万元，支出决算为1199.05万元。

（9）208（类）19（款）02（项）农村最低生活保障金支出，年初预算为0万元，支出决算为4.63万元。

（10）208（类）28（款）01（项）行政运行，年初预算为0万元，支出决算为86.16万元。

（11）208（类）28（款）04（项）拥军优属，年初预算为0万元，支出决算为35万元。

（12） 208（类）28（款）50（项）事业运行，年初预算为0万元，支出决算为33.9万元。

（13） 208（类）28（款）99（项）其他退役军人事务管理，年初预算为0万元，支出决算为171.99万元。

（14） 210（类）14（款）01（项）其优抚对象医疗补助，年初预算为0万元，支出决算为426.61万元。

（15） 212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出，年初预算为0万元，支出决算为38.38万元。

（16） 221（类）02（款）01（项）住房公积金，年初预算为0万元，支出决算为20.13万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,056.36万元，其中：

人员经费792.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费263.78万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出38.38万元，占本年支出合计的1.79%。本局于2019年1月份成立，因此无2018年数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出38.38万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出38.38万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为38.38万元。其中：

212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为38.38万元。

（八）2019年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为2.22万元，完成预算的32.65%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，严格控制经费支出。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元（其中：一般公共预算0万元）,占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.21万元（其中：一般公共预算1.21万元），占54.78%；公务接待费支出决算为1.00万元（其中：一般公共预算1.00万元），占45.22%。本局于2019年1月份成立，因此无2018年数据。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.8万元，支出决算为1.21万元，完成预算的31.84%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，严格控制经费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.21万元，主要用于军队离休退休干部休养所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2.5万元，支出决算为1.00万元，完成预算的40%。主要用于接待上级检查、调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，严格控制经费支出。全年国内公务接待10批次，累计55人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次。

其他国内公务接待支出1万元，主要用于上级部门检查、调研。接待55人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临海市退役军人事务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元, 占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

本局于2019年年初成立，因此未开展预算绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

临海市退役军人事务局在2019年度部门决算中反映优抚对象补助经费及优抚对象医疗保障经费项的项目绩效自评结果。

优抚对象补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为520.69万元，省补资金为3360.94万元，执行数为3881.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象补助金的发放，确保残疾军人、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员的生活水平与经济社会发展水平相适应，不断提高和改善他们生活品质，有利维护了退役士兵的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，是加强国防建设的必要举措；二是及时下拨烈士褒扬金，保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。

附项目绩效管理表

优抚对象医疗保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为263.82万元，省补资金为173.27万元，执行数为437.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施，相当于降低了限用药品价格，扩大了各类重点优抚对象用药范围，大大提高了大病住院治疗药费承受力，有效提升了医疗保障水平,改善了优抚对象医疗难问题；二是项目的实施解决了重点优抚对象家庭经济贫困、难以负担医疗费用的问题，并引起了全社会对重点优抚对象医疗费用的关注和支持，调动了社会各界人士扶残助残的积极性，营造了良好社会风尚，使重点优抚对象也享受到社会改革及发展成果，共享小康生活，进一步促进了社会和谐发展。

下一步改进措施：一是进一步提高服务意识，全心全意做好优抚工作，进一步提高优抚对象满意度；二是细化职责分工，明确工作步骤，确保优抚工作顺利开展。

附项目绩效管理表

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果。2019年根据上级文件规定和要求，对在原市民政局和市军休所实施的2018年度优抚对象补助经费专项支付项目和2018年度优抚对象专项支付项目，委托台州市康文绩效咨询有限公司进行绩效自评，等级良好。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出196.23万元。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额52.38万元，其中：政府采购货物支出52.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，退役局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.205（类）08（款）03（项）培训支出。

16.208（类）02（款）01（项）行政运行支出。   

17.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本严老保险缴费支出。

18.208（类）05（款）06（项）机关事业单位年金缴费支出。

19.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。

20.208（类）08（款）04（项）优抚事业单位支出：对集体优抚事业单位的补助、对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

21.208（类）08（款）99（项）其他优抚支出：指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

22.208（类）09（款）退役安置。

23.208（类）19（款）02（项）农村最低生活保障金支出。

24.208（类）28（款）01（项）行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.208（类）28（款）04（项）拥军优属：指开展拥军优属活动的支出。

26. 208（类）28（款）50（项）事业运行：指事业单位的基本支出。

27. 208（类）28（款）99（项）其他退役军人事务管理：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

28. 210（类）14（款）01（项）其优抚对象医疗补助：指除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

29. 212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出。

30. 221（类）02（款）01（项）住房公积金：按规定为职工缴纳的住房公积金。

临海市退役军人事务局2019年部门决算（汇总）公开表.xls