台州市临海市农业农村局（汇总）2019年度部门决算

索引号:	LH331082-044/2020-105101	公开方式:	主动公开
文号:		成文日期:	2020-09-21
发布单位:	市农业农村局

日期：2020-09-21 08:29
来源：市农业农村局
浏览次数：

字体：[ 大中小 ]

一、台州市临海市农业农村局（汇总）概况

（一）部门职责

临海市农业农村局是市政府工作部门，成立于2019年01月25日，由原农业林业局、临海市农办合并组建，主要承担全市种植业、畜牧业、特产、农业机械化、农经管理等工作的组织实施和具体落实。局机关内设职能科室9个：分别为办公室、法规与行政审批科、改革与农村合作经济指导科、乡村产业发展科（挂发展规划科牌子）、农村社会事业发展科、农牧业与科教管理科、农产品质量安全监管科、农田建设与农机管理科、人事科（挂计划财务科牌子）等。下设参公事业单位2个：分别为农机管理总站、农业行政执法大队；全额事业单位14个：分别为畜牧兽医局、农业技术推广中心、特产技术推广总站、临海市农产品营销服务中心、临海市蔬菜技术推广站、屠宰管理所、柑桔产业技术协同创新中心、临海市农村能源站、临海市农村合作经济总站、临海市扶贫开发中心、临海市农村发展研究中心、临海市农业综合开发中心、临海市国有农场服务站、临海市农产品检测中心；差额事业单位1个：为家畜良种推广站；自收自支事业单位 2个：分别为畜牧兽医联站、12个畜牧兽医中心站；企业化管理事业单位2个：分别为农业科学研究所、农业机械研究所。目前全局共有在岗干部职工199人，离退休人员270人。

农业农村局主要职责：

（一）统筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草我市农业农村有关的规范性文件草案。承担、指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

（四）负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲观光农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用的安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

（七）负责农业资源管理。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久性基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理农业外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病并依法组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投资项目建设规划、规模和方向以及扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农田水利项目、农田整治项目和农业综合开发项目的监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织开展农业对外合作等相关工作。

（十四）拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作，完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市临海市农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属临海市畜牧兽医局决算、局属临海市农机管理总站决算。

纳入台州市临海市农业农村局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临海市畜牧兽医局决算

2. 临海市农机管理总站决算

二、台州市临海市农业农村局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市临海市农业农村局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计35,961.18万元，与2018年度相比，收、支总计各增加14438.76万元，增长67.09%。主要原因是：因为机构改革，职能划转，财政补助收入增加11718.76万元，年初结转结余增加1999.02万元，其他收入增加720.98万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,488.09万元；包括财政拨款收入31,699.36万元（其中，一般公共预算29,326.44万元，政府性基金预算2,372.91万元），占收入合计97.57%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入788.73万元，占收入合计2.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计33,339.04万元，其中基本支出5,234.35万元，占15.70%；项目支出28,104.69万元，占84.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计34,238.54万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13651.65万元，增长66.31%。主要原因是：机构改革，职能划转，一般公共预算财政拨款增加10699.50万元，政府性基金预算财政拨款增加1019.26万元，年初结转结余增加1932.89万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出30,177.96万元，占本年支出合计的90.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11447.06万元，增长61.11%。主要原因是：因机构改革，林业职能转出，农发资金转入，基本支出减少1284.82万元，项目支出增加12731.88万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出30,177.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.78万元，占0.05%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出28.23万元,占0.09%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出491.59万元,占1.63%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出13.54万元,占0.04%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出28,890.69万元,占95.73%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出40.00万元,占0.13%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出303.05万元,占1.00%；住房保障（类）支出395.08万元,占1.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6336.1万元，支出决算为30,177.96万元,完成年初预算的376.29%，主要原因是中央与省级资金的转移支付，其中：

2050399 其他职业教育支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为18.79万元，决算数大于预算数的主要原因为支付 2016-2017年农广校农业种养技术专业补助资金、 2019年中小学扶困助学补助资金（农广校农业种养技术专业）、 2018年农广校农业种养技术专业补助资金。

2050803 培训支出。2019年年初预算为19.1万元，2019年支出决算为9.44万元，完成年初预算的49.42%，决算数小于预算数的主要原因为培训支出网络化，节约经费。

2080504 未归口管理的行政单位离退休。2019年年初预算为27.18万元，2019年支出决算为32.72万元，完成年初预算的120.38%。决算数大于预算数的主要原因为机构改革，退休人员增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年年初预算为380.03万元，2019年支出决算为316.59万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，林业人员转出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。2019年年初预算为152.01万元，2019年支出决算为142.29万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于预算数的主要原因为因机构改革，林业人员转出。

2110507停伐补助。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为13.54万元，决算数大于预算数的主要原因为增加 2018年中央林业生态保护恢复资金。

2130101农业行政运行。2019年年初预算为1348.05万元，2019年支出决算为2439.32万元，完成年初预算的180.95%，决算数大于预算数的主要原因为2019年年休假、考核奖、专项工作一次性考核奖、行政人员13个月工资调增等影响。

2130104 事业运行。2019年年初预算为1539万元，2019年支出决算为1796.11万元，完成年初预算的116.71%，决算数大于预算数的主要原因事业人员2019年年休假、考核奖、专项工作一次性考核奖等。

2130106 科技转化与推广服务。2019年年初预算为95万元，2019年支出决算为76.95万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因为经费节约。

2130108 病虫害控制。2019年年初预算为682.5万元，2019年支出决算为2973.80万元，完成年初预算的435.72%，决算数大于预算数的主要原因增加生猪养殖环节病死猪无害化处理补助、2019年动物疫病扑杀工作经费、重大动物疫情强制免疫工作经费、犬类“狂犬病”强制免疫工作经费等。

2130109 农产品质量安全。2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为8.11万元，完成年初预算的81.1%。决算数小于预算数的主要原因为农产品质量抽检样品费指标完成后资金结余。

2130110 执法监管。2019年年初预算为30万元，2019年支出决算为39.46万元，完成年初预算的131.53%，决算数大于预算数的主要原因超额完成任务。

2130112农业行业业务管理。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为93.77万元，决算数大于预算数的主要原因为增加临海蜜桔产业发展大会活动经费。

2130119 防灾救灾。2019年年初预算为5万元，2019年支出决算为114.66万元，完成年初预算的2293.20%。决算数大于预算数的主要原因增加 2019年中央财政农业生产救灾资金—利奇马救灾资金、2019年中央财政农业生产和水利救灾资金（草地贪夜蛾监测防控）。

2130122 农业生产支持补贴。2019年年初预算为0万元，2019年决算为203.05万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农机购置补贴经费地方配套资金、平安农机示范县资金、2018年中央农机购置补贴资金、2019年高耗能农业机械报废补贴地方配套资金等。

2130125 农产品加工与促销。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为39.55万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农机购置补贴地方配套资金。

2130135 农业资源保护修复与利用。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为194.57万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了浙财农[2017]61号2017年中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地质量提升）、 2018年中央财政农业资源及生态保护补助资金、提前下达2018年造地改田专项资金。

2130199 其他农业支出。2019年年初预算为308.4万元，2019年支出决算为12904.23万元，完成年初预算的4184.25%，决算数大于预算数的主要原因增加 2019年中央农田建设补助资金、新型职业农民培育资金、粮食生产功能区小稻生态补偿资金、提前下达2019年省现代农业发展专项资金、临海市农作物种子贮备项目资金、规模种粮补贴资金、2019年商品有机肥推广应用配套资金等。

2130211动植物保护。2019年年初预算为33万元，2019年支出决算为0万元，预算数大于决算数的主要原因是因机构改革，职能转出。

2130212 湿地保护。2019年年初预算为120万元，2019年支出决算为49.57万元，完成年初预算的41.31%，预算数大于决算数的主要原因为因机构改革，职能转出。

2130234 林业防灾减灾。2019年年初预算为367.2万元，2019年支出决算为183.99万元，完成年初预算的50.11%。预算数大于决算数的原因是机构改革，职能划转，预算资金转自然资源局。

2130299 其他林业支出。2019年年初预算为757万元，2019年支出决算为785.84万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于预算数的主要原因是超额完成年初预算。

2130599其他扶贫支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为102.68万元，决算数大于预算数的主要原因是重新下达扶贫开发专项资金/2018年指标。

2130699 其他农业综合开发支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1429.44万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了提前下达2017年农业综合开发省以上财政资金、涌泉镇丰收所河小流域治理项目资金、提前下达2017年农业综合开发省以上财政资金（省级）、提前下达2018年农业综合开发省级财政资金。

2130705对村民委员会和村党支部的补助。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1026.75万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2018年度财政扶持村级组织运转补助经费、2018年度村级组织运转补助经费。

2130707农村综合改革示范试点补助。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为103.48万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了2015年度省级财政扶持薄弱村发展村级物业经济专项资金。

2130799其他农村综合改革支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1530.95万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了2019年现代农业建设项目资金、2018年下半年清洁家园保洁经费、2019年临海新时代美丽乡村主题活动经费。

2139999其他农林水支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2794.40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了提前下达2019年省级乡村振兴绩效提升奖补资金、2019年第二批省级乡村振兴绩效提升奖补资金、2019年上半年清洁家园和谐乡村保洁经费、2018年度消除薄弱村自我转化奖励资金等。

2160299其他商业流通事务支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了浙财农（2017）37号2017年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金。

2200106土地资源利用与保护。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为303.05万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了粮食功能区提标改造资金、粮食生产功能区提标改造资金、提前下达2017年部分造地改田资金。

2210201 住房公积金。2019年年初预算为457.03万元，2019年支出决算为395.08万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员调动及公积金调整等影响。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,234.35万元，其中：

人员经费4,780.15万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费454.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,372.91万元，占本年支出合计的7.12%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1019.25万元，增长75.30%。主要原因是：增加了利奇马救灾资金、美丽乡村建设项目、2018年至2019年农田氮磷生态拦截沟渠经费、2019年民宿型农家乐休闲旅游发展资金、粮食生产功能区农田基础设施资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,372.91万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,372.91万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,372.91万元，年初预算增加的主要原因是省市级项目资金追加。其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1872.91万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了利奇马救灾资金、美丽乡村建设项目、2018年至2019年农田氮磷生态拦截沟渠经费、2019年民宿型农家乐休闲旅游发展资金。

2121100 农业土地开发资金安排的支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了粮食生产功能区农田基础设施资金。

（八）2019年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为70.7万元，支出决算为26.86万元，完成预算的37.99%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务招待费缩减12.34万元，公务用车购置及运行维护费减少23.9万元。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.90万元（其中：一般公共预算1.90万元）,占7.06%，与2018年度相比，增加1.9万元，主要原因是有同志因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.30万元（其中：一般公共预算13.30万元），占49.53%，与2018年度相比，减少33.09万元，下降71.33%，主要原因是公车改革，经费节约；公务接待费支出决算为11.66万元（其中：一般公共预算11.66万元），占43.41%，与2018年度相比，减少3.73万元，下降24.24%，主要原因是厉行节约，增加食堂招待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为1.90万元，支出决算为1.90万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为37.2万元，支出决算为13.30万元，完成预算的35.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务员公车改革。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出13.30万元，主要用于农业执法检查、农产品检测、农业产品技术指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年度，本级及所属单位的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为33.5万元，支出决算为11.66万元，完成预算的34.81%。主要用于接待省及兄弟县市来临调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、提倡食堂用餐。全年国内公务接待117批次，累计762人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.66万元，主要用于接待省及兄弟县市来临调研等支出。接待762人次，117批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市临海市农业农村局（汇总）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目51个，共涉及资金16160.29万元，占一般公共预算项目支出总额的64.78%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“现代农业发展专项资金”“扶贫开发专项资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7598.43万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“现代农业发展专项资金” “扶贫开发专项资金”项目委托“亚太鹏盛（浙江）税务师事务所有限公司台州分公司”第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，现代农业发展专项资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目综合得分87分，绩效等级为“良好”。项目全年预算为6932.05万，执行数为6126.57万元，完成预算的88.38%。主要产出和效果: 1、完善粮食功能区基础设施建设，促进粮食增收通过粮食生产功能区项目的实施，开展了新建机耕路、新建灌水渠道、新建下田坡等工作，功能区内的道路、沟、渠以及泵站、水闸、涵管等得到改造提升，形成“田成方、林成网、路相通、渠相连、土肥沃”的新格局。田间沟渠灌水、排水通畅，达到旱能灌、涝能排，提高了渠系水利用率，促进了功能区周边水系通畅、区内排灌功能齐全、田间道路成网，适应大中型农机下田作业，完善粮食生产功能区的基础设施建设，促进粮食增收。 2、加强主体培育，鼓励全程社会化服务我市大力培养新型职业农民和产业带头人，鼓励发展多种形式粮食适度规模经营，支持种粮大户、家庭农场、合作社组建联合社，粮食生产发展项目优先向粮食生产经营服务组织倾斜，加快粮食生产经营主体发展壮大。我市鼓励发展全程社会化服务，支持各类有实力的组织和企业开展有偿的育插秧、机耕机收、烘干加工及病虫害统防统治等社会化服务，提升组织化程度和生产服务水平。3、加大现代农业补助政策宣传，营造良好社会氛围我市通过广播电视、报纸网络、农民信箱等新闻媒体，采取发放宣传册、农技下乡、技术培训、召开座谈会、群发短信等形式，将种粮政策宣传到村、到户，让广大农户充分了解到种粮优惠政策。各地各部门深入开展联村、联社、联企、联场、联户和送政策、送科技、送农资、送信息、送服务的“五联五送”活动，帮助农民解决了粮食生产中存在的信息、技术和资金等发展难题，保护了农民种粮热情，营造了全社会重视和关注粮食生产的良好氛围。 4、有效改善农田生态环境，保护和提升耕地质量我市坚持“藏粮于地”，以粮食生产功能区和永久基本农田为重点，落实耕地地力保护补贴政策，大力推广测土配方施肥技术，增施商品有机肥、缓（控）释肥等新型肥料，科学合理施用化肥农药，发展冬种绿肥，鼓励全田秸秆还田，控制农药残留和化肥流失，有效改善了农田的生态环境，保护和提升了耕地质量。评价中发现的问题：1、项目进度缓慢，组织实施管理尚需进一步加强截止评价日，粮食生产功能区的22个子项目仅1个项目完成实施并通过验收、8个项目已完成建设但尚未组织验收工作，其余13个项目均尚未完工，项目进度缓慢，组织实施管理工作需进一步加强，专项资金的使用效益有待提高。2、生产管理粗放，农村劳动力短缺随着改革开放的进一步深入，城乡之间的差距越来越大，城乡居民的收入差距也越来越大。由于农业收入增长比较缓慢，农村居民为了增加家庭收入，维持家庭人员日常开支、子女教育等支出需要，青壮年农民选择了外出打工并在城区安家，甚至有很大一部分外出人员数年不归，留守在家的基本上是老、妇、幼、病、弱，农村整体劳动能力和素质都偏低，导致农村劳动力流失严重、农业技术推广困难、生产管理粗放，影响了农业生产效益和农民收入的提高。 3、农业生产转型升级难，粮食生产商品化程度不高，我市农村实行家庭联产承包责任制后，在保证农民平均分得了一份土地的同时，也影响了土地的规模经营效益，由于农户实行分散经营，受资金、生产规模、知识水平和就业因素的制约，种粮仍停留在传统的耕作方式上，粮食生产技术和机械化水平较低，生产成本也就相对较高。同时，农民种粮的目的主要是解决自己的口粮，商品化的程度不高，制约了粮食规模化生产经营，影响了农民收益。相关建议：1、加强项目组织实施管理工作，加快建设进度项目主管部门应加强协调工作，督促各镇（街道）及时开展粮食生产功能区工作。相关负责科室应协助镇（街道）和财政等相关部门做好项目政策处理协调工作，加快项目立项进度，缩短招标代理、财政网上审批时间，加快项目实施进程，监督其尽快完成建设。 2、建立农村实用人才培养和管理的长效机制，满足农业规模发展的人才需求相关部门可以通过组织培训考察、技术讲座、专题调研、项目实施等方式，积极推进农机机械化的专业人才培养，鼓励农业专业的优秀大中专毕业生投身于农业事业，切实抓好农业科技人员及专家队伍建设、农业经营管理队伍建设、农机技工队伍建设，满足农业规模发展的人才需求。 3、推进农业生产集约化经营，真正实现农业生产规模化相关部门可以坚持“依法、自愿、有偿、规范”的原则，采取转包、转让、代耕、租赁、入股、拍卖等多种形式，大力引导农民按照市场机制进行土地使用权流转，加快推进农业生产规模化、经营企业化、产业特色化。采取“以奖代补”的方式，积极引导各类组织和种养大户参与土地流转，促进土体流转主体多元化，推进土地分散种植向集约化、规模化经营转变，积极培育种粮大户；同时可以加大资金、技术、物资和市场营销方面的扶持力度，引导土地经营者进行粮食品种结构调整，提高机械化耕种水平，生产优质高效的粮食，形成规模和品牌，从而提高产量和收入，推进农村经济的发展。

扶贫开发专项资金项目绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目综合得分90.2分，绩效等级为“良好”。项目全年预算为650万，执行数为554.99万元，完成预算的85.38%。主要产出和效果: 通过项目的实施，提升了农村基础设施建设，改善了农民的出行条件，优化了农民的生活居住环境，提高了农民的生活质量水平。具体的绩效体现在以下几个方面：1.生态效益通过扶贫开发专项资金项目的实施，改善了项目村的基础设施建设，如尤溪镇清潭村整治了渠道、新建田间排水渠、游步道、花坛等，潮际村硬化了村庄道路，优化村民的居住卫生环境，改善了项目村群众的居住和生活环境，改善群众的生态环境，促进生态环境发展。 2.社会效益通过扶贫开发专项资金项目的实施，硬化了项目村的村内道路、整治了项目村的村内排水渠工程、解决项目村饮用水安全问题等，改善了我市扶贫重点村的基础设施建设，提升了群众的生产与生活条件，方便了村民农田灌溉，解决了村民饮用水不足的问题，确保了村民饮用水的安全，提升了群众的生活质量，优化了项目村的居住环境，推动了社会的稳定发展。3. 经济效益通过项目的实施，完成了大田街道岭坑村等6个项目村的道路硬化和拓宽工程，完成了沿江镇浦东村和涌泉镇小炉头村的农田田埂路硬化工程，改善了项目村的交通基础设施建设，优化了当地农村市场流通环节和农产品运输条件，方便村民粮食、水果、竹木等运输，解决了项目村农产品外运销售问题，促进地方特色农产品市场化，推动项目村的经济发展，减小低收入农户在生产、生活中的支出，提高低收入农户居住生活环境，促进低收入农户脱贫致富。评价中发现的问题：项目立项调研有待加强，建设环节管理尚需进一步加强①项目立项时调研不够充分，截止评价日江南街道里庵村集体厂房项目尚未开展实施。②汇溪镇孔丘村的“临海市汇溪镇C184良坑至孔丘公路改造提升工程-路基工程”项目进度缓慢，截至2019年6月21日项目尚未验收，补助资金尚未发放，浪费了财政公共资源和指标，影响了专项资金的使用效益。 2、部分项目扶贫效果不理想，实用性有待考量1.评价过程中通过实地走访发现，东塍镇娄村村内道路硬化工程较为分散，道路硬化总长897.65米拆分成八九条村内的小道路，有部分路面位于25省道边上的，硬化为村内民房的交界处，修建的是村内的辅助道路，项目的扶贫效果没得到有效发挥，另外现场发现该项目修建的部分道路被其村内其他项目建设占用，导致硬化后的道路处于废弃状态，项目的实用性不强。 3、项目后期管护不到位，影响项目的使用效果评价过程中，通过实地走访发现，个别项目村项目修建完工后后期无人管护，如尤溪镇清潭村修建的田间排水沟，有村民将大件的塑料袋扔于排水沟中，还有潮际村硬化到的道路上有稻草干、鸡粪等垃圾无人清理。相关建议：1.加强部门协调工作，监督项目尽快完成项目部门应加强协调工作，督促项目承建单位及时完成建设。项目主管科室应与江南街道里庵村和汇溪镇孔丘村做好相关协调工作，加快整改后项目的实施进程，监督其尽快完成建设。2.综合考虑项目的实用性，发挥扶贫资金的使用效益项目立项时应做好前期调研工作，考察项目实施位置的实际情况，注意与其他项目间的协调问题，综合考虑项目的实用性，更好的发挥扶贫专项资金的使用效益。3.完善项目后期管护工作，美化村容村貌项目村应做好后期管护工作，可以设专人负责村内道路的清洁工作，或者在村内道路旁和田间设立一些温馨的提示标语，提醒村民不要乱扔垃圾，增强村民环保意识，保持村内道路和田间的整洁，美化项目村的村容村貌。

本单位未开展整体绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市临海市农业农村局（汇总）在2019年度部门决算中反映农作物重大疫情病虫监测与防治及高标准农田建设项目工作经费的项目绩效自评结果。

农作物重大疫情病虫监测与防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为65万元，执行数为63.67万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：组织开展全市重大植物疫情（柑桔黄龙病、木虱、梨枯梢病、加拿大一枝黄花等全市性普查8次）普查面积180万亩次，防控面积69万亩次，设立市级监测点10个，确保重大疫情不爆发不扩散，保障农业生产安全。组织开展主要粮食作物病害监测预警与防治工作，设立监测点6个，在大小麦、油菜、水稻上重点开展以系统监测和全市普查相结合的病虫预警工作，全年发布病虫情报7期，指导全市病虫防治面积160万亩次，减少农药使用13.5吨，统防统治面积14.5万亩，挽回产量损失1.6万吨，直接挽回经济损失4000多万元。发现的问题及原因：一是植保监测点布局不够全面，不能及时有效反应全市病虫发生情况；二是宣传培训数量还是不够多，不够丰富。下一步改进措施：一是努力新建植保监测点，适当增加监测点误工补助；二是增加培训强大，加大培训支出，提高各乡镇农技人员防控防疫科技水平，保障农业生产安全。

高标准农田建设项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2000万元，执行数为1997万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：2019年，临海市高标准农田建设类项目共13个，涉及大田、东塍、桃渚、杜桥、上盘5个镇（街道），总面积2.73万亩。目前项目开工率为100%，截至6月完成工程量的60%。发现的问题及原因：一是建设有力，运营乏力。现行的农村分散经营体制下，大部分村镇经济基础薄弱，许多完工的工程由于后期管护工作不到位，高标准农田发展不可持续。；二是一些项目工程在建设当期当年，无论工程的内在质量还是外在形象，都可算得上是精品优质工程，一旦后续管护工作跟不上，工程破损扩大，高标准就会转化为低标准。因此，有效管护，持续运营，长久发挥效益，是当前面临的重要问题。下一步改进措施：加强高标准农田管护利用。要坚持用科学的理念创新建立一种新型的管护机制。一是法律保护，将建成的高标准农田，按照《基本农田保护条例》的有关规定予以重点保护。二是明确管护主体及责任，高标准农田建成后，应建立统一的、规范的高标准农田工程建设永久性标志牌，标明工程的范围、面积、主要设施及管护责任单位等。要办理好移交手续，县、乡（镇）、村层层签订管护责任书，落实责任人，建立高标准农田管护长效机制。三是推广科学技术，搞好开发利用。在建成的高标准农田示范区，大力推广先进的、成熟的、品质优良的科研成果，坚持标准化生产，使改造后的农田实现优质高效。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果：评价结果见附件2、3。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出372.98万元，比年初预算数增加108.61万元，增长41.08%，主要原因是机关运行经费决算指标含有台州市临海市农业农村局（本级）事业运行经费、临海市农机管理总站事业运行经费，年初预算仅涉及行政经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额539.33万元，其中：政府采购货物支出160.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出378.67万元。授予中小企业合同金额539.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，台州市临海市农业农村局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.2050803 培训支出：指各部门安排的用于培训的支出。

16.2080504 未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.2110507 停伐补助：指用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

20.2110599 其他天然林保护支出：指其它用于天然林保护方面的支出。

21.2130101 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

22.2130104 事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.2130106 科技转化与推广服务，指用于农业科技成果转化，新技术引进等方面支出。

24.2130108病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫、所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等支出。

25.2130109 农产品质量安全：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。